索引号: 002564256/2017-03329 发文时间: 2017-05-02
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构 市财政地税局
 
湖州市2016年一般公共预算执行情况及2017年一般公共预算

一、2016年一般公共预算执行情况

(一)全市执行情况

  1.收入执行

2016年全市财政总收入预算3517000万元,执行数为3608918万元,完成预算的102.6%,比上年增长(以下简称“增长”)9.8%。2016年全市地方财政收入预算2056000万元,执行数为2111792万元,完成预算的102.7%,增长9.9%。

地方财政收入分项目完成情况如下:

(1)增值税594517万元,增长5.5%。

(2)营业税317349万元,增长35.2%。基数为上年1-5月份实际入库营业税,增长较快主要是受营改增政策影响,1-5月清理历年欠缴营业税。

(3)企业所得税209292万元,比上年下降(以下简称“下降”)2.9%。收入下降,主要是受宏观经济影响,企业利润空间有所压缩。

(4)个人所得税179675万元,增长60.4%。增长较快,主要是资本市场较为活跃,股权转让频繁。

(5)城市维护建设税105153万元,增长9.6%。

  (6)耕地占用税12928万元,下降38.0%。收入下降,主要是土地市场较为低迷。

  (7)契税105023万元,下降16.7%。收入下降,主要是下半年商品房交易量反映到税收还有一个过程。

(8)其他地方各税302518万元,下降6.7%。

(9)专项收入173200万元,增长0.7%。

(10)行政事业性收费收入3440万元,增长56.4%。

(11)罚没收入68040万元,增长3.3%。

  (12)计划亏损补贴-16769万元,下降25.3%。

  (13)其他收入44980万元,增长1300.8%。主要是德清集中入库了利息收入。

2.支出执行

2016年全市财政支出预算2833700万元,执行数为2886169万元,完成预算的101.9%,增长5.2%。

支出分项目完成情况如下:

  (1)一般公共服务支出289235万元,完成预算的107.0%,增长9.9%。

   (2)公共安全支出232984万元,完成预算的118.4%,增长25.4%。 增长较多,主要是G20峰会加强安保。

(3)教育支出581217万元,完成预算的105.0%,增长8.9%。

(4)科学技术支出93215万元,完成预算的105.4%,增长11.0%。

(5)文化体育与传媒支出53411万元,完成预算的109.0%,增长14.2%。

  (6)社会保障和就业支出257827万元,完成预算的120.1%,增长12.5%。

(7)医疗卫生与计划生育支出234255万元,完成预算的101.7%,增长0.2%。

(8)节能环保支出110348万元,完成预算的87.3%,下降13.9%。

(9)城乡社区支出147379万元,完成预算的98.9%,下降1.2%。

(10)农林水支出402551万元,完成预算的104.4%,下降3.0%。

(11)交通运输支出163461万元,完成预算的111.8%,下降8.3%。

(12)资源勘探信息等支出88150万元,完成预算的91.5%,增长8.3%。

(13)商业服务业等支出50649万元,完成预算的107.3%,增长11.5%。

(14)金融支出4144万元,完成预算的94.2%,下降25.5%。

(15)国土海洋气象等支出16473万元,完成预算的141.4%,增长21.6%。

(16)住房保障支出52917万元,完成预算的97.0%,下降31.9%。

(17)粮油物资储备支出4481万元,完成预算的129.1%,增长2.2%。

(18)其他支出28989万元,完成预算的27.8%,下降54.2%。下降较多,主要是上年落实全国土地出让金审计整改要求(原列土地出让金科目支出调整为其他支出),基数较高。

按照现行分税制财政体制计算,加上预计的转移性收支和地方政府债券收支后,全市一般公共预算收支平衡。

(二)市本级执行情况

1.收入执行

2016年市本级财政总收入预算1422000万元,执行数为1486968万元,完成预算的104.6%,增长13.0%。2016年市本级地方财政收入预算846000万元,执行数为878330万元,完成预算的103.8%,增长12.2%。

地方财政收入分项目完成情况如下:

  (1)增值税237250万元,增长11.7%。

(2)营业税168904万元,增长38.7%。基数为上年1-5月份实际入库营业税,增长较快主要是受营改增政策影响,1-5月清理历年欠缴营业税。

(3)企业所得税100583万元,增长17.6%。增长较快,主要是地税清理部分历年欠税。

(4)个人所得税44008万元,增长29.6%。增长较快,主要是股权交易频繁。

  (5)城市维护建设税50466万元,增长10.9%。

  (6)耕地占用税1057万元,下降83.8%。收入下降,主要是土地市场较为低迷。

  (7)契税41555万元,下降31.5%。收入下降,主要是下半年相对较好的房地产市场行情反映到税收上还有一定的时间过程。

(8)其他地方各税110837万元,下降7.3%。收入下降,主要是上年受土地使用税计税标准提高,基数较高。

  (9)专项收入88414万元,增长 13.0%。

  (10)行政事业性收费收入2349万元,增长179.0%。

(11)罚没收入35211万元,增长5.3%。

  (12)计划亏损补贴-13883万元,下降35.3%。

(13)其他收入4113万元,增长217.1%。

2.支出执行

2016年市本级财政支出预算1250000万元,执行数为1279207万元,完成预算的102.3%,增长5.4%。

支出分项目完成情况如下:

(1)一般公共服务支出121409万元,完成预算的110.4%,增长13.7%。

(2)公共安全支出120416万元,完成预算的120.4%,增长25.6%。增长较多,主要是G20峰会加强安保。

(3)教育支出221226万元,完成预算的104.4%,增长10.4%。

(4)科学技术支出33727万元,完成预算的103.8%,增长10.5%。

(5)文化体育与传媒支出19889万元,完成预算的106.4%,增长13.4%。

(6)社会保障和就业支出130275万元,完成预算的137.1%,增长22.4%。

(7)医疗卫生与计划生育支出114084万元,完成预算的108.7%,增长0.2%。

(8)节能环保支出26136万元,完成预算的72.6%,下降24.2%。支出下降,主要是上年环保项目专项支出较多。

(9)城乡社区支出70842万元,完成预算的104.2%,增长5.0%。

(10)农林水支出153686万元,完成预算的109.8%,下降8.5%。(11)交通运输支出99047万元,完成预算的123.8%,下降

11.3%。

(12)资源勘探信息等支出48741万元,完成预算的88.6%,增长20.6%。

(13)商业服务业等支出25947万元,完成预算的117.9%,增长25.8%。

(14)金融支出1616万元,完成预算的119.7%,下降12.4%。

(15)国土海洋气象等支出1818万元,完成预算的110.2%,下降54.9%。

(16)住房保障支出40643万元,完成预算的112.9%,下降14.5%。

(17)粮油物资储备支出388万元,完成预算的242.5%,下降54.0%。

(18)其他支出21819万元,完成预算的22.9%。

  按照现行分税制财政体制计算,加上预计的转移性收支和地方政府债券收支后,市本级一般公共预算收支平衡。

二、2017年一般公共预算(草案)

(一)全市

1.收入预算

2017年全市财政总收入预期3822000万元,增长7.0%。

2017年全市一般公共预算收入预期2170000万元,比上年调整后执行数(一是2016年1-4月按“营改增”收入划分过渡方案作同口径调整;二是根据规定,2016年11月1日起,暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金;三是根据《关于调整部分非税收入预算管理方式的通知》,将部分非税收入按照“分项分步调整”的原则,分三年逐步转列一般公共预算管理)增长7.0%,其中:税收收入1934100万元,增长9.2%;非税收入235900万元,下降8.0%。

收入分项目情况如下:          

(1)增值税920000万元,增长7.4%。

(2)企业所得税236200万元,增长12.9%。

(3)个人所得税197000万元,增长9.6%。

(4)资源税21000万元,增长2.3%。

(5)城市维护建设税117000万元,增长11.3%。

(6)房产税61000万元,增长4.4%。

(7)印花税31200万元,增长6.5%。

(8)城镇土地使用税84000万元,持平。

(9)土地增值税92000万元,增长4.4%。

(10)车船税23700万元,增长9.5%。

(11)耕地占用税42500万元,增长228.7%。主要是2016年度相关项目未结算,缴纳耕地占用税较少。

(12)契税108500万元,增长3.3%。

(13)专项收入135000万元,增长4.1%。

(14)行政事业性收费收入17300万元,下降4.8%。根据财政部、国家发改委相关规定,从2017年4月1日起,对部分行政事业性收费取消或停征。

(15)罚没收入69000万元,持平。

(16)国有企业计划亏损补贴-17000万元,持平。

(17)政府住房基金收入8550万元,下降31.3%。主要是因为2016年市本级公积金管理中心将历年计提资金一次性缴库。

(18)其他收入23050万元,下降48.8%。主要是2016年长兴县一次性补缴历年未缴采矿权相关收入以及安吉县改制国有企业补缴应缴利润。

2.支出预算

拟安排2017年全市一般公共预算支出3038000万元,比上年调整后执行数增长(根据财政部规定,2017年1月1日起新增建设用地土地有偿使用费纳入一般公共预算管理)3.5%。

支出分项目安排情况如下:

(1)一般公共服务支出302000万元,增长4.4%

(2)公共安全支出218000万元,下降6.4%。主要是因为2016年全市因G20峰会安保安排的支出较多。

(3)教育支出557797万元,下降4.0%。主要是因为安吉县2016年因建设浙江科技学院安吉校区增加支出等。剔除上述因素后,2017年预计增长5.3%。

(4)科学技术支出95500万元,增长2.5%。

(5)文化体育与传媒支出54800万元,增长2.6%。

(6)社会保障和就业支出311000万元,增长20.6%。主要是因为机关事业单位在职人员养老保险改革后增加支出以及机关事业单位在职人员养老保险改革后的科目调整。

(7)医疗卫生与计划生育支出241500万元,增长3.1%。

(8)节能环保支出118000万元,增长6.9%。

(9)城乡社区支出140000万元,下降5.0%。

(10)农林水支出393000万元,下降2.4%。主要是因为根据工程进度,2016年安排太湖流域水环境治理工程资金较大。

(11)交通运输支出160000万元,持平。

(12)资源勘探信息等支出92000万元,增长4.4%。

(13)商业服务业等支出48000万元,下降5.2%。

(14)金融支出4900万元,增长18.2%。

(15)援助其他地区支出7215万元,增长7.1%。

(16)国土海洋气象等支出40000万元,下降39.9%。主要是因为根据财政部规定从2017年1月1日将新增建设用地土地有偿使用费纳入一般公共预算管理(相关科目还未明确,暂先安排在此科目)以及上年安吉长兴动用的结转资金较多。

(17)住房保障支出43000万元,下降18.7%。主要是因为该支出的资金来源主要是省补助,参照目前预下达情况,2017年预算按照谨慎原则安排支出。

(18)粮油物资储备支出3800万元,下降15.2%。

(19)一般债务付息及发行费用支出124132万元,增长83.2%。根据《预算法》及相关文件规定,一般债务收支纳入一般公共预算管理。

(20)其他支出50126万元,增长72.9%。

(21)预备费33230万元。

考虑预计的转移性收支后,全市一般公共预算收支平衡。

(二)市本级

1.收入预算

2017年湖州市本级财政总收入预期1576700万元,增长8.0%。

2017年湖州市本级一般公共预算收入预期880600万元,比上年调整后执行数(一是2016年1-4月按“营改增”收入划分过渡方案作同口径调整;二是根据规定,2016年11月1日起,暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金;三是根据《关于调整部分非税收入预算管理方式的通知》,将部分非税收入按照“分项分步调整”的原则,分三年逐步转列一般公共预算管理)增长8.0%,其中:税收收入778900万元,增长9.6%;非税收入101700万元,下降3.0%。

收入分项目情况如下:

(1)增值税380000万元,增长4.9%。

(2)企业所得税109500万元,增长8.9%。

(3)个人所得税54500万元,增长23.8%。

(4)资源税7500万元,增长15.1%。

(5)城市维护建设税54500万元,增长8.0%。

(6)房产税22500万元,增长35.4%。

(7)印花税12000万元,增长6.7%。

(8)城镇土地使用税30500万元,增长9.2%。

(9)土地增值税40000万元,增长5.6%。

(10)车船税11400万元,增长7.3%。

(11)耕地占用税17000万元,增长1508.3%。主要是2016年度相关项目未结算,缴纳耕地占用税较少。

(12)契税39500万元,下降4.9%。

(13)专项收入61600万元,增长1.4%。

(14)行政事业性收费收入10000万元,下降10.1%。根据财政部、国家发改委相关规定,从2017年4月1日起,对部分行政事业性收费取消或停征。

(15)罚没收入36200万元,增长2.8%

(16)国有企业计划亏损补贴-15000万元,增长8.0%。

(17)国有资源有偿使用收入4000万元,持平。

(18)政府住房基金收入4700万元,下降37.0%。主要是因为2016年市本级公积金管理中心将历年计提资金一次性缴库。

(19)其他收入200万元,增长78.6%。

市本级一般公共预算收入880600万元,加上预计转移性收入917020万元,收入合计1797620万元。

2.支出预算

拟安排2017年湖州市本级一般公共预算支出1370000万元,比上年调整后执行数(根据财政部规定,2017年1月1日起新增建设用地土地有偿使用费纳入一般公共预算管理)增长6.6%。

支出分项目安排情况如下:

(1)一般公共服务支出135000万元,增长11.2%

(2)公共安全支出110000万元,下降8.7%。主要是因为2016年市本级因G20峰会安保安排的支出较多。

(3)教育支出233000万元,增长5.3%。

(4)科学技术支出35500万元,增长5.3%。

(5)文化体育与传媒支出21000万元,增长5.6%。

(6)社会保障和就业支出150000万元,增长15.1%。主要是因为机关事业单位在职人员养老保险改革后增加支出以及机关事业单位在职人员养老保险改革后的科目调整。

(7)医疗卫生与计划生育支出120000万元,增长5.2%。

(8)节能环保支出33000万元,增长26.3%。主要是因为2017年市本级将根据新能源汽车推广应用任务,安排资金落实有关政策。

(9)城乡社区支出73000万元,增长3.0%。

(10)农林水支出138000万元,下降10.2%。主要是因为根据工程进度,2016年安排太湖流域水环境治理工程资金较大。

(11)交通运输支出96000万元,持平。

(12)资源勘探信息等支出49000万元,持平。

(13)商业服务业等支出27000万元,增长4.1%。

(14)金融支出1600万元,持平。

(15)援助其他地区支出3830万元,增长8.0%。

(16)国土海洋气象等支出7400万元,下降4.0%。主要是因为根据财政部规定从2017年1月1日将新增建设用地土地有偿使用费纳入一般公共预算管理(相关科目还未明确,暂先安排在此科目)。

(17)住房保障支出28000万元,下降31.1%。主要是因为该支出的资金来源主要是省补助,参照目前预下达情况,2017年预算按照谨慎原则安排支出。

(18)粮油物资储备支出400万元,持平。

(19)一般债务付息及发行费用支出48936万元,增长104.4%。根据《预算法》及相关文件规定,一般债务收支纳入一般公共预算管理。

(20)其他支出43954万元,增长101.4%。

(21)预备费15380万元。

市本级财政支出1370000万元,加上预计转移性支出427620万元,支出合计1797620万元。

收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。

 

 

一般公共预算上会4.10(有修改).xlsx

附件十六.2017年转移支付文字说明4.10(请跟在表十五后).docx

 2017年湖州市政府性专项资金清单.xlsx

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