索引号: 002565187/2018-15180 发文时间: 2018-05-08
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构 经济开发区管理委员会
 
湖州市人民政府康山街道办事处 2018年部门预算

一、湖州市人民政府康山街道办事处概况

(一)主要职能

1、宣传、贯彻和执行党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强和巩固党对城市及农村工作的核心领导作用,确保政令畅通。

2、加强基层党组织思想、政治、组织和作风建设,坚持党管干部原则,依照管理权限做好干部的培养、选拔、使用和管理工作;加强对社区、村等党组织的领导,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3、负责拟订行政区域经济社会发展和有关建设等规划,组织村基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境。配合开发区管委会做好西南分区开发建设工作。

4、组织、管理和发展街道经济,管理街道财务、平衡收支预算,指导、监督、协调社区、村的经济工作。

5、实施人口和计划生育、民政、文化、教育、卫生、劳动保障、人民武装、社区建设等工作,加强社会主义精神文明建设,促进社会事业发展。

6、配合抓好行政执法工作,协助做好村镇规划与建设、人口和计划生育、安全生产等领域内的行政执法和监督管理工作。

7、推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,维护农(居)民群众合法权益。

8、加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解社会矛盾,维护社会和谐稳定。

9、完成上级交办的其他任务。

  (二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,康山街道办事处部门预算包括街道本级预算及街道所属事业单位预算。具体单位包括街道本级、湖州市康山街道财务结算中心、湖州市康山街道农业综合服务中心、湖州市康山街道社会事务服务中心和湖州市康山街道经济建设服务中心。

    二、2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,康山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、其他支出。康山街道办事处2018年收支总预算 1645.1 万元。

(二)2018年收入预算情况说明。

2018年收入预算 1645.1 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1389.1 万元,占 84.43 %;政府性基金预算拨款0万元;其他收入 256 万元,占15.56 %。
  (三)2018年支出预算情况说明。
  2018年支出预算1645.10万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 910.97 万元、社会保障和就业支出167.4万元、医疗卫生与计划生育支出54.57万元、城乡社区事务支出141.3万元、农林水支出125.31万元、资源勘探信息等支出157.42万元、其他支出88.13万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1051.93 万元,日常公用支出147.47万元、项目支出445.70万元。

 

(四)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2018年财政拨款收支总预算1389.1万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1389.1 万元;支出包括:一般公共服务支出723.81万元、社会保障和就业支出167.4万元、医疗卫生与计划生育支出35.79万元、城乡社区支出141.3万元、农林水支出119.91万元、资源勘探信息支出149.02万元、其他支出51.87万元。

2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共财政预算当年拨款 1389.1 万元,同口径比2017年执行数增加325.82 万元,原因主要是人员经费调整和增加了四个平台建设项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 723.81万元,占52.11%;社会保障和就业支出167.4万元,占12.05%;医疗卫生与计划生育支出35.79万元,占2.58%;城乡社区支出141.3万元,占10.17%;农林水支出119.91万元,占8.63%;资源勘探信息支出149.02万元,占10.73%;其他支出51.87万元,占3.73%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 510.58万元,主要用于街道本级的人员经费和公用经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)34.14万元,主要用于电脑设备购置、机关干部体检费、政务网维护等开支。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)121.57万元,主要用于社会服务中心人员经费。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)57.52万元,主要用于财务结算中心人员经费。

5.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 61万元,主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 26.88万元,要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出 (类)退役安置 (款)其他退役安置支出(项) 79.52万元,主要用于转业士官的安置方面支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)35.79 万元,主要用于计划生育方面的支出。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其城管执法(项)111.3万元,主要用于支付城管执法劳务派遣人员经费支出。

10. 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务支出(款)城乡社区环境卫生(项)30万元,主要用于支付街道辖区拆除违章建筑、清理垃圾等环境卫生整治方面费用。

11、农林水支出(类)农业支出(款)事业运行(项)81.91万元,主要用于农业服务中心人员经费支出。

12、农林水支出(类)林业支出(款)林业防灾减灾(项)8万元,主要用于森林防火支出。

13、农林水支出(类)水利支出(款)防汛支出(项)30万元,主要用于购买防汛物资、应急加班等支出。

14、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管支出(款)其他安全生产监管支出(项)149.02万元,主要用于经济服务中心人员经费支出124.02万元,安全生产项目支出25万元。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)51.86万元,主要用于街道四个平台人员下沉等经费支出。

(六)2018年市一般公共预算基本支出情况说明。

2018年一般公共预算基本支出 1019.66 万元,其中:

人员经费917.58  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费。

公用经费102.08  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)2018年市政府性基金预算支出情况说明。

  2018年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

(八) 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

 1.因公出国(境)经费和公务用车内置预算安排上,由区根据上级相关规定,统一安排。   

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算 1 万元,比上年下降7.87 %。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来街道进行重大政策调研、来街道考察、培训等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元。均为公务用车运行经费,主要用于保障街道安全生产检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年康山街道办事处的机关运行经费财政拨款预算102.08万元

2.政府采购情况。

2018年康山街道办事处各单位政府采购预算总额7万元,主要用于政府采购货物预算7万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,康山街道办事处所属各预算单位共有国有资产238.39 万元,其中:房屋42.23万元;车辆4辆共48.96万元,其中:一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车2辆、其他用车1辆;一般通用设备147.2万元。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

三、名词解释

1. 一般公共财政预算拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2. 财政专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映行政单位的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项),反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出。

11.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) ,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出 (类)退役安置 (款)其他退役安置支出(项) ,反映退役士兵、转业士官的安置支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),反映计划生育服务支出。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

16. 城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17、农林水支出(类)农业支出(款)事业运行(项),主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18、农林水支出(类)林业支出(款)林业防灾减灾(项),反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

19、农林水支出(类)水利支出(款)防汛支出(项),反映防汛业务支出。

20、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管支出(款)其他安全生产监管支出(项),反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

21、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附表:

附表.xls

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