索引号: 002564256/2017-03331 发文时间: 2017-05-02
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文件编号: 发布机构 市财政局
 
湖州市2016年政府性基金预算执行情况及2017年政府性基金预算

一、2016年政府性基金预算执行情况

  (一)全市执行情况

  1.收入执行

2016年全市政府性基金收入预算1045030万元,执行数为1326930万元,完成预算的127.0%,比上年增长(以下简称“增长”)7.2%。

收入分项目完成情况如下:

(1)散装水泥专项资金收入407万元,完成预算的76.8%。

(2)新型墙体材料专项基金收入1183万元,完成预算的124.5%。

(3)城市公用事业附加收入7994万元,完成预算的112.1%。

(4)国有土地使用权出让收入933722万元,完成预算的117.7%。  

(5)国有土地收益基金收入31466万元,完成预算的110.0%。

(6)农业土地开发资金收入5281万元,完成预算的113.1%。  (7)彩票公益金收入14138万元,完成预算的101.7%。

(8)城市基础设施配套费收入1905万元,完成预算的254.0%。

(9)其他政府性基金收入330834万元,完成预算的169.7%。

2.支出执行

2016年全市政府性基金支出预算1083020万元,执行数为1232554万元,完成预算的113.8%,增长2.7%。

支出分项目完成情况如下:

(1)社会保障和就业支出10160万元,完成预算的114.5%。

(2)城乡社区支出840530万元,完成预算的102.6%。

(3)农林水支出399万元,完成预算的27.3%。

(4)资源勘探信息等支出1627万元,完成预算的113.0%。

(5)其他支出314467万元,完成预算的140.1%。

(二)市本级执行情况

1.收入执行

2016年市本级政府性基金收入预算406900万元,执行数为644012万元,完成预算的158.3%,增长25.9%。

收入分项目完成情况如下:

(1)散装水泥专项资金收入253万元,完成预算的120.5%。

(2) 新型墙体材料专项基金收入604万元,完成预算的241.6%。

(3) 城市公用事业附加收入4295万元,完成预算的119.3%。

(4)国有土地使用权出让收入463717万元,完成预算的163.6%。  

(5)国有土地收益基金收入16316万元,完成预算的217.5%。

(6) 农业土地开发资金收入3281万元,完成预算的149.1%。  (7)彩票公益金收入9209万元,完成预算的98.6%。

(8)城市基础设施配套费收入339万元,完成预算的113.0%。

(9) 其他政府性基金收入145998万元,完成预算的146.0%。  

2.支出执行

2016年市本级政府性基金支出预算372400万元,执行数为502804万元,完成预算的135.0%,增长15.5%。

支出分项目完成情况如下:

(1)社会保障和就业支出2030万元,完成预算的132.7%。

(2)城乡社区支出359781万元,完成预算的134.3%。

(3)资源勘探信息等支出977万元,完成预算的187.9%。

(4)其他支出91103万元,完成预算的100.1%。

二、2017年政府性基金预算(草案)

(一)全市

1.收入预算

2017年全市政府性基金收入预期1041611万元,比上年调整后执行数(根据《关于调整部分非税收入预算管理方式的通知》(浙财预〔2016〕57号),将部分非税收入转列一般公共预算管理)下降21.1%。

收入分项目情况如下:

(1)新型墙体材料专项基金收入675万元,下降57.5%。主要是因为根据财政部规定,从2017年4月1日起,取消新型墙体材料专项基金。

(2)城市公用事业附加收入2000万元,下降75.0%。主要是因为根据财政部规定,从2017年4月1日起,取消城市公用事业附加。

(3)国有土地使用权出让收入679600万元,下降27.2%。主要是因为2016年市本级根据审计意见将以前年度未缴库部分一次性补缴。

(4)国有土地收益基金收入18730万元,下降40.5%。主要是因为2016年市本级根据审计意见将以前年度未缴库部分一次性补缴。

(5)农业土地开发资金收入4200万元,下降20.5%。

(6)彩票公益金收入14000万元,持平。

(7)城市基础设施配套费收入1940万元,持平。

(8)污水处理费收入7366万元,增长364.1%。主要是因为根据《浙江省污水处理费征收使用管理办法》(浙财综〔2015〕39号)、《湖州中心城区污水处理费征收使用工作流程(试行)》(湖建发〔2016〕261号)等文件要求,市本级从2016年10月起将污水处理费纳入政府性基金预算管理。

(9)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用2800万元,持平

(10)其他政府性基金收入310300万元,下降3.0%。

2.支出预算

拟安排2017年全市政府性基金支出1161492万元,比上年调整后执行数(根据财政部规定,2017年1月1日起新增建设用地土地有偿使用费纳入一般公共预算管理)下降1.8 %。

支出分项目如下:

(1)社会保障和就业支出8140万元,下降19.9%。主要是因为该项目资金来源主要是省补助, 2017年预算数先根据谨慎原则预估。

(2)城乡社区支出786178万元,持平。

(3)农林水支出310万元,下降22.3%。主要是因为该项目资金来源主要是省补助,2017年预算数先根据谨慎原则预估。

(4)交通运输支出36000万元,持平。

(5)资源勘探信息等支出667万元,下降59.0%。主要是因为该项目资金来源中有省补助部分,2017年预算数先根据谨慎原则预估。

(6)商业服务业等支出100万元,持平。

(7)其他支出291330万元,下降7.4%。

(8)债务付息及发行费用支出38767万元,增长35.7%。

考虑预计的转移性收支后,全市政府性基金收支平衡。

(二)市本级

1.收入预算

2017年市本级政府性基金收入预期415096万元,比上年调整后执行数(根据《关于调整部分非税收入预算管理方式的通知》(浙财预〔2016〕57号),将部分非税收入转列一般公共预算管理)下降34.9%。

收入分项目情况如下:

(1)新型墙体材料专项基金收入590万元,下降31.2%。主要是因为根据财政部规定,从2017年4月1日起,取消新型墙体材料专项基金。

(2)城市公用事业附加收入1000万元,下降76.7%。主要是因为根据财政部规定,从2017年4月1日起,取消城市公用事业附加。

 

(3)国有土地使用权出让收入264000万元,下降43.1%。主要是因为2016年市本级根据审计意见将以前年度未缴库部分一次性补缴。

(4)国有土地收益基金收入8000万元,下降51.0%。主要是因为2016年市本级根据审计意见将以前年度未缴库部分一次性补缴。

(5)农业土地开发资金收入2400万元,下降26.9%。

(6)彩票公益金收入9000万元,持平。

(7)城市基础设施配套费收入340万元,持平。

(8)污水处理费收入7366万元,增长364.1%。主要是因为根据《浙江省污水处理费征收使用管理办法》(浙财综〔2015〕39号)、《湖州中心城区污水处理费征收使用工作流程(试行)》(湖建发〔2016〕261号)等文件要求,市本级从2016年10月起将污水处理费纳入政府性基金预算管理。

(9)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用2900万元,持平。

(10)其他政府性基金收入119500万元,下降11.7%。主要是因为2016年市本级重大水利工程缴纳的耕地开垦费收入较多。

市本级政府性基金预算收入415096万元,加上转移性收入202100万元,收入合计617196万元。

2.支出预算

拟安排2017年市本级政府性基金支出500496万元,比上年调整后执行数(根据财政部规定,2017年1月1日起新增建设用地土地有偿使用费纳入一般公共预算管理)增长0.7%。

支出分项目如下:

(1)社会保障和就业支出1750万元,下降13.8%。主要是因为市本级该项目资金来源主要是省补助,2017年预算数先根据谨慎原则预估。

(2)城乡社区支出338098万元,下降4.5%。

(3)交通运输支出36000万元,持平

(4)资源勘探信息等支出500万元,下降48.8%。。

(5)商业服务业等支出100万元,持平。主要是因为市本级该项目资金来源主要是省补助,2017年预算数先根据谨慎原则预估。

(6)其他支出100130万元,增长9.9%。

(7)债务付息及发行费用支出23918万元,增长97.6%。

市本级政府性基金预算支出500496万元,加上转移性支出116700万元,支出合计617196万元。

收支相抵,市本级政府性基金预算收支平衡。

 

 

2017年政府性基金预算上会表格4.6.xlsx

 

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