索引号: 79858506X/2017-09198 发文时间: 2017-04-28
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构 市委、市政府农业和农村工作办公室
 
美丽乡村专项资金2017年预算编制报告

按照《湖州市市级政府专项资金管理暂行办法》(湖政办发〔2013〕149号)的规定和《湖州市财政局关于推进预算改革及编制2017年市级预算的通知》要求,市农办组织编制了2017年美丽乡村专项资金分配方案。现将有关情况报告如下。

一、专项资金基本情况

美丽乡村专项资金是根据《《湖州市美丽乡村建设“十三五”规划》(湖委〔2016〕1号)文件设立;执行期限从2016年到2020年;主管部门为市财政局(其中牵头管理部门为市农办);主要目标是为加强和规范以奖代补资金的使用和管理,充分发挥资金的使用效益

二、安排原则

1、分配依据

以《湖州市美丽乡村建设“十二五”规划》(湖委〔2011〕1号)文件要求作为总的分配依据,以美丽乡村建设行动计划、《关于促进农家乐发展的若干政策意见》、《关于实施“五年强村计划”创新发展村级集体经济的若干意见(湖委发〔2012〕92号)、《关于促进农民收入持续普遍较快增长的若干意见》(湖委〔2013〕22号)等提出的年度工作目标任务为具体依据。市财政设立专项扶持资金。分配(使用)范围为市本级美丽乡村建设(含美丽乡村创建、历史文化村落保护利用、农村环境长效管理、中央农村环境连片整治、农村公益事业“一事一议”财政奖补、农家乐休闲旅游发展项目等),集体经济欠发达村,市校合作项目补助等。

2、分配程序

(1)美丽乡村建设以奖代补专项资金根据当年工程项目安排、考核验收情况,由市财政局会同市农办、市“百千办”、市历史文化村落保护利用工作协调小组办公室、市农村生活污水治理工作协调小组办公室等会商后,提出专项资金拨付方案,报各领导小组确定后由市财政局拨付。具体拨付方式为:①美丽乡村建设奖励资金。年度创建计划下达后,半年度市、区补助资金各预拔50%;年终考核验收后根据市委、市政府命名文件,且区补助资金全部到位后,市奖励资金全额到位。②历史文化村落保护利用,出台《湖州市历史文化村落保护利用项目验收办法》。经项目验收,历史文化村落保护利用重点村补助资金分三次下达;历史文化村落保护利用一般村根据建设规划(实施方案),对照《项目申报文本》和《建设项目表》确定的建设周期内古建筑修复、村内古道修复与改造等项目的任务安排,待所有项目完成后,逐个项目检查验收,所有项目验收达标,且区补助资金全部到位后,市补助资金全额到位。③农村环境长效管理补助资金。年中,市、区补助资金预拨50%;年底,根据考核结果,且区补助资金全部到位后,市补助资金全额到位④对通过美丽乡村创建验收,同时实施中央农村环境连片整治或“一事一议”财政奖补项目的村,所取得的奖励资金作为国家农村环境连片整治或“一事一议”财政奖补项目的配套资金。⑤农家乐休闲旅游发展专项资金。符合补助条件的项目业主,填写《湖州市本级农家乐休闲旅游发展专项资金补助申请表》,并根据需要附立项依据或批复、预(决)算报表以及相关证明材料,经村、镇两级审核并签字盖章后报区农办,再由区农办会同区财政局审核后报市农办,由市农办会同市财政局商定后报市政府分管领导审定。

(2)集体经济欠发达村村级物业经济项目专项扶持资金(市级扶贫重点村帮扶纳入该专项)。市财政补助资金实行项目管理。由项目实施主体根据项目筹备情况逐级提出项目申请,市集中组织项目评审。①项目申请。拟建项目经充分论证后,由项目实施主体填写《湖州市集体经济欠发达村村级物业经济项目专项扶持资金申请表》,并随附与项目实施相关的材料,由乡镇政府(街道办事处)对项目提出意见后报区委组织部、区农办(社发局)、区财政局(分局)、区农林局初审。②项目初审。区级组织力量对申报项目进行初审,对符合条件的项目联合行文报市集体经济建设联席会议办公室。区向市申报项目每年分二批进行,第一批在5月底前申报,第二批在11月底前申报。③项目下达。市组织力量对申报项目进行实地考察、评估及审核,择优选项后报分管市领导审定,再由市集体经济建设联席会议办公室下达市财政补助资金项目实施计划。

(3)市校合作项目补助。市校合作项目原则上一年只申报一次,时间为每年的六月份以前。申报程序分申报、初审(县区新农办和市级行业主管部门)、上报三个阶段。市新农办汇总申报材料后,会同市财政局对上报项目进行审查,对材料提供不齐全、财政补助资金使用方案不合格理、合作协议书中的有关条款明显不符合有关专项资金使用规定的,将直接淘汰,不进入专家评审程序。对通过形式审查的项目,由市新农办负责组织有关专家进行评审,经与市财政局会商后,提出项目资金安排方案,经报市政府分管领导同意后,由市财政局与市新农办联合下达项目补助文件。

3、本年度的绩效指标说明

(1)不断提升美丽乡村创建水平。继续实施市级美丽乡村创建,提升规划保留自然村整治覆盖面和基础设施、公共服务设施建设水平,改善农村人居生态环境和群众获得感。重点提高市本级创建率,市本级2017年启动创建市级美丽乡村29个。

(2)加强历史文化村落保护力度。围绕“保护建筑、保持肌理、保存风貌、保全文化、保有生活”的要求,保护村落的格局风貌,保护古老建筑,保护好乡土建筑。重点推进省立项的历史文化保护利用1个重点村、7个一般村项目建设。

(3)健全完善农村环境长效管护机制,逐步实现城乡管理一体化,切实将农村垃圾收集、农村污水设施管护、河道保洁、绿化养护、公用设施维护等全面纳入美丽乡村长效管理范畴,通过完善管理标准、健全管理队伍、落实管理经费、强化考核督促等,将管理责任落实到位。大力推行“一把扫帚扫到底”城乡环卫一体化模式。

(4)加快推进欠发达村物业项目建设。以多村联建规模型产业、物业项目为重点,通过异地建购、参股经营、存量挖潜、服务增收等途径,增强重点帮扶村自我发展能力,使80%的重点帮扶村集体经济经常性收入、经营性收入分别达到15万元、10万元。

(5)农家乐发展。积极培育发展新型业态,大力推进农家乐休闲旅游业发展,接待游客数增长12%以上、直接经营收入增长15%以上

(6)完善市校合作机制。全面落实市校合作九次年会部署,抓好新签合作协议实施;做好合作共建十周年相关工作,并以此为新起点,用改革创新的思路和方式,不断推进重点领域的合作深化和重大平台项目建设;注重探索创新,不断完善全面加强和深化市校合作的体制机制。积极拓展新的合作领域、实施新的合作项目,新增100项。

三、上年度安排使用情况说明

 美丽乡村专项资金2016年预算安排7400万元,截止 11月20日,实际安排7400万元,为年初预算的100%(实际安排数/预算数*100%);实际支出6744万元(不含历年结余结转安排的支出),为年初预算的91.1%(实际支出数/预算数*100%)。

安排的项目主要有(按项目填列或按使用方向再分类):

1、安排用于美丽乡村等合计4030万元。其中用于2015年已验收美丽乡村创建本年拨出960万元,用于2016年美丽乡村预拨1260万元,用于历史文化村落390万元;用于农村生活污水治理1000万元,用于其他420万元(其中和孚项目300万元、农村文化礼堂120万元);

2、用于农家乐及一事一议项目189万元,其中用于农家乐项目87.5万元,用于一事一议101.5万元;

3、用于长效管理1786.5万元,其中2015年已验收本年拨出1075.5万元、2016年预拨711万元;

4、用于欠发达村项目472.5万元,其中欠发达村402万元,农村工作指导员70.5万元;

5、用于市校合作项目266万元。

四、本年度安排说明(按项目填列或按使用方向再分类)

2017年专项资金预算共安排7400万元,比上年执行数……。具体项目:

1、安排用于美丽乡村创建、历史文化村落等项目(或方向)资金3730万元(预计20162610万元)(列明项目任务、目标、开支范围等,与上年的增减变化)。

(1)历史文化村落保护,合计210万元。重点村下拨补助资金150万元,一般村南浔区新兴港村、辑里村(2个)验收合格后,按照30万元/村的标准进行补助计60万元。

(2)美丽乡村创建3530万元(按每村直创补助160万元、提升补助60万元,2016年市本级共17个村余下补助资金1260万元,2017年市本级立项的29个村预拨资金2270万元)。

2、农家乐、财政一事一议补助190万元(2016年 189万元),其中一事一议100万。农家乐90万,市本级共申报补助项目15个,预计筛选出10个左右合格项目;用于省、市农家乐奖励资金项目补助。现未实地查勘验收,数量以实际通过数量为准,分别给予5~20万最高不超过申报金额的项目补助经费。

3、农村环境卫生长效管理补助1800万元(市“百千办”负责)。

4、安排用于集体经济欠发达村扶持支出(含指导员)1240万元。

(1)农村工作指导员帮扶项目预算70.5万元(市本级2016年预计选派市派农村工作指导员共56名,其中派往市本级的47名,每名指导员每年可申报帮扶项目一个,经市区农办审核后达到要求的,每个项目补助1.5万元。

(2)集体经济欠发达村扶持预算,已立项但未验收的60村项目全部验收,预计需要1169.5万元。

5、安排用于市校合作项目补助,预计430万元。

以上五项经常性项目合计资金共7400万元。

(二)新增项目:无

 

附一:美丽乡村专项资金2017年预算表

附二:美丽乡村专项资金财政项目库汇总表


附表一:美丽乡村专项资金2017年预算表

专项资金名称

美丽乡村

主管部门

市农办

财政对口处室

市财政局农业处

2017年预算额度

7400万元

绩效

目标

全市农业增加值增长2%;农村居民人均可支配收入增长8%以上;省美丽乡村建设示范县建成率力争达到60%,美丽乡村建设示范乡镇和精品村建成率进一步提高,市级美丽乡村建成率达到85%;美丽经济加快发展,休闲农业和农家乐休闲旅游业经营收入增长20%以上;财政预算内资金用于“三农”的投入增幅确保高于财政经常性支出增幅,财政对农业的投入进一步增加。

绩效

指标

1. 不断提升美丽乡村创建水平。继续实施市级美丽乡村创建,提升规划保留自然村整治覆盖面和基础设施、公共服务设施建设水平,改善农村人居生态环境和群众获得感。重点提高市本级创建率,市本级2017年启动创建市级美丽乡村29个。

2、加强历史文化村落保护力度。围绕“保护建筑、保持肌理、保存风貌、保全文化、保有生活”的要求,保护村落的格局风貌,保护古老建筑,保护好乡土建筑。重点推进省立项的历史文化保护利用1个重点村、7个一般村项目建设。

3. 农家乐发展。积极培育发展新型业态,大力推进农家乐休闲旅游业发展,接待游客数增长10%以上、直接经营收入增长20%以上

4以多村联建规模型产业、物业项目为重点,通过异地建购、参股经营、存量挖潜、服务增收等途径,增强重点帮扶村自我发展能力,使80%的重点帮扶村集体经济经常性收入、经营性收入分别达到15万元、10万元。

5完善市校合作机制。全面落实市校合作十次年会部署,积极拓展新的合作领域、实施新的合作项目,新增100项。

序号

项目内容(按项目填列或按使用方向再分类)

2016年执行数

2017年预算数

安排依据(文件和文号)

政策内容(简述)

分配对象

备注

1

安排用于美丽乡村创建、历史文化村落等项目

4030万元

3740万元

《湖州市美丽乡村建设“十三五”规划》(湖委〔2016〕1号)、《关于全面深入开展农村生活污水治理工作的意见》(湖委办〔2014〕10号)、《湖州市美丽乡村建设以奖代补专项资金使用管理办法》(湖财农〔2014〕161号)、《湖州市农村生活污水治理项目和资金管理办法》(湖财农[2014]121号)

《湖州市美丽乡村建设以奖代补专项资金使用管理办法》(湖财农〔2011〕99号) ,第五条 市专项资金以奖代补标准“1.美丽乡村建设奖励(全面小康建设示范村奖励并入该项目)。列入年度美丽乡村创建计划的村,经市新农村建设领导小组办公室组织验收达到市美丽乡村标准,创建时未获得全面小康建设示范村奖励的村,按验收时村中心集聚点实际规模5000元/户标准奖励,上限不超过160万。区按市标准配套60%以上奖励。

《湖州市美丽乡村建设以奖代补专项资金使用管理办法》(待办)规定“对列入省历史文化村落保护利用重点村、一般村计划的行政村,开展古建筑修复、村内古道修复与改造、与历史风貌有冲突的建(构)筑物搬迁整修改造、古建筑(古道)周边环境整治和景观提升等建设项目进行补助。

2016年市本级美丽乡村创建村17个,2017年市本级立项的29个村;第二批历史文化保护村落重点村1个,一般村南浔区新兴港村、辑里村(2个)。

2

农家乐和财政一事一议

189万元

190万元

关于印发《湖州市农家乐休闲旅游发展专项资金管理办法(试行)》的通知(湖财农[2007]243号

为推进农家乐快速发展,提升农家乐整体经营管理水平,促进农家乐休闲旅游业发展,加快新农村建设步伐,市财政设立湖州市农家乐休闲旅游发展专项资金。专项资金仅限市本级范围使用。按用途不同分为补助资金、奖励资金和宣传资金。

1、市本级共申报项目15个,预计筛选出10个左右合格项目,现未实地查勘验收,数量以实际通过数量为准;

2、宣传资金:主要用于农家乐休闲旅游的宣传推介等工作和活动。

3

农村环境卫生长效管理

1786.5万元

1800万元

《关于建立市财政对市本级农村长效管理工作补助年度增长机制》(湖整建办(2013)1号)

基础补助市对城镇规划区内村按20元/人·年的标准计算、市对城镇规划区外村按17元/人·年的标准计算,市、区、乡镇按照1:1:0.5的标准进行配套补助。星级村创建补助:市本级按得分高低取前30个行政村进行奖补,每个村810万元。

根据《关于开展清洁乡村行动,健全农村环境长效管理机制实施意见》(湖村整建办【2013】1号)文件要求,对城镇规划区外村按照17元/人.年的标准计算,对城镇规划区内村按照20元/人.年的标准计算,市本级共有443个行政村、788961人,其中城镇规划区外村278个、519420人,城镇规划区内165个、269541人,共需资金14220960元。剩余资金用于星级村的创建及开发区垃圾分类处理村的补助。

“百千办”提供

4

安排用于集体经济欠发达村扶持(含指导员)

472.5万元

1240万元

关于实施“五年强村计划”创新发展村级集体经济的若干意见(湖委办〔2012〕92号)

关于实施“五年强村计划”创新发展村级集体经济的若干意见》(湖委办〔2012〕92号)规定“从2013年至2017年市本级财政每年安排1000万元专项扶持资金,主要用于扶持市本级集体经济欠发达村发展物业经济。”《湖州市集体经济欠发达村村级物业经济项目专项扶持资金管理办法》(湖财农[2013]74号)

集体经济欠发达村已立项但未验收的60村项目见

5

安排用于市校合作项目补助

266万元

430万元

湖州市(本级)社会主义新农村建设市校合作项目专项资金管理办法(湖财农[2013]70号

《浙江大学与湖州市深化市校合作、共建美丽乡村“新3181行动计划”》湖新农发【2012】1号规定“为扎实推进我市"新3181行动计划"的组织实施,市财政设立湖州市(本级)社会主义新农村建设市校合作项目专项资金”。具体操作按《湖州市(本级)社会主义新农村建设市校合作项目评审办法》湖新农村办【2013】7号和《湖州市(本级)社会主义新农村建设市校合作项目专项资金管理办法》湖财农【2013】70号文件精神执行。

经验收合格、符合条件的市校合作项目

合计

6744万元

7400万元

备注

 

 


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