湖州市白雀乡教育经费管理委员会单位2017年度部门决算

一、湖州市白雀乡教育经费管理委员会单位概况

（一）主要职能

湖州市白雀乡教育经费管理委员会由湖州市白雀中心幼儿园、湖州市白雀学校（白雀小学和白雀中学）和湖州市白雀成人文化技术学校组成。

湖州市白雀中心幼儿园（简称：白雀幼儿园）是一所省二级幼儿园，全园占地面积3742平方米，户外体育活动面积达1423平方米，绿化面积844平方米，园内教学用房总建筑面积为2534平方米。幼儿园现有教学班9个，在园幼儿297人，教职工30人，其中专任教师19人，保健老师1人，保育员7人，炊事员3人。

幼儿园以“一切为了孩子”为宗旨，积极营造充满人文精神的园本文化，在教育教学中坚持全面发展，倡导个性发展，实现持续发展，不断优化幼儿的学习生活环境，努力把幼儿园建成先进理念、管理规范、师资良好、家长满意、教育教学富有特色、幼儿发展积极主动的乡镇中心幼儿园。

湖州市白雀学校是一所省九年一贯制示范学校，先后被评为湖州市书香校园、湖州市国防教育先进单位、吴兴区“少年军校”特色学校。学校占地面积47966平方米，校舍建筑面积为8270平方米，校园布局合理，教学设施先进，教学区、生活区、运动区相对独立。学校现有教学班 33个，在校学生1170人，教职工112 人，其中中学高级教师11人，省、市、区教学能手、教坛新秀等骨干教师18人。

学校在实施基础性课程同时，积极探索拓展性课程的开发、实施和评价。其中有德育课程，每周开设 “少年军校”课，学校按低、中、高三个年段编写了《雏鹰起飞》三本校本教材；还有实践课程，一是小导游实践课程，学校和古木馆共建结对创设了“今日我带团”活动项目，二是开设“经典诵读”的实践课程；三是开设“手工艺术”实践活动；再是体艺、科技课程，学校组建了“缤纷社团”，开设“网球”、 “中音号”等十多个体艺社团。

湖州市白雀成人文化技术学校（简称：白雀成校）创办于1992年9月，是一所由湖州市人民政府批准和创办的独立学校。是为服务当地经济建设和社会发展的浙江省标准化成人学校，同时是太湖旅游度假区的社区教育学校、职业技能培训基地。

学校位于湖州市太湖旅游度假区太湖路2799号。学校以“面向社会、面向成人，为度假区培养经济建设人才，造福度假区人民”为办学宗旨。制度健全，依法治校。学校坚持“实用性、时代性和灵活性”的办学特色，办学形式灵活多样，办学种类较为齐全。学校学历教育现有大学(大专)远程教育班、成人高中班；非学历教育培训项目有：家政服务员、维修电工、电焊工、绢花制作、商品营业员、网络营销师、绿化工、中式面点师、中式烹饪、餐厅服务员等等，共20多个专业。培训所涉及的部门有街道办党政、工会、团委、妇联、农务、财办、统计、安监、劳动等；积极开展多种社区教育活动，丰富度假区居民生活，提升居民素质。目前，白雀成校已成为度假区沟通各类教育资源的阵地，成为太湖旅游度假区本区域的集人力资源开发、劳动力转移培训、技术培训与推广和提高度假区居民素质的重要基地。学校大力提倡“全民学习、终身学习”的先进理念，积极构建学习型社会，努力推进和谐社会建设。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，湖州市白雀乡教育经费管理委员会单位部门决算包括：本级决算、湖州市白雀中心幼儿园单位决算、湖州市白雀学校（白雀小学和白雀中学）单位决算、湖州市白雀成校文化技术学校单位决算。

二、湖州市白雀乡教育经费管理委员会单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市白雀乡教育经费管理委员会单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

          湖州市白雀乡教育经费管理委员会单位2017年度收入总计3,011.63万元，与2016年相比，收入总计增加582.76万元，增长24%，支出总计3,003.31万元，支出总计增加577.55万元，增长23.81%。主要原因是：岗位晋升，浮动一级薪级工资、职业年金清算、增发教育质量考核奖、增发退休教师一次性补发10%退休工资、住房公积金增加等。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计3,011.63万元，占总收入99.23%，包括财政拨款收入2,831.51万元（其中，一般公共预算2,831.51万元，政府性基金预算0万元），占93.29%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）91.92万元，占3.03%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入88.21万元，占  2.91%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计3,003.31万元，其中基本支出2,917.41万元，占 97.14%；项目支出85.9万元，占2.86%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3,003.31万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出2,499.44万元，日常公用支出417.97万元，项目支出85.9万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,831.51万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出171.8万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖州市白雀乡教育经费管理委员会单位2017年度财政拨款收、支总计28,31,51万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加578.36万元，增长25.67%。主要原因是：岗位晋升，浮动一级薪级工资、职业年金清算、增发教育质量考核奖、增发退休教师一次性补发10%退休工资、住房公积金增加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市白雀乡教育经费管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,831.51万元，占本年支出合计的94.28%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加578.36万元，增长25.67%。主要原因是：岗位晋升，浮动一级薪级工资、职业年金清算、增发教育质量考核奖、增发退休教师一次性补发10%退休工资、住房公积金增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

湖州市白雀乡教育经费管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,634.54万元，支出决算为2,831.51万元,完成年初预算的107.48%，主要原因是岗位晋升，浮动一级薪级工资、职业年金清算、增发教育质量考核奖、增发退休教师一次性补发10%退休工资、住房公积金增加等。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2017年年初预算为112.59万元，2017年支出决算为112.59万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2017年年初预算为104.58万元，2017年支出决算为128.78万元，完成年初预算的123.14%，决算数大于预算数的主要原因职业年金清算、增发教育质量考核奖、住房公积金增加等。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2017年年初预算为968.92万元，2017年支出决算为1,074.7万元，完成年初预算的110.92%，决算数大于预算数的主要原因增发退休教师一次性补发10%退休工资、职业年金清算、增发教育质量考核奖、住房公积金增加等。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2017年年初预算为1,237.41万元，2017年支出决算为1,298.23万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于预算数的主要原因增发退休教师一次性补发10%退休工资、职业年金清算、增发教育质量考核奖、住房公积金增加等。

  教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2017年年初预算为114万元，2017年支出决算为114.51万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于预算数的主要原因增发工资等。

教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。 2017年年初预算为96.04万元，2017年支出决算为100.69万元，完成年初预算的104.84%，决算数大于预算数的主要原因职业年金清算、增发教育质量考核奖、住房公积金增加等。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。2017年年初预算为2万元，2017年支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湖州市白雀乡教育经费管理委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,745.61万元，其中：

人员经费2,386.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费358.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.81万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0.02万元，下降1.1%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数无增长，也无下降。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.81万元，比上年决算数下降1.1%。主要用于接待本单位国内公务接待等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待19批次，累计93人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数无增长，也无下降。

（九）部门预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

湖州市白雀乡教育经费管理委员会.XLS