索引号: 002564256/2017-03332 发文时间: 2017-05-02
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文件编号: 发布机构 市财政局
 
湖州市2016年社会保险基金预算执行情况及2017年社会保险基金预算

一、2016年社会保险基金预算执行情况

(一)全市执行情况

1.收入执行

2016年全市社会保险基金收入执行数为1470888万元,完成预算的102.2%,比上年下降(以下简称“下降”)6.9%。其中:保险费收入1208174万元,完成预算的108.3%,下降5.6%;财政补贴收入170937万元,完成预算的93.6%,下降1.1%;利息收入57693万元,完成预算的104.8%,比上年增长(以下简称“增长”)41.6%;转移收入32003万元,完成预算的158.6%,增长22.9%;其他社会保险基金收入2081万元,完成预算的3.2%,下降96.5%。

社会保险基金收入分项目完成情况如下:

(1)企业职工基本养老保险基金收入834751万元,完成预算的106.3%,下降12.9%。主要是缴费人数、缴费基数省级调剂金补助本年未拨付。

(2)城乡居民基本养老保险基金收入79905万元,完成预算的98.3%,下降5.8%。主要是参保人数减少,个人缴费收入及政府补贴收入减少。

(3)城镇职工基本医疗保险基金收入343948万元,完成预算的99.3%,增长5.0%。

(4)居民基本医疗保险基金收入139294万元,完成预算的96.7%,增长5.7%。主要是筹资标准提高,政府补助及人均缴费增加,但参保缴费人员减少。

(5)工伤保险基金收入25026万元,完成预算的97.5%,增长1.9。主要是缴费人数、缴费基数、利息收入增加较多缴费率下调。

(6)失业保险基金收入35120万元,完成预算的81.5%,下降14.6%。主要是缴费率下调。

(7)生育保险基金收入12844万元,完成预算的98.6%,增长6.5%。主要是缴费率下调。

2.支出执行

2016年社会保险基金支出执行数为1598275万元,完成预算的104.4%,增长13.4%。其中:社会保险待遇支出1550091万元,完成预算的104.7%,增长14.2%;转移支出8866万元,完成预算的96.9%,增长6.8%;其他社会保险基金支出39318万元,完成预算的96.8%,下降8.6%。

社会保险基金支出分项目完成情况如下:

(1)企业职工基本养老保险基金支出994302万元,完成预算的107.2%,增长13.9%。主要是待遇享受人数增加,基本养老金水平继续调整提高,2014年起企业退休人员社区综合补贴在基本养老保险基金中列支。

(2)城乡居民基本养老保险基金支出78628万元,完成预算的101.3%,下降4.8%。主要是待遇领取人员减少,退保支出减少。

(3)城镇职工基本医疗保险基金支出321713万元,完成预算的102.9%,增长17.2%。主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

(4)居民基本医疗保险基金支出133653万元,完成预算的93.5%,增长8.4%。主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

(5)工伤保险基金支出23544万元,完成预算的98.4%,增长12.4%。主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

(6)失业保险基金支出33196万元,完成预算的95.4%,增长30.5%。主要是稳定岗位支出增加,促进就业支出增加。

(7)生育保险基金支出13239万元,完成预算的113.8%,增长41.3%。主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加增长。

(二)市本级执行情况

1.收入执行

2016年全市社会保险基金收入执行数为613043元,完成预算的97.6,下降10.8%。其中:保险费收入499319万元,完成预算的110.2%,下降2.5%;财政补贴收入77906万元,完成预算的91.1%,下降3.2%;利息收入9831万元,完成预算的102.1%,下降34.0%;转移收入25843万元,完成预算的173.5%,增长24.3%;其他社会保险基金收入144万元,完成预算的0.2%,下降99.8%。

社会保险基金收入分项目完成情况如下:

(1)企业职工基本养老保险基金收入332628万元,完成预算的98.6%,下降18.6%。主要是缴费人数、缴费基数省级调剂金补助本年未拨付。

(2)城乡居民基本养老保险基金收入38064万元,完成预算的97.6%,下降5.4%。主要是参保人数减少,个人缴费收入及政府补贴收入减少。

(3)城镇职工基本医疗保险基金收入155371万元,完成预算的97.8%,增长7.3%。

(4)居民基本医疗保险基金收入56655万元,完成预算的99.7%,下降1.4%。主要是参保缴费人员减少。

(5)工伤保险基金收入8470万元,完成预算的85.2%,下降9.1%。主要是缴费人数、缴费基数、利息收入增加较多缴费率下调。

(6)失业保险基金收入16426万元,完成预算的82.3%,下降22.7%。主要是缴费率下调。

(7)生育保险基金收入5429万元,完成预算的84.2%,下降8.0%。主要是缴费率下调。

2.支出执行

2016年社会保险基金支出执行数为690989万元,完成预算的103.4%,增长13.6%。其中:社会保险待遇支出672667万元,完成预算的104.0%,增长14.8%;转移支出3296万元,完成预算的81.0%,下降13.9%;其他社会保险基金支出15026万元,完成预算的86.9%,下降20.3%。

社会保险基金支出分项目完成情况如下:

(1)企业职工基本养老保险基金支出433271万元,完成预算的105.4%,增长12.1%。主要是待遇享受人数增加,基本养老金水平继续调整提高,2014年起企业退休人员社区综合补贴在基本养老保险基金中列支。

(2)城乡居民基本养老保险基金支出36881万元,完成预算的100.6%,增长0.3%。

(3)城镇职工基本医疗保险基金支出135481万元,完成预算的101.1%,增长20.0%。主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

(4)居民基本医疗保险基金支出53214万元,完成预算的95.0%,增长9.9%。主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

(5)工伤保险基金支出8403万元,完成预算的102.4%,增长12.8%。主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

(6)失业保险基金支出17260万元,完成预算的103.3%,增长45.6%。主要是稳定岗位支出增加,促进就业支出增加。

(7)生育保险基金支出6479万元,完成预算的119.0%,增长44.8%。主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加增长。

二、2017年社会保险基金预算(草案)

(一)全市预算安排

1.收入预算

2017年社会保险基金收入预期1803927万元,增长22.6%,剔除机关事业单位基本养老保险基金收入因素,增长6.5%,其中:保险费收入1404715万元,增长16.3%;财政补贴收入254852万元,增长49.1%;利息收入49504万元,下降14.2%;转移收入30368万元,下降5.1%;其他社会保险基金收入64488万元,增长2998.9%。

社会保险基金收入分项目情况如下:

(1)企业职工基本养老保险基金收入889505万元,增长6.6%。主要是缴费人数及人均缴费基数增加。

(2)城乡居民基本养老保险基金收入87397万元,增长9.4%。主要是基础养老金提高政府补助收入增加,但参保缴费人数减少。

(3)机关事业单位基本养老保险基金收入237903万元。

(4)城镇职工基本医疗保险基金收入356076万元,增长3.5%。

(5)居民基本医疗保险基金收入157289万元,增长12.9%。主要是筹资标准提高。

(6)工伤保险基金收入25732万元,增长2.8%。

(7)失业保险基金收入35871万元,增长2.1%。

(8)生育保险基金收入14154万元,增长10.2%。

2.支出预算

拟安排2017年社会保险基金支出预算2026270万元,增长26.8%,剔除机关事业单位基本养老保险基金支出因素,增长12.5%。其中:社会保险待遇支出1969529万元,增长27.1%;转移支出9218万元,增长4.0;其他社会保险基金支出47523万元,增长20.9%。

社会保险基金支出分项目安排如下:

(1)企业职工基本养老保险基金支出1114334万元,增长12.1%。主要是待遇享受人数增加,人均待遇水平提高,基本养老金水平继续调整提高。

(2)城乡居民基本养老保险基金支出86246万元,增长9.7%。主要是基础养老金标准提高。

(3)机关事业单位基本养老保险基金支出228277万元。

(4)城镇职工基本医疗保险基金支出368161万元,增长14.4%。主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

(5)居民基本医疗保险基金支出156652万元,增长17.2%。主要是人均待遇水平提高。

(6)工伤保险基金支出25585万元,增长8.7%。主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

(7)失业保险基金支出33978万元,增长2.4%。

(8)生育保险基金支出13037万元,下降1.5%。主要是享受待遇人数减少。

(二)市本级预算安排

1.收入预算

2017年社会保险基金收入预期829110万元,增长35.2%,剔除机关事业单位基本养老保险基金收入因素,增长14.7%,其中:保险费收入609268万元,增长22.0%;财政补贴收入120543万元,增长54.7%;利息收入10426万元,增长6.1%;转移收入24591元,下降4.8%;其他社会保险基金收入64282万元,增长44540.3%。

社会保险基金收入分项目情况如下:

(1)企业职工基本养老保险基金收入392997万元,增长18.1%。主要是上年省级调剂金未拨付。

(2)城乡是缴费人数居民基本养老保险基金收入41895万元,增长10.1%。主要是基础养老金提高政府补助收入增加,但参保缴费人数减少。

(3)机关事业单位基本养老保险基金收入125970万元。

(4)城镇职工基本医疗保险基金收入167387万元,增长7.7%。

(5)居民基本医疗保险基金收入67236万元,增长18.7%。主要是筹资标准提高。

(6)工伤保险基金收入10210万元,增长20.5%。主要是参保人数增加。

(7)失业保险基金收入17210万元,增长4.8%。

(8)生育保险基金收入6205万元,增长14.3%。主要是缴费人员增加。

2.支出预算

拟安排2017年社会保险基金支出预算901796万元,增长30.5%,剔除机关事业单位基本养老保险基金支出因素,增长13.4%。其中:社会保险待遇支出877201万元,增长30.4%;转移支出3086万元,下降6.4%;其他社会保险基金支出21509万元,增长43.1%。

社会保险基金支出分项目安排如下:

(1)企业职工基本养老保险基金支出489106万元,增长12.9%。主要是待遇享受人数增加,人均待遇水平提高,基本养老金水平继续调整提高。

(2)城乡居民基本养老保险基金支出41420万元,增长12.3%。主要是其他养老金标准提高。

(3)机关事业单位基本养老保险基金支出117947万元。

(4)城镇职工基本医疗保险基金支出156349万元,增长15.4%。主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

(5)居民基本医疗保险基金支出66795万元,增长25.5%。主要是人均待遇水平提高。

(6)工伤保险基金支出9074万元,增长8.0%。主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

(7)失业保险基金支出15040万元,下降12.9%,主要是稳定岗位补贴减少。

(8)生育保险基金支出6065万元,下降6.4%。主要是享受待遇人数减少。

 

 

2017年社会保险基金预算报人大_湖州市本级(16年执行不含机关养老,细化).xls

2017年社会保险基金预算报人大_湖州市( 16年执行不含机关养老,细化).xls 

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