索引号: 502080600/2017-08418 发文时间: 2017-09-30
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构 共青团湖州市委
 
中国共产主义青年团湖州市委员会(汇总)单位2016年度部门决算

中国共产主义青年团湖州市委员会(汇总)单位2016年度部门决算

一、中国共产主义青年团湖州市委员会(汇总)单位概况

(一)主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。团市委机关受市委和团省委的领导。根据《中国共产主义青年团章程》,团市委机关的主要职能是:

1.行使市委和团省委赋予的领导全市共青团工作、青年工作,领导和指导市青联和少先队工作的职权,对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

2.负责市青少年权益工作领导小组、市未成年人保护委员会、市综治委预防青少年违法犯罪专项工作组、市志愿服务工作委员会的日常办公室工作。

3.负责指导并组织全市青少年的宣传文化、思想理论教育主题活动和青少年活动阵地建设。培养、选拔、表彰优秀青年,组织开展适合青少年特点的各类爱国主义、集体主义和社会主义思想教育活动。

4.组织团员青年在全市经济、政治、社会、文化、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

5.根据青年学习、就业、工作、生活、健康、维权等方面的具体需求,组织实施改善青少年群体民生、维护青少年合法权益的各项工作,参与全市性青少年政策制度的制定实施,服务青少年健康成长成才。

6.负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部和青少年工作者。

7.负责全市青年统战工作和青少年友好交流工作。

8.开展对全市青少年运动、青少年工作、青少年群体的理论研究和史志编辑。

9.承担市委、市政府交办的有关事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国共产主义青年团湖州市委员会(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属事业单位少年宫决算。   

二、中国共产主义青年团湖州市委员会(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产主义青年团湖州市委员会(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中国共产主义青年团湖州市委员会(汇总)单位2016年度收入决算1,737.06万元,其中:本年收入1,420.45万元,占总收入81.77%,包括财政拨款收入383.78万元(其中,一般公共预算383.78万元),占总收入22.09%;事业收入(不含专户资金)986.09万元,占总收入56.77%;其他收入50.57万元,占总收入 2.91%。上年结转收入316.61万元,占总收入18.23 %。

(二)支出决算总体情况

 中国共产主义青年团湖州市委员会(汇总)单位2016年度支出决算1,573.29万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出369.02 万元、文化体育与传媒支出1,039.64 万元、社会保障和就业支出20.92 万元、医疗卫生与计划生育支出9.25 万元、节能环保支出3.53万元、其他支出130.93 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出675.58 万元,日常公用支出83.28 万元,项目支出814.43 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出384.86万元,政府性基金预算支出130.93万元,其他各类支出1,057.49万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中国共产主义青年团湖州市委员会(汇总)单位2016年年初预算为383.78万元,2016年一般公共预算当年拨款383.78万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出383.78万元,占100%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2016年年初预算为10万元,2016年决算为12.93万元,完成年初预算的129.3%。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为212.62万元,2016年决算为为212.62万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2016年年初预算为106万元,2016年决算为为94.77万元,完成年初预算的89.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作目标已完成,款项在2017年支付。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2016年年初预算为25万元,2016年决算为24.99万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是部分活动节支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为3.19万元,2016年决算为为3.19万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为12.65万元,2016年决算为为12.65万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为5.06万元,2016年决算为为5.06万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为9.25万元,2016年决算为为9.25万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团湖州市委员会(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出223.42万元,其中:

人员经费202.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利、对个人和家庭的补助支出;

公用经费20.50万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0元。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.56万元。主要用于接待主要用于上级及兄弟市(区)来湖进行工作指导、政策调研以及举办共青团、少先队、志愿者活动等接待支出。

其中,本单位国内公务接待20批次,200人次,共 2.56万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.39万元,比上年决算数减少24.84%。其中,公务用车运行维护费支出2.39万元,主要用于主要用于团市机关所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是实施公务用车改革,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车数量减少。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度团市委本级机关运行经费一般公共预算支出20.5万元,比上年度增加6.26万元,增长43.96%,主要原因是公用交通补贴、计提福利费增加。

 2.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,团市委本级本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度团市委机关本级5个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算55万元,实际支出55万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.“未成年人保护专项工作经费及预防青少年违法犯罪”项目预算安排25万元,实际支出25万元。经评价(自评),该项目依据《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《浙江省未成年人保护条例》(简称“两法一例”),项目实施管理制度规范,项目资金主要用于完成纳入省委平安考核中关于未成年人保护和预防违法犯罪的各项任务,完成绩效情况100%。

2.“志愿服务工作经费”项目预算安排20万元,实际支出20万元。经评价(自评),该项目依据《浙江省志愿服务条例》,项目实施管理制度规范,项目资金主要用于常态推进志愿服务日常工作机制、完善志愿服务激励和保障举措;围绕工作目标开展各类文明创建、宣传、弱势群体关爱等活动;新建一批阵地、平台,开展社会组织公益项目大赛,完成绩效情况100%。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政人员工资、津补贴及日常公用支出等基本支出。

11.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指年度共青团工作、青少年事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指本单位离退休人员工资福利等基本支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政人员基本医疗保险缴费方面的支出。

14.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指所属事业单位在职人员、合同工的工资、津补贴等基本支出以及文化体育与传媒方面的支出。

15.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指所属事业单位用于教育事业的彩票公益金方面的支出。

中国共产主义青年团湖州市委员会(汇总).XLS

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