索引号: 002564256/2018-14008 发文时间: 2018-04-02
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文件编号: 发布机构 市财政局
 
湖州市2017年政府性基金预算执行情况及2018年政府性基金预算​

湖州市2017年政府性基金预算执行情况及2018年政府性基金预算 

  一、2017年政府性基金预算执行情况

  (一)全市

  1.收入执行

2017年全市政府性基金收入调整预算(汇总)数2797326万元,执行数为3778499万元,完成调整预算的135.1%,比上年增长(以下简称“增长”)184.8%。

收入分项目完成情况如下:

(1)新型墙体材料专项基金收入937万元,完成调整预算的35.4%。

(2)城市公用事业附加收入1958万元,完成调整预算的41.2%。

(3)国有土地使用权出让收入3280977万元,完成调整预算的139.6%。

(4)国有土地收益基金收入107351万元,完成调整预算的149.7%。

(5)农业土地开发资金收入7773万元,完成调整预算的114.9%。  

(6)彩票公益金收入17451万元,完成调整预算的126.2%。

(7)城市基础设施配套费收入6096万元,完成调整预算的314.2%。

(8)污水处理费收入8372万元,完成调整预算的113.7%。

(9)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用2701万元,完成调整预算的93.1%。

(10)其他政府性基金收入344883万元,完成调整预算的102.7%。

2.支出执行

2017年全市政府性基金支出调整预算(汇总)数2602438万元,执行数为3129613万元,完成调整预算的120.3%,增长153.9%。

支出分项目完成情况如下:

(1)社会保障和就业支出6469万元,完成调整预算的79.7%。

(2)城乡社区支出2721814万元,完成调整预算的123.6%。

(3)农林水支出418万元,完成调整预算的137.5%。

(4)交通运输支出21353万元,完成调整预算的59.3%。

(5)资源勘探信息等支出792万元,完成调整预算的68.3%。

(6)商业服务业等支出232万元,完成调整预算的232.0%。

(7)其他支出332407万元,完成调整预算的105.5%。

(8)债务付息及发行费用支出46128万元,完成调整预算的119.0%。

(二)市本级

1.收入执行

2017年市本级政府性基金收入调整预算数2165696万元,执行数为2439086万元,完成调整预算的112.6%,增长278.7%。

收入分项目完成情况如下:

(1) 新型墙体材料专项基金收入487万元,完成调整预算的82.5%。

(2) 城市公用事业附加收入921万元,完成调整预算的92.1%。

(3)国有土地使用权出让收入2195720万元,完成调整预算的113.5%。  

(4)国有土地收益基金收入69051万元,完成调整预算的113.2%。

(5) 农业土地开发资金收入4993万元,完成调整预算的99.9%。  

(6)彩票公益金收入13372万元,完成调整预算的148.6%。

(7)污水处理费收入8372万元,完成调整预算的113.7%。

(8)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用2701万元,完成调整预算的93.1%。

(9) 其他政府性基金收入143469万元,完成调整预算的99.3%。  

2.支出执行

2017年市本级政府性基金支出调整预算数1695614万元,执行数为1861676万元,完成调整预算的109.8%,增长270.3%。

支出分项目完成情况如下:

(1)社会保障和就业支出1383万元,完成调整预算的79.0%。

(2)城乡社区支出1693568万元,完成调整预算的110.9%。

(3)交通运输支出21353万元,完成调整预算的59.3%。

(4)资源勘探信息等支出327万元,完成调整预算的65.4%。

(5)商业服务业等支出26万元,完成调整预算的26.0%。

(6)其他支出120854万元,完成调整预算的113.9%。

(7)债务付息及发行费用支出24165万元,完成调整预算的101.0%。

二、2018年政府性基金预算(草案)

(一)全市

1.收入预算

2018年全市政府性基金收入预计4200000万元,比上年执行数增长11.2%。

收入分项目情况如下:

(1)国有土地使用权出让收入3841500万元,增长17.1%。主要是根据2018年土地出让计划,预计相关收入增加。

(2)国有土地收益基金收入120000万元,增长11.8%。主要是根据2018年土地出让计划,预计相关收入增加。

(3)农业土地开发资金收入8000万元,增长2.9%。

(4)彩票公益金收入16000万元,比上年执行数下降(以下简称“下降”)8.3%。主要是2017年存在一次性清算补缴因素。

(5)城市基础设施配套费收入4000万元,下降34.4%。主要是长兴县相关收入减少。

(6)污水处理费收入8500万元,持平。

(7)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用3500万元,增长29.6%。

(8)其他政府性基金收入198500万元,下降42.4%。主要是根据上级相关文件要求,将部分政府性基金预算收入转列一般公共预算收入。

(9)根据财政部《关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2017〕18号)文件要求,从2017年4月1日起,取消新型墙体材料专项基金和城市公用事业附加两项基金收入。

2.支出预算

拟安排2018年全市政府性基金支出3900000万元,增长24.6%。

支出分项目如下:

(1)社会保障和就业支出8130万元,增长25.7%。主要是预计上级安排的补助增加。

(2)城乡社区支出3651460万元,增长34.2%。主要是土地出让收入增加,相应安排的支出增加。

(3)农林水支出358万元,下降14.4%。

(4)商业服务业等支出100万元,下降56.9%。

(5)其他支出192162万元,下降42.2%。主要是预计收入下降,相应安排的支出下降。

(6)债务付息及发行费用支出47790万元,增长3.6%。

考虑预计的转移性收支后,全市政府性基金收支平衡。

(二)市本级

1.收入预算

2018年市本级政府性基金收入预计2800000万元,增长14.8%。

收入分项目情况如下:

(1)国有土地使用权出让收入2615000万元,增长19.1%。主要是根据2018年土地出让计划,预计相关收入增加。

(2)国有土地收益基金收入80000万元,增长15.9%。主要是根据2018年土地出让计划,预计相关收入增加。

(3)农业土地开发资金收入5000万元,持平。

(4)彩票公益金收入11600万元,下降13.3%。主要是2017年存在一次性清算补缴因素。

(5)污水处理费收入8500万元,持平。

(6)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用3500万元,增长29.6%。

(7)其他政府性基金收入76400万元,下降46.7%。主要是根据上级相关文件要求,将部分政府性基金预算收入转列一般公共预算收入。

市本级政府性基金预算收入2800000万元,加上转移性收入11400万元,收入合计2811400万元。

2.支出预算

拟安排2018年市本级政府性基金支出2500000万元,比上年执行数增长34.3%。

支出分项目如下:

(1)社会保障和就业支出1515万元,增长9.5%。主要是预计上级安排的补助增加。

(2)城乡社区支出2389300万元,增长41.1%。主要是土地出让收入增加,相应安排的支出增加。

(3)其他支出83155万元,下降31.2%。主要是预计收入下降,相应安排的支出下降。

(4)债务付息及发行费用支出26030万元,增长7.7%。

市本级政府性基金预算支出2500000万元,加上转移性支出311400万元,支出合计2811400万元。

收支相抵,市本级政府性基金预算收支平衡。

2018年基金预算.xlsx

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