索引号: 002564045/2017-08367 发文时间: 2017-09-30
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构 市委办公室
 
市委办2016年度部门决算

中共浙江省湖州市委办公室

2016年度部门决算

 

一、中共浙江省湖州市委办公室概况

(一)主要职能

市委办公室是市委的综合办事机构。在市委秘书长领导下,处理市委的日常事务,当好市委的参谋和助手。主要工作职责是:

1.负责市委日常文书的处理,负责中央、省委和市委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查,负责中央、省委、市委指示以及中央、省委、市委领导批示的转达和催办落实。

2.负责市委全委会、常委会、书记办公会议及市委其他各种重要会议的服务工作,负责市委领导参加的重大活动的组织安排。

3.围绕中央、省委、市委总体工作部署,收集信息,反映动态,调查研究,综合协调,为市委决策提供依据和服务;承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作,负责市委大事记的记载编写工作。

4.围绕市委中心工作,对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行研究,并提出意见建议;对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题,组织调研和攻关;参与全市中长期发展规划的研究和制定。

5.负责市委保密委员会的日常事务,依法履行保密行政管理职能;负责开展保密宣传教育和检查,参与或组织重大失泄密事件的查处工作;负责对全市保密工作的业务指导。

6.负责上级和兄弟市地党委系统重要来宾在我市期间的接待工作。

7.负责市委、市政府值班室工作,负责全市党务信息化等有关工作。

8.代管市委党史研究室(市地方志办公室)、市委市政府接待办公室和市委机要局。

9.负责市委机关刊物《湖州通讯》的编辑、出版工作。

10.完成市委和市委领导交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共浙江省湖州市委办公室部门决算包括:办本级决算。

二、中共浙江省湖州市委办公室2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共浙江省湖州市委办公室2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中共浙江省湖州市委办公室2016年度收入决算3,530.18万元,其中:本年收入3,483.88万元,占总收入98.69%,包括财政拨款收入3,483.88万元(其中,一般公共预算3,483.88万元,政府性基金预算0万元),占总收入98.69%;上年结转收入46.30万元,占总收入1.31%。

(二)支出决算总体情况

 中共浙江省湖州市委办公室2016年度支出决算3,126.77万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,755.06万元、社会保障和就业支出289.56万元、医疗卫生与计划生育支出82.15万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,969.12 万元,日常公用支出218.78万元,项目支出938.87万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,126.77万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共浙江省湖州市委办公室2016年年初预算为2,993.18万元,2016年一般公共预算当年拨款3,483.88万元,完成年初预算的116.39%。,主要是因为机关事业单位养老保险政策调整、工资改革及津补贴调整、追加统一政务咨询举报平台建设视频宣传片经费、市领导春节走访慰问经费等项目经费。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)支出3,109.55万元,占89.25%;社会保障和就业支出(类)支出292.18万元,占8.39%;医疗卫生与计划生育支出(类)82.15万元,占2.36%。

一般公共预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.78万元,决算数大于预算数的主要原因是追加农村指导员补贴。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2016年年初预算为65万元,2016年决算为65万元,完成年初预算的100%。

(3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为1,366.23万元,2016年决算为1,815.41万元,完成年初预算的132.88%,决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险政策调整、工资改革及津补贴调整。

(4)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为469万元,2016年决算为466.21万元,完成年初预算的99.41%,决算数小于预算数的主要原因是市委市政府接待经费支出减少。

(5)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。2016年年初预算为311.30万元,2016年决算为311.30万元,完成年初预算的100%。

(6)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2016年年初预算为410.08万元,2016年决算为76.36万元,完成年初预算的18.62%,决算数小于预算数的主要原因是方志馆布展建设经费、解决疑难复杂信访问题专项资金支出减少。

(7)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。上年结转20万元,2016年决算为20万元。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为269.42万元,2016年决算为155.42万元,完成年初预算的57.69%,决算数小于预算数的主要原因是2016年6月起退休人员工资改为社保统发。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为95.81万元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险政策调整。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为38.33万元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险政策调整。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),2016年年初预算为82.15万元,2016年决算为82.15万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中共浙江省湖州市委办公室2016年一般公共预算基本支出2,187.90万元,其中:

 人员经费1,969.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费218.78万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年度无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算11.81万元,比上年决算数增长61.56%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是今年因公出国(境)人次比去年增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计6人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.11万元,比上年决算数增长133.52%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、经验交流等支出。增加的主要原因是今年接待人次比去年增加。

其中,本单位国内公务接待35批次,324人次,共4.11 万元,无外事接待。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.43万元,比上年决算数下降4.84%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出9.43万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。减少的主要原因是车辆的燃油成本及维修费用有所降低。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度办本级及所属各单位的机关运行经费一般公共预算支出218.78万元,比上年度增加61.16万元,增长38.80%,主要原因是车改后公务交通补贴、差旅费支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度办本级及所属各单位政府采购支出总额42.08    万元,其中:政府采购货物支出 11.78 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.3万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,办本级及所属各单位共有车辆9辆,车改后保留特种专业技术用车2辆,待办理过户手续公务用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度办本级及所属各单位19个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算603.38万元,实际支出603.38万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):指党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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