索引号: 79858506X/2018-13625 发文时间: 2018-01-23
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构 市委、市政府农业和农村工作办公室
 
关于对柳国强同志任市农办主任期间经济责任履行情况审计的整改落实措施

一、关于经济责任审计

(一)审计报告文号:湖审农报〔2017〕49号

(二)整改落实工作总体情况:

收到市审计局关于柳国强同志任期(重点审计2014至2016年)经济责任审计报告后,市委副秘书长、农办主任柳国强同志高度重视,对审计报告进行了认真阅研,亲自牵头积极开展整改落实工作。专题召开室务会议,全面通报了审计报告内容,并就整改工作进行研究;并多次牵头召集相关领导、责任处室人员,进行专题商议、研究。认为报告所提问题精准到位、所提建议中肯可行,需要以十分认真的态度去积极推进整改;落实人员、责任,明确时间要求,主动抓好整改落实。总体工作进展顺利。

三)整改落实具体情况

问题一:2笔大额支出未经集体讨论

2014年12月,市农办分别列支2个省课题补助费30000元和微信公众平台开发服务费16000元,未经主任办公会议或室务会议集体讨论。与市农办《财务管理制度》第二条“……单笔支出在10000元以上的,须由主任办公会议集体讨论决定;……”的规定不符。

针对这一问题,我们作了认真的回顾,情况事实。虽然按规定有完备的审批手续,但对照本办《财务管理制度》第二条,在列支前未经主任办公会议(现称室务会议)集体讨论。对此,室务会议作了认真的整改研究,并提出了按规定必须严格执行的要求,凡“单笔支出在10000元以上的,须由主任办公会议集体讨论决定”,一是在全体干部会议上作了进一步明确;二是要求单笔支出在10000元以上的,须经室务会议集体讨论决定后,才予以支付;三是明确凡未经室务会议讨论的“单笔支出在10000元以上”的支出项目财务有权拒付。

问题二:以前年度审计问题未整改到位

1. 市审计局《中共湖州市委、湖州市人民政府农业与农村工作办公室2009至2011年度财政收支情况审计报告》(湖审农报〔2012〕14号)提出市农办应抓紧清理长期挂账的暂付款8万元。截至2016年底尚未整改到位,仍挂账“其他应收款”。

截至2016年底,尚未整改到位的长期挂账的暂付款8万元,系原市农经委出借款(2001年机构分设时资产分割转交市农办)。一直以来,市农办已多次组织人员上门进行对接和催讨,从实际情况看,挂账的8万元中的两个借款主体中,王根连(自然人,原为种粮大户,借款金额3万元),仍在经营一个规模极小的种(养)殖场,但经营业绩不佳,还款很难;另一个主体,则早于2000年时就已经改制,经多次与原弁南乡工办经手的同志对接,相关改制档案一直难于找齐。审计报告收到后,我办一方面已与市财政局相关处室作了对接,商讨处置方案;另一方面将于近期再次赴实地了解情况并收集改制档案资料,研究解决方案。

2.市审计局《中共湖州市委、湖州市人民政府农业和农村工作办公室2014年度公务支出公款消费情况专项审计报告》(湖审农报〔2015〕21号)提出市农办、发展中心的会计出纳由同一人担任不符合相关规定,截至目前该问题尚未整改到位。

自2015年审计报告提出该问题后,市农办高度重视,曾设想从内部现有人员中培养财务人员,以解决会计出纳分设问题,但经过两年多的努力,由于缺乏相关财务基础人员,尚未得到解决,致使成为“以前年度还未解决”的老问题。今年8月,我办根据室务会议决定,向市编委提出了《市农办要求配置临编人员解决会计、出纳分设问题的请示》(湖农办[2017]19号),9月8日市编委下发了《关于核定市农办机关编外用人控制数的批复》(湖编[2017]54号)。经市编办、市财政等部门研究后,于11月2日正式启动公开招聘程序。目前,市农办根据招收编外人员有关规定,正在抓紧开展招聘工作,预计2018年1月编外人员可到位,“市农办、发展中心的会计出纳由同一人担任不符合相关规定”的问题得到彻底解决。

(四)审计查明的其他问题及处理意见

一是农家乐休闲旅游发展补助项目管理不到位

问题一:补助资金的申报通知未公开发布,补助对象过于集中。市农办将项目补助资金的申报通知下发至吴兴区和南浔区农办,未通过门户网等进行公开发布,项目补助政策的知晓面不广,获得补助的农家乐集中在少数几家。2014年至2016年,共下拨农家乐休闲旅游发展补助资金236.50万元,涉及补助项目20个、三星级以上的农家乐10家,其中:3家连续三年均获得补助,共计108.50万元,占45.88%;4家有两次获得补助,共计91万元,占38.48%。

审计处理意见:市农办应按照《浙江省财政厅关于推进财政支农体制机制改革的意见》的相关要求,公开发布补助资金的申报通知和管理办法等信息,进一步加强农家乐休闲旅游发展项目补助的政策宣传和信息公开。

审计整改落实情况:针对审计报告中提出的“补助资金的申报通知未公开发布,补助对象过于集中”问题,我办高度重视,分管领导和职能处室就此问题进行了专题研究,下一步,将按照《浙江省财政厅关于推进财政支农体制机制改革的意见》的有关要求,公开发布补助资金的申报通知和管理办法等信息。我办已于12月21日将《湖州市农家乐休闲旅游发展专项资金管理办法(试行)》(湖财农〔2007〕243号)公布于湖州市农办网站;在即将开始的2017年农家乐休闲旅游发展补助资金申报及今后的补助资金申报时,将按照审计处理意见提出的处理意见,在通知下发至吴兴区和南浔区农办的基础上,将补助资金的申报通知公开发布于湖州市农办网站,并将通过有关农家乐QQ群、微信群、微信公众号等方式扩大申报通知的知晓面和传播度,加强农家乐休闲旅游发展项目补助的政策宣传,让更多农家乐业主知晓政策、获得信息、参与申报工作。与此同时,虽然市本级两区农家乐发展规模有待提高,符合补助要求的具有示范性、引领性的农家乐还为数不多,但在下一步的农家乐工作中,我办将通过完善申报要求等方式,引导市本级两区积极鼓励新发展、新开办的农家乐参与补助资金的申报,避免客观上形成少数几家规模较大、发展较为成熟的农家乐成为获得补助的集中对象,通过加大补助扶持力度,培育更多新发展的农家乐成长为示范性、引领性的农家乐,进一步发展壮大市本级农家乐休闲旅游业。

问题二:申报资料完整性要求不足。农家乐休闲旅游发展补助资金主要用于补助农家乐的基础设施建设,但市农办下发的补助项目申报通知中仅要求申报单位提供记账凭证、支付凭证等,未要求提供工程施工建设的有关资料,不利于审核项目内容、投资的真实性。

审计处理意见:明确规范申报资料完整性的要求,确保项目扶持政策目标的实现。

审计整改落实情况:针对审计报告中提出的“申报资料完整性要求不足”问题,我办高度重视,经过认真研究,下一步,我办将在2017年农家乐休闲旅游发展补助资金申报通知及今后的补助资金申报通知中,完善申报要求、增加申报资料的佐证材料,将申报内容涉及农家乐基础设施建设的,增加工程施工建设的合同协议、施工方案、项目预算、施工图片等相关材料,并对照施工建设材料进行实地踏勘验收,进一步增强项目内容和投资真实性的审核,确保扶持政策和补助资金目标的有效实现。

市农办将按照《浙江省财政厅关于推进财政支农体制机制改革的意见》的相关要求,公开发布补助资金的申报通知和管理办法等信息,进一步加强农家乐休闲旅游发展项目补助的政策宣传和信息公开,并明确规范申报资料完整性的要求,确保项目扶持政策目标的实现。

(二)对个别集体经济欠发达村村级物业经济项目监管不到位

2013年7月,仁皇山街道俞家田村申报集体经济欠发达村村级物业经济项目,项目内容为兴建综合服务楼,预计2014年5月完工。2013年12月市财政下拨财政补助资金24万元,但至审计日止,该项目还未开工,也未办理调整变更手续,市财政补助资金滞留在仁皇山街道办事处账面。市农办对批准立项的集体经济欠发达村村级物业经济项目应加强全过程监管,对长期未实施的项目应跟踪督促,推动落实。

市农办一直关注俞家田村的发展,包括这一项目的实施工作,曾多次组织力量赴该村进行协调、推进,但受多方因素制约,未取得理想效果。在审计中发现这一问题后,市农办及时向度假区提出,要求想方设法加快解决。经区、街道、村多方协商、共同努力,于2017年11月中旬提出调整立项申请,决定将原兴建项目变更为在俞家田村办公楼西侧购买“阳光绿洲生态农庄”物业项目(项目预计投入资金1370万元,占地面积4875平方米,建筑面积4875平方米,完成后年出租收益预计60万元)。经市农办会同市委组织部、市财政局、市农业局、市国土局组成的评审组评审并报市分管领导审定,于12月7日下文同意其调整立项。调整立项后,市及度假区、街道、村联动推进该项目按照验收标准加快项目实施,在办理了有关手续并承诺在一定期限内办理好各项验收手续的基础上,于12月15日进行了市级预验收。

(五)审计建议

进一步加强项目管理

市农办牵头的美丽乡村建设、村级物业经济、农村生活污水治理等涉及大量项目,建议市农办进一步加强项目监管,及时修订完善相关专项资金管理办法,细化项目申报和审批的具体要求。对申请立项下拨补助资金的项目,立项之后要做好项目建设进度的跟踪工作,防止出现专项资金沉淀或挪用的现象;验收之后要做好项目运行的跟踪工作,避免出现项目运行不正常或资产流失等现象。对凭实际支出下拨补贴资金的项目,应提高申报资料的完整性要求,确保补助项目的真实性。

针对进一步加强项目管理的审计建议,室务会议在讨论审计整改工作中作为一项重要内容进行了专题研究。下一步,我办将结合签订的《2017年党风廉政建设责任书》,按照“五不分管”要求,认真开展廉政风险防控项目化管理,修订完善农办牵头的美丽乡村、市校合作、农民培训、农家乐和农村生活污水治理等专项资金管理办法,使项目管理的各个环节阳光透明,确保权力在阳光下运行。建立廉政风险预警机制,加强廉政风险点的收集、分析和研判,做到廉情动态及时掌握、及早应对,提升预防力。要着重围绕项目质量,进一步加强项目管理。一要加强平时日常工作指导、服务和督促,对申请立项下拨补助资金的项目,立项之后要做好项目建设进度的跟踪工作,杜绝专项资金沉淀或挪用现象的发生;二是对年内开展项目,要按照资金管理办法明确的条件、要求,及早安排核查验收。验收之后要对项目运行情况及时加以跟踪,避免出现项目运行不正常或资产流失等现象。三是要切实加强项目申报工作,特别是对凭实际支出下拨补贴资金的项目,提高申报资料的完整性,确保各类补助项目的资料真实性。

 

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