索引号: 002565187/2018-15247 发文时间: 2018-05-10
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构 经济开发区管理委员会
 
湖州南太湖产业集聚区管理委员会 湖州经济技术开发区管理委员会2018年度部门预算

湖州市产业集聚区管理委员会

湖州经济技术开发区管理委员会

2018年度部门预算

一、部门基本情况

(一)主要职能

  1.贯彻实施有关法律法规和政策;拟订并组织实施有关集聚区(开发区)管理的行政规范性文件。

  2.组织编制集聚区(开发区)发展总体规划,编制实施开发区经济社会发展规划和计划。指导集聚区各分区编制分区发展规划,并负责做好与各项专项规划的衔接。

  3.研究提出促进集聚区(开发区)发展的政策建议,拟订推进集聚区(开发区)建设的政策措施,牵头落实省.市有关扶持政策。

  4.牵头制订集聚区内重大项目建设年度实施计划,组织开展集聚区内跨分区的交通.能源.水利等重大项目前期工作,协调解决重大项目建设中的有关问题。负责开发区的平台建设,协调产业发展的重大问题和要素分配。

  5.负责与省产业集聚区规划建设工作领导小组办公室的工作联系;组织开展对集聚区各分区统计.检查和考评工作;承担湖州南太湖产业集聚区规划建设工作领导小组办公室的日常工作。

  6.负责开发区土地规划.征用.开发.管理,土地使用权出让.转让,国有土地上房屋征收与补偿.农民建房规划管理等工作。

  7.负责审批或审核报批开发区内的投资项目,建设和管理开发区内各项基础设施.公用事业。

  8.拟订集聚区(开发区)产业准入标准,负责产业发展项目的准入管理.重大项目的申报和管理。

  9.负责开发区建筑业行业管理.建筑施工许可.工程质量监督和房地产业的监督管理等工作。

10.负责开发区内企业安全生产的监督管理。

  11.负责开发区生态文明建设和环境保护工作,组织协调环境保护执法工作。

12.负责开发区城市管理和行政执法工作。

13.负责开发区审计监督工作。

  14.负责开发区经济贸易.财政税收.国有资产.人力社保.科技.统计.金融.外事等管理工作。

  15.负责开发区社会管理综合治理.维护稳定.信访和计划生育工作。

  16.协调.管理和监督有关部门的派驻机构,协调海关.检验检疫以及供水.供电.供气.通讯.金融等部门和单位。

17.受托管理开发区内街道。

18.承办市委.市政府和省产业集聚区规划建设工作领导小组交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,湖州经济技术开发区管委会部门预算包括委本级、行政审批服务中心(湖州市公共资源交易中心开发区分中心)、投资促进一局、投资促进二局、投资促进三局、投资促进四局、南太湖科技创新中心、房屋征收及补偿管理办公室、公用事业管理处、湖州火车站站前广场管理办公室、高新技术产业服务中心、综合执法支队开发区大队

 

二、2018年部门预算安排情况说明

(一)关于收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,湖州经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。根据财政功能科目分类如下:

收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入等;

支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、其他支出。

开发区管委会2018年收支总预算9661.91万元。

(二)收入预算安排

2018年部门收入预算安排9661.91万元,其中:一般公共预算拨款(补助)收入9282.75万元,政府性基金预算拨款0万元,其他收入379.16万元。

(三)支出预算安排

2018年部门支出预算安排9661.91万元。

1.按支出功能分类:包括一般公共服务支出5935.22万元、教育支出10.00万元、科学技术支出299.51万元、社会保障和就业支出370.62万元、节能环保支出20.00万元、城乡社区事务支出2598.84万元、农林水支出38.00万元、资源勘探信息等支出18.00万元、其他支出371.72万元。

2.按支出用途分类:包括人员支出5034.19万元,日常公用支出793.02万元,项目支出3834.70万元。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明。

2018年财政拨款收支总预算9282.75万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入9282.75万元、政府性基金预算拨款0万元;

支出包括:一般公共服务支出5746.06万元、教育支出10.00万元、科学技术支出299.51万元、社会保障和就业支出370.62万元、节能环保支出20.00万元、城乡社区事务支出2408.84万元、农林水支出38.00万元、资源勘探信息等支出18.00万元、其他支出371.72万元。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款9282.75万元,同口径比2017年部门预算执行数增加386.05万元,主要是机构和人员增加以及工资津补贴、社保公积金的常规性人员经费增涨因素造成。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出5746.06万元,占61.90%;教育支出10.00万元,占0.11%、科学技术支出299.51万元,占3.23%、社会保障和就业支出370.62万元,占3.99%、节能环保支出20.00万元,占0.22%、城乡社区事务支出2408.84万元,占25.95%、农林水支出38.00万元,占0.41%、资源勘探信息等支出18.00万元,占0.19%、其他支出371.72万元,占4.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2386.69万元,主要用于委本级的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)91万元,主要用于委机关维修等服务支出

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)30万元,主要用于开发区信访局在信访维稳、平安建设方面的项目支出

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)508.78万元,主要用于行政审批中心、房屋征管办等事业单位的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)294.01万元,主要用于委机关固定资产采购及软件系统开发等支出。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务支出(款)其他发展与改革事务支出(项)25万元,主要用于发改经贸局宣传材料制作、组织经济工作会议等支出。

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专业统计业务(项)30万元,主要用于统计局调查统计培训及统计业务支出。

8.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)480万元,主要用于审计局政府投资项目决(结)算审计服务费支出。

9.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)20万元,主要用于人才办组织招才引智活动方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)65万元,主要用于委本级及下属事业单位人员体检费用、行政事业单位人员招考费用等人事管理方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)5万元,主要用于驻开发区纪检组党风廉政宣传及纪检办案方面支出

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)750万元,主要用于全区所有招商部门、境外招商办以及兼有招商(招才)职能的部门从事招商引资活动经费支出。

13. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)989.58万元,主要用于投资促进一至四局四个事业单位的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)10万元,主要用于高新技术产业服务中心在知识产权分析评议试点和省级知识产权示范区建设支出。

15.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)8万元,主要用于九三学社开发区支出、民建开发区一支部、二支部党派活动经费补助支出。

16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)45万元,主要用于区团委、区妇联活动经费补助支出。

17.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)5万元,主要用于统战部门业务培训以及示范点建设补助支出。

18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)3万元,主要用于区直属党委党建活动经费支出。

19.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)10万元,主要用于社会发展局教育工作方面的支出。

20.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)289.51万元,主要用于南太湖科创中心基本支出。

21.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)10万元,主要用于科技局新能源综合服务体规划支出。

22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)5万元,主要用于社会发展局人力资源招聘会相关支出。

23.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)16万元,主要用于开发区管委会对驻地军队和武警的“春节”、“八一”拥军支出

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出 (项)229.01万元,主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)91.61万元,要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)9.35万元,主要用于社会发展局对困难群众、党群部对军转企、政调企人员的慰问支出。

27.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项)20万元,主要用于环保局制作宣传标牌、开展环保活动等生态文明建设方面的支出。

28. 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务支出(款)城管执法(项)1310.16万元,主要用于综合执法支队开发区大队的基本支出和项目支出,其项目支出主要包括协管人员劳务费、综合执法培训支出、执法办案费以及捕犬、三轮车等执法补助支出。

29.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务支出(款)工程建设管理(项)10万元,主要用于工程质量监督站对开发区域内在建项目的实体检测经费

30.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务(项)1008.68万元,主要用于支付公用事业管理处的基本支出、新居民办协管人员劳务支出和运行经费以及火车站站前办协管人员劳务支出和运行经费。

31.城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)80万元,主要用于区文明办文明创建相关支出。

32.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)3万元,主要用于社会发展局农村工作以及农展会相关支出。

33.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)5万元,主要用于社会发展局森林防火义务消防队经费补助支出。

34.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)5万元,主要用于社会发展局防台、防汛相关工作经费支出。

35.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)18万元,主要用于安全监管局“安全生产月”活动相关经费支出。

36.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)371.72万元,主要用于开发区管委会办公楼租赁费、律师服务费、宣传费以及援藏支出。

(六)2018年一般公共预算基本支出情况说明。

2018年一般公共预算基本支出5817.21万元,其中:

人员经费5034.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费783.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)2018年政府性基金预算支出情况说明。

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2018年“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费:2018安排因公出国(境)经费预算66万元,比上年预算下降34%,由办公室、党群部根据年度出国(境)计划以及上级要求的出国(境)任务安排。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算122万元,比上年下降35.86%。主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来街道进行重大政策调研、对口援建(援藏、援疆)来街道考察、培训等接待支出。

3.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费预算52万元,比上年下降8.00%。均为公务用车运行费支出,主要用于保障街道机关及所属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及公务出行租车费用。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年,开发区管委会本级(行政单位)的机关运行经费预算513.04万元;综合执法支队开发区大队(参公事业单位)的机关运行经费预算96.45万元

2.政府采购情况

2018年,开发区管委会各单位政府采购预算总额1013.51万元,其中:政府采购货物预算35万元,政府购买服务预算978.51万元

3.固定资产情况

开发区各部门现有固定资产2559.30万元,包括开发区管委会1491.56万元,公用事业管理处815.61万元,城管执法支队109.95万元,其他事业单位142.18万元。

2016年车改后,开发区管委会及其下属事业单位保留一般公务用车(指标)10辆,一般执法车辆3辆(行政执法车辆)。另外,公用事业处保有的洒水车、垃圾清运车等专业化作业车辆15辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

 

三、名词解释

1.一般公共财政预算拨款:本级财政部门当年拨付的公共财政资金。

2.政府性基金预算拨款:指单位非税收入按规定上缴区金库,根据收费性质纳入政府性基金预算的资金

3.财政专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

4.其他收入:指除上述规定以外的各项收入,包括上级主管单位补助收入、捐赠收入等。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出(类)发展与改革事务支出(款)其他发展与改革事务支出(项):其他发展与改革事务支出。

13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专业统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

14.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):反映引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映其他人力资源事务方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反其他纪检监察事务方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):反映其他用于知识产权事务方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映其他民主党派及工商联事务支出

22.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

23.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映其他用于统战事务方面的支出。

24.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映用于其他共产党事务方面的支出。

25.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映用于其他教育方面的支出。

26.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后蔌服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。。

27.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映用于其他科学技术方面的支出

28.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映用于其他其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出

29.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时求助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

33.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项):反映其他用于节能环保方面的支出。

34. 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务支出(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出

35.城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

36.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务支出(款)工程建设管理(项):反映调控建设市 运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出

37.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出

38.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出

39.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

40.林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网终系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

41.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项),反映其他用于安全生产监管方面的支出。

42.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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