索引号: 002564280/2017-08317 发文时间: 2017-09-30
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构 市民政局
 
湖州市民政局(汇总)2016年度部门决算

一、湖州市民政局(汇总)概况

(一)主要职能

1.根据国民经济和社会发展计划,制订民政事业发展的中、长期规划和起草地方规范性文件草案,经审议通过后组织实施。

2.负责全市社团登记和监督管理工作;负责全市民办非企业单位的登记和监督管理工作。

3.负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设的日常工作;指导社区服务管理工作,推进社区建设。

4.组织、协调全市救灾工作。

5.管理全市城乡社会救济;指导、监督、实施全市城乡居民最低生活保障制度;指导农村敬老院建设。

6.主管全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;承担市双拥领导小组办公室的日常工作。

7.负责全市复员、退伍军人和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工等接收安置管理工作;协调、指导军供站、军队离退休干部休养所(站)工作;承担市复退军人安置领导小组办公室的日常工作。

8.负责全市各类社会福利企业的管理。

9.承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;指导残废人保障工作;指导全市社会福利事业工作。

10.组织、管理和指导扶贫济困、社会捐赠等社会互助活动;负责福利彩票的发行和市本级福利资金的管理工作。

11.指导、协调全市革命老区建设工作。

12.承办行政区划有关工作;主管地名管理工作。

13.负责流浪乞讨人员的救助工作。

14.主管婚姻登记和收养登记工作。

15.主管殡葬管理工作。

16.负责移民工作。

17.承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州市民政局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属湖州市地名委员会办公室、湖州市水库移民安置办公室、湖州市民政执法支队、湖州社会福利院(湖州市光荣院)、湖州市军队离休退休干部休养所、湖州市救助管理站、湖州市殡仪馆、湖州市烈士陵园管理所、湖州市社区服务指导中心(含湖州市社会组织服务中心)、湖州市福利企业管理办公室、湖州市军用饮食供应供水站、湖州市老年活动中心、湖州市福利彩票发行中心、湖州市社会救助帮扶中心(含湖州市救助家庭经济状况核对中心)、湖州市养老服务指导中心(含湖州市儿童服务指导中心)决算。

二、湖州市民政局(汇总)2016年部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市民政局(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

湖州市民政局(汇总)2016年度收入决算21,212.7万元,其中:本年收入19,178.16万元,占总收入90.41%,包括财政拨款收入16,462.5万元(其中,一般公共预算11,962.72万元,政府性基金预算4,499.78万元),占总收入77.61%;事业收入(不含专户资金)2,300.17万元,占总收入10.84%;其他收入415.49万元,占总收入1.96%。上年结转收入2,034.54万元,占总收入9.59 %

(二)支出决算总体情况

 湖州市民政局(汇总)2016年度支出决算16031.52万元。

1.按支出功能分类,社会保障和就业支出12,006.93 万元、医疗卫生与计划生育支出133.14 万元、农林水支出0.26 万元、其他支出3,891.19 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2,906.56 万元,日常公用支出1,206.12 万元,项目支出11,918.84 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出9,553.71万元,政府性基金预算支出3,913.99万元,其他各类支出2,563.82万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

湖州市民政局(汇总)2016年年初预算为4966.37万元,2016年一般公共预算当年拨款11,962.72万元,完成年初预算的140.87 %,主要是因为在职人员基本工资、规范性津补贴增补,因机关养老制度改革增加养老保险、职业年金支出等,追加市补春节慰问、双拥、养老等,以及上级补助民政专项资金、等。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出()支出11814.59万元,占98.76%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出114.87万元,占0.96%;农林水支出(类)支出0.26万元,占0%;商业服务业等支出33万元,占0.28%。

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出()民政管理事务()行政运行() 2016年年初预算为644.31万元,2016年决算为786.22万元,完成年初预算的122.03%,决算数大于预算数的主要原因为局本级和下属实行公务员管理的事业单位在职人员基本工资、规范性津补贴、人员调整增补等。

社会保障和就业支出()民政管理事务()拥军优属() 2016年年初预算为213万元,2016年决算为227.94万元,完成年初预算的107.01%,决算数大于预算数的主要原因为追加双拥经费

社会保障和就业支出()民政管理事务()老龄事务() 2016年年初预算为157.88万元,2016年决算为186.88万元,完成年初预算的118.37%,决算数大于预算数的主要原因为下属单位市老年活动中心在职人员基本工资、规范性津补贴增补等,以及新增养老服务业建设经费支出

社会保障和就业支出()民政管理事务()民间组织管理()2016年年初预算为70万元,2016年决算为70万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出()民政管理事务()行政区划和地名管理()2016年年初预算为60万元,2016年决算为46.72万元,完成年初预算的77.87%,决算数小于预算数的主要原因行政区划、地名工作经费节支。

社会保障和就业支出()民政管理事务()基层政权和社区建设()2016年年初预算为40万元,2016年决算为40万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出()民政管理事务() 部队供应()2016年年初预算为57.76万元,2016年决算为58.87万元,完成年初预算的101.92%,决算数大于预算数的主要原因为下属单位市军供站基本工资、规范性津补贴增补

社会保障和就业支出()民政管理事务() 其他民政管理事务支出 ()2016年年初预算为395.53万元,2016年决算为1207.14万元,完成年初预算的305.2%,决算数大于预算数的主要原因为局本级追加春节慰问部队和困难群众,以及福彩中心调整南浔、长兴工作站用房购置装修经费。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()事业单位离退休()2016年年初预算为883万元,2016年决算为851.84万元,完成年初预算的96.47%,决算数小于预算数的主要原因为民政代管退休人员实际去世人员比预计减少,支出相应减少。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休()2016年年初预算为242.98万元,2016年决算为133.31万元,完成年初预算的54.86%,决算数小于预算数的主要原因为机关养老制度改革,退休人员工资转由人力社保部门发放。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出()2016年年初预算为0万元,2016年决算为100.74万元,决算数大于预算数的主要原因为机关养老制度改革,增加基本养老保险缴费支出

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出()2016年年初预算为0万元,2016年决算为42.11万元,决算数大于预算数的主要原因为机关养老制度改革,增加职业年金缴费支出

社会保障和就业支出()抚恤()死亡抚恤()2016年年初预算为250万元,2016年决算为130.84万元,完成年初预算的52.34%,决算数小于预算数的主要原因军队离退休干部去世人员比预计减少,支出相应减少。

社会保障和就业支出()抚恤()优抚事业单位支出 ()2016年年初预算为195.11万元,2016年决算为205.07万元,完成年初预算的105.1%,决算数大于预算数的主要原因为下属市烈士陵园在职人员基本工资、规范性津补贴、人员调整增补等。

社会保障和就业支出()退役安置()军队移交政府的离退休人员安置 ()2016年年初预算为89.62万元,2016年决算为2175.92万元,完成年初预算的2427.94%,决算数大于预算数的主要原因为追加省拨军休人员经费。

社会保障和就业支出()退役安置()军队移交政府离退休干部管理机构 ()2016年年初预算为195.57万元,2016年决算为284.7万元,完成年初预算的145.57%,决算数大于预算数的主要原因为追加省拨军队移交政府离退休干部管理机构经费。

 社会保障和就业支出()退役安置()其他退役安置支出(项)。2016年年初预算为5万元,2016年决算为5.81万元,完成年初预算的116.2%,决算数大于预算数的主要原因为追加退役士兵临时困难补助。

社会保障和就业支出()社会福利()儿童福利()2016年年初预算为8万元,2016年决算为60万元,完成年初预算的750%,决算数大于预算数的主要原因为追加省拨孤儿生活补助经费。

社会保障和就业支出()社会福利()老年福利()2016年年初预算为64万元,2016年决算为64万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出()社会福利()殡葬()2016年年初预算为350万元,2016年决算为1498.2万元,完成年初预算的428.06%,决算数大于预算数的主要原因为决算增加财政统筹资金安排的市殡仪馆改扩建工程经费支出。

社会保障和就业支出()社会福利() 社会福利事业单位()2016年年初预算为494.19万元,2016年决算为498.97万元,完成年初预算的100.97%,决算数大于预算数的主要原因为下属市福利院在职人员基本工资、规范性津补贴、人员调整增补等。

社会保障和就业支出()临时救助(款)临时救助支出()2016年年初预算为50万元,2016年决算为49.63万元,完成年初预算的99.26%,决算数和预算数大致持平。

社会保障和就业支出()临时救助()流浪乞讨人员救助支出()2016年年初预算为298.86万元,2016年决算为448.99万元,完成年初预算的150.23%,决算数大于预算数的主要原因追加下属市救助站基本工资、规范性津补贴、人员调整增补等,以及省拨流浪乞讨人员救助经费。

社会保障和就业支出()其他生活救助() 其他农村生活救助 ()2016年年初预算为86.59万元,2016年决算为123.99万元,完成年初预算的143.19%,决算数大于预算数的主要原因为下属市帮扶中心基本工资、规范性津补贴增补等,以及上年结余结转支出。

社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出() 其他社会保障和就业支出()2016年年初预算为0万元,2016年决算为143万元,决算数大于预算数的主要原因为追加市补军转企困难补助、养老服务体系经费以及省拨民政优抚及社会福利专项资金。

医疗卫生与计划生育支出() 医疗保障() 行政单位医疗()2016年年初预算为44.3万元,2016年决算为44.3万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出() 医疗保障() 事业单位医疗()2016年年初预算为70.57万元,2016年决算为68.26万元,完成年初预算的96.73%,决算数小于预算数的主要原因为在职人员变动减少。

农林水支出 () 林业() 森林生态效益补偿()2016年年初预算为0.1万元,2016年决算为0.26万元,完成年初预算的260%,决算数大于预算数的主要原因为下属市福利院追加森林生态效益补偿资金。

 2.一般公共预算基本支出情况说明

湖州市民政局(汇总)2016年一般公共预算基本支出2506.89万元,其中:

人员经费2238.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、住房公积金;

公用经费268.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待、劳务费、委托业务费、工会经费和福利费。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

1.医疗卫生与计划生育支出() 医疗保障() 事业单位医疗()2016年年初预算为3.19万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因为预算调整

2.社会保障和就业支出()社会福利() 社会福利事业单位()2016年年初预算为2万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因为预算调整

3.社会保障和就业支出()大中型水库移民后期扶持基金支出()基础设施建设和经济发展()2016年年初预算为0万元,2016年决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因为追加省拨大中型水库移民后期扶持结余资金。

4.社会保障和就业支出()小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出() 基础设施建设和经济发展()2016年年初预算为0万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的260%,决算数大于预算数的主要原因为追加省拨小型水库移民补助基金。

 5. 其他支出() 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出() 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出()2016年年初预算为10万元,2016年决算为89.53万元,完成年初预算的795.3%决算数大于预算数的主要原因为非税收入改革,下属市社区服务指导中心预算调整

6.其他支出() 彩票发行销售机构业务费安排的支出() 福利彩票销售机构的业务费支出()2016年年初预算为3280.61万元,2016年决算为1035.25万元,完成年初预算的31.56%决算数小于预算数的主要原因为下属市福彩中心南浔、长兴工作站用房,以及中福在线苕溪东路销售厅迁址业务性用房购置装修经费预算资金来源调整

7.其他支出() 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出() 用于社会福利的彩票公益金支出()2016年年初预算为2154万元,2016年决算为3255万元,完成年初预算的151.11%,决算数大于预算数的主要原因为追加省拨民政优抚及社会福利专项资金。

8.其他支出() 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出() 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出()2016年年初预算为100万元,2016年决算为100万元,完成年初预算的100%

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算4.51万元,比上年决算数下降25.7 %。主要用于机关工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、 培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是因公出国(境)人员减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算8.99万元,比上年决算数下降10.81 %。主要用于接待上级、其他地市等兄弟单位支出。减少的主要原因是公务接待减少,费用相应减少。

其中,本单位国内公务接待103批次,777人次,共8.99万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算51.79万元,比上年决算数下降8.48%。其中,公务用车购置支出19.54万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出32.25万元,主要用于开支公共预算财政拨款的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出;安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。减少的主要原因是公务用车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

 2016年度民政局本级等1家行政单位以及所属湖州市地名委员会办公室、湖州市水库移民安置办公室、湖州市民政执法支队3家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出61.15万元,比上年度下降1.5万元,减少2.39%,主要原因是民政局本级机关运行经费节支。

 2.政府采购支出情况

2016年度民政局本级及所属各单位政府采购支出总额  2439.19万元,其中:政府采购货物支出1059.81万元、政府采购工程支出1270.25万元、政府采购服务支出109.13万元。

 3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,民政局本级及所属各单位共有车辆54辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车47辆(其中殡仪车42辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

 2016年度民政系统所有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算2762.92万元,实际支出7046.82万元。绩效评价结果为优秀。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    6.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     附件:湖州市民政局(汇总).xls


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