| 索引号： | E95417299-1/2024-00090 | 成文日期： | 2024-02-20 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 发布机构： | 湖州市人民政府 |
关于湖州南太湖新区2023年预算执行情况
及2024年预算草案的报告
根据湖州南太湖新区财政工作的要求，现将2023年南太湖新区预算执行情况及2024年预算草案汇报如下：
一、2023年预算执行情况
2023年，南太湖新区财政工作在南太湖新区党工委、管委会的正确领导、市财政部门的大力支持及市人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大和省市党代会精神，认真贯彻习近平总书记“一定要把南太湖建设好”重要指示精神，严格落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《浙江省预算审查监督条例》，紧紧围绕市委市政府中心工作和新区重点工作，积极投身“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践，立足新区高质量发展大局，围绕“三个一号工程”，知重负重，履职尽责，做好生财、聚财、用财各项工作，推动积极的财政政策加力提效。新区财政预算执行情况良好，促进了经济社会平稳健康发展。
（一）2023年一般公共预算执行情况
1.收入预算执行情况
2023年，南太湖新区一般公共预算收入44.60亿元，完成调整后预算的96.7%，比上年同期（下同）增长4.5%。其中，税收收入37.61亿元，下降7.9%，收入下降主要是受经济性减收、政策性减收和结构调整减收三叠加因素影响；非税收入6.99亿元，增长271.4%。
2.支出预算执行情况
2023年一般公共年初预算支出41.86亿元（包括省、市转移支付），市人大常委会批准调整预算数41.86亿元，实际执行数为38.37亿元，完成调整预算的91.7%，下降1.1%。
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出执行数546.18万元，为年初预算的82.1%。其中，因公出国(境)费用67.43万元，为年初预算的74.9%；公务接待费20.03万元，为年初预算的44.5%;公务用车运行维护费356.44万元，为年初预算的93.4%;公务用车购置费102.28万元，为年初预算的68.7%。
2023年财政支出在严格控制一般性支出的基础上，各项重点支出得到有效保障。经初步预计，2023年按照现行市对区财政体制计算情况，加上上级各项转移支付补助，统筹政府性基金和国有资本财力，积极盘活存量等，收支相抵，预计能实现财政收支基本平衡。由于市对区体制结算尚有一个过程，最终平衡结果待决算汇审后确定。
（二）政府性基金预算执行情况
1.收入预算执行情况
2023年政府性基金收入69.57亿元，市人大常委会批准调整预算数66亿元，完成调整后预算的105.4%，下降11.5%。
2.支出预算执行情况
2023年政府性基金预算年初预算支出57.04亿元，经市人大常委会批准调整后预算数74.25亿元，实际执行数为72.55亿元，完成调整预算的97.7%，下降21.6%(主要是土地出让金收入减少，相应安排的支出减少)。主要用于城乡社区支出47.33亿元、社会保障和就业支出0.01亿元、其他支出23.10亿元（主要是专项债券安排政府投资项目支出23.07亿元）, 专项债券债务付息及发行费支出2.11亿元。
2023年政府性基金预算，加上转移性收支后，收支相抵，南太湖新区政府性基金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
1.收入预算执行情况
2023年国有资本经营预算收入1.27亿元，其中利润收入1.16亿元，产权转让收入0.11亿元，完成调整后预算的100%，增长26.8%。
2.支出预算执行情况
2023年国有资本经营预算支出1.29亿元，其中调入一般公共预算1.27亿元，结转下年0.02亿元，完成调整后预算的100%，增长27.0%。
收支相抵，南太湖新区国有资本经营预算收支平衡。
（四）2023年经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况
1.举借规模
2023年，南太湖新区全年累计增加地方政府债务余额31.26亿元，其中：发行新增债券22.07亿元，包括专项债券22.07亿元；市县闲置债券资金调剂转贷3.09亿元；发行再融资债券6.10亿元，包括专项债券2.80亿元，一般债券3.30亿元。
2.结构
截至2023年末，南太湖新区地方政府债务余额125.64亿元，其中：一般债务39.10亿元，占31.1%；专项债务86.54亿元，占68.9%。
3.使用
2023年，南太湖新区新增地方政府债券22.07亿元，市县闲置债券资金调剂转贷3.09亿元。主要用于以下方面： 交通运输3.95亿元，占比15.7%；产业园区等市政建设5.8亿元，占比23.0%；城镇老旧小区改造0.30亿元，占比1.2%；农林水利0.60亿元，占比2.4%；文化旅游2.60亿元，占比10.3%；医疗卫生0.30亿元，占比1.2%；教育0.40亿元，占比1.6%；供热1.00亿元,占比4.0%；用于存量政府投资项目收尾10.21亿元，占比40.6%。
4.偿还
2023年，南太湖新区财政共安排还本支出6.19亿元，均用于偿还到期政府债务，其中，一般债务还本支出3.39亿元；专项债务还本支出2.80亿元。
（五）政府投资项目预算执行情况
2023年南太湖新区政府投资项目调整预算数为30.89亿元：其中财政资金预算29.09亿元、PPP项目社会资本资金安排1.8亿元。预算资金执行数为28.47亿元（其中财政资金26.67亿元、社会资本资金1.8亿元），完成年度预算的92.2%。
（六）2023年预算执行的主要工作
1.锚定全年目标，全力以赴稳定收支运行。面对房地产业持续低迷、大规模留抵退税等经济性、政策性减收因素影响，迎难而上，铆足干劲，全力统筹组织收入和支出执行工作，稳住收支基本盘。一是加强合力深度挖潜。坚持组织收入全区一盘棋，夯实协税护税联动工作机制，加强形势分析研判，加强重点财源监测，畅通涉税涉财信息交互沟通渠道，全年税收结构有效优化。持续深入挖潜，积极盘活国有资源资产。二是从严从紧安排支出。年度预算安排坚持党政机关过紧日子原则，建立健全厉行节约长效机制，进一步压减一般性支出、非刚性、非重点项目支出，腾出财力用于经济发展和民生保障。更加注重发挥好集中财力办大事的体制优势，足额保障三保支出、债券还本付息的基础上，按照量入为出原则，重点优先安排大事要事和续建项目。三是积极向上争取支持。全年争取到各类上级资金 12.74亿元，争取再融资债券6.10亿元、争取各类专项债券25.16亿元，超过年初政府债券收入计划的65.84%，有力支持了新区产业园区、基础设施和公共服务等项目建设、缓解了政府债务的偿债压力。
2.围绕稳进提质，大力推动经济高质量发展。一是加大留抵退税力度。顶格落实稳经济系列政策，全年累计实现增值税留抵退税12.42亿元。全面落实小微企业“六税两费”减免、研发费用加计扣除、小规模纳税人阶段性免征增值税等减税降费政策，为市场主体纾困解压。二是“8+4”政策叠加效应显现。第一时间贯彻落实省“8+4”政策体系，聚焦扩大有效投资、科技创新等8大领域，结合新区产业特点，积极构建新一轮稳进提质政策，进一步提振市场信心，助推经济运行持续向好。2023年新区财政净安排预算资金23.07亿元，累计支出22.35亿元，执行进度96.9%；共收到“8+4”省级转移支付资金0.93亿元，累计支出0.85亿元，执行进度90.9%。三是惠企资金直达快享。深入推广涉企政策“一键兑”平台，对全区249条涉企政策再梳理再甄别，形成认定类71条，申报类162条，承诺类16条，实现全区涉企政策跨部门一平台汇集，形成政策一库通查，一键推送，政策一网通办。累计完成兑付资金6.06亿元，涉及政策48条，涉及企业722家。
3.聚焦科技创新，着力提升经济发展活力。新区2023年科技支出2.90亿元，同比增长21.8%。一是支持“一城一谷”两大片区建设。科技城核心区的国际人才大厦、智创湾项目以及西塞科学谷的西塞山小学、电子科技大学长三角研究院（湖州）项目等加速推进，联想科技创新中心、海王集团健康小镇创新中心项目等投入使用。重点围绕中节能湖州智能科学中心，做大做强环高铁站经济圈。二是支持科创平台能级提升。成功引进工业控制技术全国重点实验室，实现湖州国字号科研平台零突破。全年累计保障浙江大学湖州研究院、电子科技大学长三角研究院、工业控制技术研究院运营及科研投入等资金2.47亿元。三是支持招才引智攻坚行动。全年安排人才专项区级资金9149万元。助力招引大学生5197人，其中青年大学生4133人，新招引博士43人，其中青年博士31人，招引青创项目超300个。出台《南太湖新区西塞山英才项目》和《2023年新区人才新政十二条》两大区级引才计划。
4.立足民生保障，不断提高人民满意度。始终贯彻人民至上理念，确保将新增财力三分之二以上用于民生。2023年全区民生支出26.92亿元，占一般公共预算支出的70.2%。一是优化支出结构。全力保障对低保、抚恤、退役军人安置、残疾人、临时救助等特殊人群的各类生活补助和保障支出0.48亿元；完善教育投入保障机制，教育经费支出4.82亿元；推进公共卫生医疗体系建设，卫生服务中心建设运行、计生事业支出等经费支出1.29亿元；认真落实城乡居民养老保险、医疗保险等各项社会保障政策，城乡居民社会养老保险补助支出0.59亿元；城乡居民医疗保险资金0.36亿元等。二是推进城乡统筹。支持乡村振兴战略实施，从土地出让收入中安排用于农业农村资金3.36亿元，重点保障农村基础设施建设、农业生产发展，助力加快乡村振兴步伐；加强美丽乡村建设、病虫害控制、农村社会事业、农村生活污水治理、消除集体经济欠发达村、河道清於保洁、农村垃圾分类等投入0.90亿元；治尘治水治气、防污治污等生态环境整治资金0.46亿元；城市公用事业（绿化、环境卫生、市政、垃圾分类等）专项支出2.67亿元。三是提升社会治理水平。用于公共安全、平安建设、综治维稳、安全生产等经费支出1.10亿元，大力推进市域治理现代化以及平安创建。安排财政资金0.94亿元支持深化城乡社区建设、完善社区治理以及加强社区党组织服务力度，进一步推进城乡社区治理能力更加精准全面。
5.坚持问题导向，持续深化财政管理改革。一是推进数字化改革。以预算一体化为龙头，迭代升级数字财政应用体系。非税收入电子化缴库试点第一批顺利完成，“一键兑”平台实现区内跨部门惠企政策兑现全覆盖，“浙里报”9大业务场景全面上线。二是提升财政管理效能。预算项目绩效管理全覆盖，试点开展招商引资项目绩效评价工作，探索打造招商引资项目绩效评价新区样本。印发《关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》，进一步规范单一来源采购工作。制定《湖州南太湖新区管理委员会行政事业性国有资产管理细则》，理顺南太湖新区资产管理机制。三是优化基层财政管理体制。根据各街道经济社会发展水平、税源基础、管理职能等因素，在广泛调研基础上，以强化支出保障、完善激励机制、优化预算编制为重点，着力优化区对街道财政管理体制，进一步推进街道财政和经济良好运行。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，在财政管理过程中还面临一些问题和短板，财政收入增速明显放缓、财政减收增支矛盾日益突出、债务管理风险依然较大、资产管理水平有待提高等。预算编制的科学性和精准度还需提高。部分单位预算项目绩效目标编制不够全面完整，财政资金绩效管理还不够完善。对此，我们高度重视，将积极采取有力措施切实加以解决。
二、2024年预算收支安排（草案）
（一）2024年财政经济形势
2024年，新区经济运行中的积极因素累计增多，经济恢复向好的基础更为牢固，供需循环更趋畅通，市场信心不断凝聚，消费潜力持续释放，财政平稳可持续发展的态势得以巩固持续。但同时，国内外环境复杂性、严峻性、不确定性上升，经济恢复仍处在关键阶段，周期性和结构性矛盾叠加，新区财政收入保持相对快速增长面临较大压力。财政支出方面，各领域资金需求加大，稳经济、保民生、扩投资等重点领域支出刚性增长，收支矛盾较为突出。另外，新区发展还存在一些短板和不足：一是经济总量偏小，重大项目尚未实质性见效；二是土地、资金等资源要素保障能力有待强化；三是收入平稳、可持续发展的基础还不牢固。因此，我们必须加强财政资源统筹，理清大事要事，分清轻重缓急，坚决落实党政机关过紧日子，优化集中财力办大事财政政策体系，深化预算约束和绩效管理，切实防范财政风险，确保将有限的财政资金用在刀刃上。
（二）2024年财政工作的指导思想
按照新区党工委、管委会对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，根据2024年度新区经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，结合对2024年财政经济形势的分析和预测，并参考2023年度执行情况，新区2024年财政预算落实的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话和指示批示精神，坚决落实新区党工委、管委会决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，持续深化“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践，全面深化财政体制机制改革，坚持集中财力办大事，坚持党政机关习惯过紧日子，坚持绩效优先，坚持底线思维，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，巩固和增强经济回升向好态势，努力打造更多财政标志性成果，为加快打造“六个新湖州”、高水平建设生态文明典范城市提供有力财政保障，以财政新作为推进全区经济社会高质量赶超发展。
根据上述指导思想，按照中央、省市有关改进预算管理制度要求，将预算送市人大审查监督。我区尚无社会保险基金预算，暂不编制。目前只编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
（三）2024年一般公共预算（草案）
1.一般公共预算收入预期
2024年新区一般公共预算收入预期46.81亿元，比上年增长5.0%。
2.一般公共预算支出预算
按上述预期收入水平与结构，根据现行市对区的财政体制，在考虑省、市转移支付等相关因素后，2024年预计支出及可调入资金情况后，2024年一般公共预算财力收入预计79.44亿元，其中：一般公共预算收入46.81亿元、转移性收入26.28亿元（其中：上级一般转移支付收入24.58亿元、专项转移支付收入1.70亿元）、从国有资本经营预算调入1.85亿元、从其他资金调入2.01亿元、上年结转收入2.06亿元、动用预算稳定调节基金0.42亿元。2024年一般公共预算预计支出79.44亿元，其中新区本级支出50.68亿元、预备费提取0.52亿元、转移性支出体制上解及专项上解市财政28.24亿元。
2024年新区一般公共预算本级支出50.68亿元，较上年执行数38.37亿元增长32.1%，主要是特别国债增加。
2024年新区一般公共预算安排的“三公”经费661.2万元，比2023年减少 4.11万元，下降0.62 %。其中，因公出国（境）费用90 万元，同口径较上年持平；公务接待费40.9万元，下降10.05%；公务用车购置及运行维护费530.3万元，同口径较上年持平，其中：公务用车购置费148.8万元，同口径较上年持平；公务用车运行维护费381.5万元，同口径较上年持平。
按照现行财政体制计算，加上上级各项补助，收支相抵后，预计新区一般公共预算收支平衡。
（四）2024年政府性基金预算（草案）
1.政府性基金预算收入预期
2024年政府性基金预算财力收入预计106.89亿元，其中：政府性基金预算收入70.00亿元、上年结转收入2.91亿元、转移性收入33.98亿元（其中：上级转移支付收入0.70亿元、专项债务转贷收入33.28亿元）；较上年执行数99.59亿元（其中：政府性基金收入69.57亿元、转移支付收入0.68亿元、债务转贷收入25.87亿元、调入资金1.5亿元、上年结余1.97亿元）增长7.3%，其中政府性基金预算收入比上年预计增长16.7%。2024年政府性基金支出预计106.89亿元，其中：新区本级支出90.20亿元（含专项债支出33.28亿元）、地方政府专项债务还本支出1.00亿元、土地出让金收入体制上解市财政15.69亿元。
2.政府性基金支出预算
2024年新区政府性基金预算本级支出为90.20亿元，比上年执行数72.55亿元增长24.3%(主要是专项债务转贷收入增加)。主要用于城乡社区支出53.38亿元（主要用于债务化解支出、政府投资项目、征地拆迁补偿支出、拆迁安置房小区不动产权办证补缴出让金等支出）、其他支出33.42亿元, 专项债券债务付息支出3.39亿元。
按照现行财政体制计算，加上上级各项补助，收支相抵后，预计2024年全区政府性基金预算收支平衡。
（五）国有资本经营预算（草案）
1.国有资本经营预算收入预期
预计2024年国有资本经营预算收入1.87亿元，其中，利润收入1.68亿元，产权股份转让收入0.17亿元，上级转移支付收入及上年结转0.02亿元。
2.国有资本经营支出预算
相应安排2024年国有资本经营预算支出1.87亿元，其中本级支出0.02亿元，调出资金1.85亿元调入一般公共预算。
收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。
（六）地方政府债务预算管理
2024年1月，省厅提前下达的新区的新增债务额度33.28亿元已编入2024年预算，主要用于市政和产业园区、交通运输、农林水利、医疗卫生、保障性住房、生态和环境保护等基础设施建设。2024年全年新增地方政府债务限额尚未下达，待省政府按规定程序批准下达后，再依法编制调整预算方案（草案）提交市人大常委会审议批准。
根据分年度地方政府债券到期情况，一般债券到期以一般公共预算收入偿还，专项债券到期以专项债券项目对应的政府性基金或专项收入偿还，分年落实偿债资金来源，确保按期还本付息，财政中长期可持续。2024年，在政府性基金预算支出中安排专项债务还本支出1亿元。
（七）2024年政府投资项目预算管理情况
2024年新区政府投资项目预算安排52.7亿元，其中：区级财政资金安排41.2亿元（一般公共预算安排0.5亿元、政府性基金预算安排7.4亿元、专项债券33.3亿元），其他资金来源11.5亿元（主要是上级财政补助8.7亿元、PPP项目社会资本资金2.8亿元）。共安排项目64个，其中：新建项目7个、续建项目39个、完工项目16个、市级项目2个（沪苏湖、如东经南通苏州至湖州城际铁路）。
年初预算只对2024年已提前下达的专项债券33.28亿元编入预算，2024年全年新增地方政府债务限额尚未下达，待省政府按规定程序批准下达后，再依法编制调整预算方案（草案）提交市人大常委会审议批准。
三、2024年财政工作的主要措施
2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，新区财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省委经济工作会议、全国财政工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破总基调，紧紧围绕新区党工委、管委会决策部署，锚定目标，担当作为，努力为新区高质量发展做出财政新贡献。
（一）以更宽视野强化财政资源统筹。一是做稳组织收入。始终把聚财增收作为第一要务，科学排定全年财政收入目标任务，进一步加强上下联动横向协同，持续完善协税护税联动工作机制，力争实现“一般公共预算收入全年与GDP增长基本同步”。紧盯重点非税项目，深入研究非税收入增收渠道，积极盘活财政存量资金和闲置资产，进一步做大收入来源。二是做优支出结构。坚持“以收定支”，压实部门过紧日子的主体责任，大力压减一般性支出、非急需非刚性支出，探索开展过紧日子评价。财政预算安排与集中财力办大事财政政策体系相衔接，与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与区级财力相适应。按照“先安排部门收入和上级转移支付资金，后安排本级财政拨款”的原则，建立健全预算单位非财政拨款收入与财政拨款预算安排的联动机制。逐步收回预算单位基本账户、基建账户财政结余资金，及连续两年未使用完的上级转移支付资金。三是做深要素争取。抢抓政策窗口期，加强向上对接，积极争取上级部门资金、要素支持。充分关注政策导向，积极争取债券资金额度，力争提高一般债券和特别国债额度在全市的分成占比。优化专项债券工作机制，完善常态化储备项目申报工作，压实项目单位的主体责任，实现项目申报流程化，项目储备常态化。
（二）以更大力度强化财政支撑保障。一是兜牢民生底线。坚持将全区财政支出增量的三分之二以上用于民生事业，积极发挥财政“扩中提低”的调节作用，做好各类基础民生事业的兜底保障工作，助力共同富裕。二是保障大事要事。围绕新区重大决策部署，坚持集中财力办大事，重点保障“8+4”政策体系、“三个一号”工程、续建政府投资项目资金需求。深化财政政策与产业、科技、金融等政策的衔接配合，提高扶持政策的系统性、针对性、有效性，确保重点突出、良性循环，充分发挥财政资金的引导激励作用。三是优化营商环境。不折不扣落实各项减税降负政策，持续推进涉企资金“一键兑”平台深化运用，确保各类政策直达快享，助力市场活力进一步激发。
（三）以更新思想推进财政管理改革。一是持续推进数字赋能。依托预算管理一体化系统，提升财政规范化、科学化、标准化管理水平。严格委托业务费管理，进一步细化委托业务费编制，重点关注展会、大型活动、课题、调研等项目。持续加强“三公”经费、会议费、培训费管理。加强行政事业单位资产管理，提高资产实物管理数字化水平，建立行政事业性资产抽查、抽盘机制。二是持续提升资金绩效。加强项目资金使用全过程监管，继续深入探索招商引资项目全周期绩效评价工作。持续完善政府投资项目财政审核制度框架和工作流程，建立委托协审业务考核制度，提高财政协审工作质量。三是持续激发基层活力。围绕全年组织收入目标，结合经济责任下沉，通过优化年度考核指标，进一步压实属地街道组织收入主体责任。全面总结前期街道财政管理体制试点经验，剖析存在的困难和问题，修改完善相关制度文件，稳步有序扩大试点范围，持续纵深推进试点工作。
（四）以更严要求筑牢财政风险防线。一是确保“三保”安全。根据轻重缓急、长短结合、财力适应原则确定保障顺序，优先保障“三保”等资金需求。通过强化预算审核、完善动态监控等方式，严守全区“三保”底线。加强库款保障，真正做到无预算不支出、无库款不支出。二是防范债务风险。按照省政府批准的延长化债年限方案，强化化债资金保障，不折不扣完成化债计划。完善债务管理机制，坚决防范新增隐性债务风险。积极向上争取中央“一揽子化债方案”政策支持。持续加强全区国企债务风险监测，重点关注国企“三类债务”情况。强化政府投资项目事前绩效评价的财政承受能力评估，做好项目收支平衡测算，严格执行“三个不得立项”和“八个不准”的工作要求，严防新增隐债。三是严守财经纪律。聚焦基层财会管理薄弱环节，开展常态化会计信息质量检查，深入推进财政内控建设。以更高标准、更严要求统筹发展和安全，严格财政收支规范管理，监督监控机制，拧紧财经纪律的“紧箍咒”。
2024年，新区的社会经济发展任务艰巨、责任重大、使命光荣，财政运行保障的压力也较为突出。我们将在市委、市政府及新区党工委管委会的坚强领导下，在市人大和市政协的监督指导下，全面贯彻各项决策部署，锐意进取，主动作为，以加压奋进、拼搏赶超的姿态，确保完成各项目标任务，努力加快打造“六个新湖州”，为高水平建设生态文明典范城市贡献智慧和力量。
附表：
1. 湖州南太湖新区2023年一般公共预算收入执行情况表
2. 湖州南太湖新区2023年一般公共预算支出执行情况表
3. 湖州南太湖新区2023年政府性基金收入执行情况表
4. 湖州南太湖新区2023年政府性基金支出执行情况表
5. 湖州南太湖新区2023年国有资本经营预算收入执行情况
6. 湖州南太湖新区2023年国有资本经营预算支出执行情况
7. 湖州南太湖新区2024年一般公共预算收入预算表（草案）
8. 湖州南太湖新区2024年一般公共预算支出预算表（草案）
8-1.湖州南太湖新区2024年一般公共预算支出预算项级科目表（草案）
9. 湖州南太湖新区2024年一般公共预算基本支出预算表（草案）
10. 湖州南太湖新区2024年政府性基金收入预算表（草案）
11. 湖州南太湖新区2024年政府性基金支出预算表（草案）
11-1.湖州南太湖新区2024年政府性基金支出项级科目预算表（草案）
12. 湖州南太湖新区2024年国有资本经营收入预算表
13. 湖州南太湖新区2024年国有资本经营支出预算表
14. 湖州南太湖新区2024年一般公共预算一般性转移支付预算表（草案）
15. 湖州南太湖新区2024年一般公共预算专项转移支付预算表（草案）
16. 湖州南太湖新区2024年一般公共预算平衡表（草案）
17. 湖州南太湖新区2024年政府性基金预算平衡表（草案）
18. 湖州南太湖新区2023年地方政府债务余额情况表
19. 湖州南太湖新区2023年地方政府一般债务项目情况表
20. 湖州南太湖新区2023年地方政府专项债务项目情况表
21. 湖州南太湖新区2024年政府投资项目计划预算表
表1
2023年湖州南太湖新区一般公共预算
收入执行情况表
单位：万元
项目 | 2023年调整后预算数 | 2023年执行数 | 完成调整后预算的% | 为上年执行数的% |
一般公共预算收入 | 461219 | 445962 | 96.7 | 4.5 |
（一）税收收入 | 441269 | 376071 | 85.2 | -7.9 |
增值税 | 125621 | 105071 | 83.6 | -6.5 |
企业所得税 | 73819 | 46077 | 62.4 | -35.5 |
个人所得税 | 36470 | 30583 | 83.9 | -8.4 |
资源税 | 3100 | 534 | 17.2 | -81.8 |
城市维护建设税 | 23794 | 18192 | 76.5 | -10.8 |
房产税 | 15162 | 23304 | 153.7 | 35.4 |
印花税 | 7559 | 9154 | 121.1 | 55.9 |
城镇土地使用税 | 12100 | 16406 | 135.6 | 37.9 |
土地增值税 | 70255 | 53995 | 76.9 | -3.5 |
车船税 | 2200 | 2167 | 98.5 | 4.2 |
耕地占用税 | 11205 | 1281 | 11.4 | -87.8 |
契税 | 59844 | 69023 | 115.3 | 7.9 |
环境保护税 | 20 | 69 | 345.0 | 305.9 |
其他税收收入 | 120 | 215 | ||
（二）非税收入 | 19950 | 69891 | 350.3 | 271.4 |
专项收入 | 17210 | 14320 | 83.2 | -12.5 |
行政事业性收费收入 | 1000 | 4008 | 400.8 | 338.5 |
罚没收入 | 1110 | 1630 | 146.8 | 76.2 |
国有企业计划亏损补贴 | ||||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 245 | 49531 | 20216.7 | 20711.3 |
政府住房基金收入 | 385 | 402 | 104.4 | 6.6 |
其他收入 |
表2
2023年湖州南太湖新区一般公共预算
支出执行情况表
单位：万元
项目 | 2023年调整后预算数 | 2023年执行数 | 完成调整后预算% | 比上年±% |
一般公共预算支出 | 418623 | 383710 | 91.7 | -1.1 |
（一）一般公共服务支出 | 31422 | 24755.00 | 78.8 | -4.6 |
（二）国防支出 | 193.00 | |||
（三）公共安全支出 | 23917 | 21858.00 | 91.4 | 7.1 |
（四）教育支出 | 46518 | 48164.00 | 103.5 | 34.5 |
（五）科学技术支出 | 27324 | 28956.00 | 106.0 | 21.9 |
（六）文化旅游体育与传媒支出 | 6391 | 4438.00 | 69.4 | -33.3 |
（七）社会保障和就业支出 | 46403 | 38058.00 | 82.0 | 48.9 |
（八）卫生健康支出 | 24510 | 22013.00 | 89.8 | -19.8 |
（九）节能环保支出 | 6637 | 4648.00 | 70.0 | 17.5 |
（十）城乡社区支出 | 45369 | 38789.00 | 85.5 | 1.7 |
（十一）农林水支出 | 9457 | 9028.00 | 95.5 | 101.7 |
（十二）交通运输支出 | 1803 | 594.00 | 32.9 | -93.1 |
（十三）资源勘探信息等支出 | 53065 | 48838.00 | 92.0 | -29.7 |
（十四）商业服务业等支出 | 57208 | 57629.00 | 100.7 | -7.5 |
（十五）金融支出 | 2101 | 1411.00 | 67.2 | -40.4 |
（十六）援助其他地区支出 | ||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | 3260 | 3378.00 | 103.6 | 22.8 |
（十八）住房保障支出 | 9416 | 13464.00 | 143.0 | 36.9 |
（十九）粮油物资储备支出 | 18 | -100.0 | ||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | 3928 | 3745.00 | 95.3 | -17.1 |
（二十一）其他支出 | 6336 | 378.00 | 6.0 | -58.0 |
（二十二）债务付息支出 | 13506 | 13343.00 | 98.8 | -9.6 |
（二十三）债务发行费用支出 | 35 | 30.00 | 86.7 | -63.4 |
表3
2023年湖州南太湖新区政府性基金
收入执行情况表
单位：万元
项 目 | 2023年调整后预算数 | 2023年执行数 | 完成调整后预算% | 比上年±% |
政府性基金预算收入 | 660000 | 695689 | 105.4 | -11.5 |
一、国有土地使用权出让收入 | 641000 | 670902 | 104.7 | -11.8 |
二、国有土地收益基金收入 | 18000 | 14756 | 82.0 | -30.8 |
三、农业土地开发资金收入 | 1000 | 923 | 92.3 | -46.9 |
四、彩票公益金收入 | ||||
五、城市基础设施配套费收入 | 7350 | |||
六、污水处理费收入 | ||||
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | ||||
八、其他政府性基金收入 | 1758 | -25.2 | ||
九、专项债券对应项目专项收入 |
表4
2023年湖州南太湖新区政府性基金
支出执行情况表
单位：万元
项 目 | 2023年调整后预算数 | 2023年执行数 | 完成调整后预算% | 比上年±% |
政府性基金预算支出 | 742464 | 725452 | 97.7 | -21.6 |
一、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
旅游发展基金支出 | ||||
二、社会保障和就业支出 | 84 | 79 | 94.0 | 43.6 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 84 | 79 | 94.0 | 43.6 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
三、城乡社区支出 | 467112 | 473289 | 101.3 | -35.4 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 449112 | 460863 | 102.6 | -37.1 |
国有土地收益基金安排的支出 | 18000 | 12426 | 69.0 | |
农业土地开发资金安排的支出 | ||||
城市基础设施配套费安排的支出 | ||||
污水处理费安排的支出 | ||||
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | ||||
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | ||||
四、农林水支出 | 15 | 15 | 100.0 | 0.0 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 15 | 15 | 100.0 | 0.0 |
五、交通运输支出 | ||||
政府收费公路专项债券收入安排的支出 | ||||
六、其他支出 | 252421 | 230942 | 91.5 | 31.1 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 251600 | 230700 | 91.7 | 31.4 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
彩票公益金安排的支出 | 821 | 242 | 29.5 | -56.9 |
七、债务付息支出 | 22590 | 20917 | 92.6 | 27.6 |
地方政府专项债务付息支出 | 22590 | 20917 | 92.6 | 27.6 |
八、债务发行费用支出 | 242 | 210 | 86.8 | 28.0 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 242 | 210 | 86.8 | 28.0 |
表5
2023年湖州南太湖新区国有资本经营预算
收入执行情况表
单位：万元
项 目 | 2023年预算数 | 2023年执行数 | 完成预算% | 比上年±% |
一、利润收入 | 11640 | 11640 | 100.0 | 16.6 |
投资服务企业利润收入 | ||||
房地产企业利润收入 | ||||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 11640 | 11640 | 100.0 | 16.6 |
二、股利、股息收入 | 21 | 21 | 100.0 | |
国有控股公司股利、股息收入 | ||||
国有参股公司股利、股息收入 | 21 | 21 | 100.0 | |
金融企业股利、股息收入（国资预算） | ||||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | ||||
三、产权转让收入 | 1061 | 1061 | 100.0 | 2022.0 |
金融企业产权转让收入 | ||||
国有股权、股份转让收入 | 1061 | 1061 | 100.0 | 2022.0 |
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | ||||
四、清算收入 | 0 | 0 | ||
国有股权、股份清算收入 | ||||
国有独资企业清算收入 | ||||
其他国有资本经营预算企业清算收入 | ||||
五、其他国有资本经营预算收入 | 0 | 0 | ||
收入合计 | 12722 | 12722 | 100.0 | 26.8 |
转移性收入 | 151 | 151 | 100.0 | 46.0 |
国有资本经营预算转移支付收入 | 48 | 48 | 100.0 | 39.5 |
国有资本经营预算上解收入 | ||||
上年结转收入 | 103 | 103 | 100.0 | 49.3 |
收入总计 | 12873 | 12873 | 100.0 | 27.0 |
表6
2023年湖州南太湖新区国有资本经营预算
支出执行情况表
单位：万元
项 目 | 2023年预算数 | 2023年执行数 | 完成预算% | 比上年±% |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 152 | 0 | 0.0 | |
“三供一业”移交补助支出 | ||||
国有企业办职教幼教补助支出 | ||||
国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 152 | |||
国有企业改革成本支出 | ||||
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||||
二、国有企业资本金注入 | 0 | 0 | ||
国有经济结构调整支出 | ||||
公益性设施投资支出 | ||||
前瞻性战略性产业发展支出 | ||||
支持科技进步支出 | ||||
金融企业资本性支出 | ||||
其他国有企业资本金注入 | ||||
三、国有企业政策性补贴 | 0 | 0 | ||
国有企业政策性补贴 | ||||
四、其他国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | ||
其他国有资本经营预算支出 | ||||
支出合计 | 152 | 0 | 0.0 | |
转移性支出 | 12722 | 12874 | 101.2 | 28.3 |
国有资本经营预算转移支付支出 | ||||
国有资本经营预算上解支出 | ||||
国有资本经营预算调出资金 | 12722 | 12722 | 100.0 | 26.8 |
年终结转 | 152 | 47.0 | ||
支出总计 | 12874 | 12874 | 100.0 | 27.0 |
表7
2024年湖州南太湖新区一般公共预算
收入预算表（草案）
单位：万元
项 目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一、一般公共预算收入 | 445962 | 468142 | 105.0 |
（一）税收收入 | 376071 | 408036 | 108.5 |
增值税 | 105071 | 114002 | 108.5 |
企业所得税 | 46077 | 49992 | 108.5 |
个人所得税 | 30583 | 33183 | 108.5 |
资源税 | 534 | 579 | 108.5 |
城市维护建设税 | 18192 | 19738 | 108.5 |
房产税 | 23304 | 25285 | 108.5 |
印花税 | 9154 | 9932 | 108.5 |
城镇土地使用税 | 16406 | 17801 | 108.5 |
土地增值税 | 53995 | 58585 | 108.5 |
车船税 | 2167 | 2351 | 108.5 |
耕地占用税 | 1281 | 1390 | 108.5 |
契税 | 69023 | 74890 | 108.5 |
环境保护税 | 69 | 75 | 108.5 |
其他税收收入 | 215 | 233 | 108.5 |
（二）非税收入 | 69891 | 60106 | 86.0 |
专项收入 | 14320 | 12315 | 86.0 |
行政事业性收费收入 | 4008 | 3447 | 86.0 |
罚没收入 | 1630 | 1402 | 86.0 |
国有企业计划亏损补贴 | |||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 49531 | 42642 | 86.1 |
政府住房基金收入 | 402 | 300 | 74.6 |
其他收入 | |||
二、转移性收入 | 279785 | 326247 | 116.6 |
（一）返还性收入 | |||
其中：所得税基数返还收入 | |||
成品油税费改革税收返还收入 | |||
增值税税收返还收入 | |||
消费税税收返还收入 | |||
增值税“五五分享”税收返还收入 | |||
（二）一般性转移支付收入 | 134548 | 245,804 | 182.7 |
（三）专项转移支付收入 | 18000 | 17,000 | 94.4 |
（四）上解收入 | |||
（五）调入资金 | 94222 | 38627 | 41.0 |
其中：从政府性基金预算调入 | 35000 | ||
从国有资本经营预算调入 | 12722 | 18476 | 146.4 |
从其他资金调入 | 46500 | 20151 | 43.0 |
（六）动用预算稳定调节基金 | 4200 | ||
（七）地方政府一般债务转贷收入 | 33015 | 0.0 | |
（八）上年结转收入 | 20616 | ||
收入总计 | 725747 | 794389 | 109.5 |
表8
2024年湖州南太湖新区一般公共预算
支出预算表（草案）
单位：万元
项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 预算数为执行数的% |
一、一般公共预算支出 | 383710 | 506808 | 132.1 |
（一）一般公共服务支出 | 24755 | 33652 | 135.9 |
（二）国防支出 | 193 | 0.0 | |
（三）公共安全支出 | 21858 | 24258 | 111.0 |
（四）教育支出 | 48164 | 58906 | 122.3 |
（五）科学技术支出 | 28956 | 35073 | 121.1 |
（六）文化旅游体育与传媒支出 | 4438 | 5990 | 135.0 |
（七）社会保障和就业支出 | 38058 | 61822 | 162.4 |
（八）卫生健康支出 | 22013 | 19960 | 90.7 |
（九）节能环保支出 | 4648 | 5125 | 110.3 |
（十）城乡社区支出 | 38789 | 70637 | 182.1 |
（十一）农林水支出 | 9028 | 59790 | 662.3 |
（十二）交通运输支出 | 594 | 585 | 98.5 |
（十三）资源勘探信息等支出 | 48838 | 41405 | 84.8 |
（十四）商业服务业等支出 | 57629 | 52842 | 91.7 |
（十五）金融支出 | 1411 | 1503 | 106.5 |
（十六）援助其他地区支出 | |||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | 3378 | 2949 | 87.3 |
（十八）住房保障支出 | 13464 | 9520 | 70.7 |
（十九）粮油物资储备支出 | 35 | ||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | 3745 | 4793 | 128.0 |
（二十一）其他支出 | 378 | 4557 | 1205.6 |
（二十二）债务付息支出 | 13343 | 13383 | 100.3 |
（二十三）债务发行费用支出 | 30 | 23 | 76.7 |
二、预备费 | 5200 | ||
三、地方政府一般债务还本支出 | 33921 | 0.0 | |
四、转移性支出 | 308116 | 282381 | 91.8 |
（一）一般性转移支付 | |||
（二）专项转移支付 | |||
（三）上解上级支出 | 287500 | 282381 | 98.4 |
其中：体制上解支出 | 270000 | 266381 | 98.8 |
专项上解支出 | 17500 | 16000 | 91.4 |
（四）援助其他地区支出 | |||
（五）调出资金 | |||
（六）安排预算稳定调节基金 | |||
（七）补充预算周转金 | |||
（八）地方政府一般债务转贷支出 | |||
（九）年终结转 | 20616 | ||
支出总计 | 725747 | 794389 | 109.5 |
表8-1
2024年湖州南太湖新区一般公共预算
支出预算项级科目表（草案）
单位：万元
项目名称 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 预算数为 执行数的% |
一般公共预算支出合计 | 383710 | 506808 | 132.1 |
一、一般公共服务支出 | 24755 | 33652 | 135.9 |
人大事务 | 61 | 22 | 36.1 |
事业运行 | 15 | ||
其他人大事务支出 | 46 | 22 | 47.8 |
政协事务 | 1 | 2 | 200.0 |
其他政协事务支出 | 1 | 2 | 200.0 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15828 | 18934 | 119.6 |
行政运行 | 8876 | 9772 | 110.1 |
机关服务 | 123 | 254 | 206.5 |
信访事务 | 64 | ||
事业运行 | 3229 | 2957 | 91.6 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3536 | 5951 | 168.3 |
发展与改革事务 | 1753 | ||
其他发展与改革事务支出 | 1753 | ||
统计信息事务 | 104 | 511 | 491.3 |
专项统计业务 | 104 | 511 | 491.3 |
财政事务 | 623 | 900 | 144.5 |
信息化建设 | 184 | 260 | 141.3 |
财政委托业务支出 | 439 | 630 | 143.5 |
其他财政事务支出 | 10 | ||
税收事务 | 128 | 35 | 27.3 |
其他税收事务支出 | 128 | 35 | 27.3 |
审计事务 | 151 | 230 | 152.3 |
审计业务 | 151 | 230 | 152.3 |
纪检监察事务 | 26 | 33 | 126.9 |
其他纪检监察事务支出 | 26 | 33 | 126.9 |
商贸事务 | 1666 | 3266 | 196.0 |
招商引资 | 515 | 2248 | 436.5 |
事业运行 | 1151 | 1018 | 88.4 |
民族事务 | 3 | 6 | |
其他民族事务支出 | 3 | 6 | |
群众团体事务 | 104 | 206 | 198.1 |
工会事务 | 8 | ||
其他群众团体事务支出 | 104 | 198 | 190.4 |
组织事务 | 81 | 106 | 130.9 |
其他组织事务支出 | 81 | 106 | 130.9 |
宣传事务 | 1484 | 2167 | 146.0 |
事业运行 | 148 | 122 | 82.4 |
其他宣传事务支出 | 1336 | 2045 | 153.1 |
统战事务 | 25 | 58 | |
其他统战事务支出 | 25 | 58 | |
其他共产党事务支出 | 83 | 98 | 118.1 |
其他共产党事务支出 | 83 | 98 | 118.1 |
市场监督管理事务 | 3527 | 4008 | 113.6 |
行政运行 | 1597 | 2177 | 136.3 |
市场主体管理 | 224 | 156 | 69.6 |
市场秩序执法 | 61 | 29 | 47.5 |
质量基础 | 786 | 1007 | 128.1 |
药品事务 | 20 | 10 | |
质量安全监管 | 123 | 102 | 82.9 |
食品安全监管 | 381 | 254 | 66.7 |
其他市场监督管理事务 | 335 | 273 | 81.5 |
信访事务 | 96 | ||
信访业务 | 96 | ||
其他一般公共服务支出 | 860 | 1221 | 142.0 |
其他一般公共服务支出 | 860 | 1221 | 142.0 |
二、国防支出 | 193 | ||
国防动员 | 193 | ||
其他国防动员支出 | 193 | ||
三、公共安全支出 | 21858 | 24258 | 111.0 |
公安 | 17396 | 17774 | 102.2 |
行政运行 | 9584 | 9940 | 103.7 |
信息化建设 | 1408 | 1413 | 100.4 |
执法办案 | 4633 | 3910 | 84.4 |
其他公安支出 | 1771 | 2511 | 141.8 |
法院 | 3592 | 5053 | 140.7 |
行政运行 | 1296 | 1420 | 109.6 |
一般行政管理事务 | 401 | 290 | 72.3 |
案件审判 | 435 | 426 | 97.9 |
“两庭”建设 | 5 | ||
事业运行 | 121 | 99 | 81.8 |
其他法院支出 | 1334 | 2818 | 211.2 |
司法 | 297 | 448 | 150.8 |
社区矫正 | 25 | 47 | 188.0 |
其他司法支出 | 272 | 401 | 147.4 |
其他公共安全支出 | 573 | 983 | 171.6 |
其他公共安全支出 | 573 | 983 | 171.6 |
四、教育支出 | 48164 | 58906 | 122.3 |
教育管理事务 | 200 | 54 | 27.0 |
其他教育管理事务支出 | 200 | 54 | 27.0 |
普通教育 | 46871 | 53626 | 114.4 |
学前教育 | 14826 | 16717 | 112.8 |
小学教育 | 19614 | 22623 | 115.3 |
初中教育 | 12073 | 14286 | 118.3 |
其他普通教育支出 | 358 | ||
成人教育 | 327 | 460 | 140.7 |
成人初等教育 | 327 | 460 | 140.7 |
教育费附加安排的支出 | 2 | ||
其他教育费附加安排的支出 | 2 | ||
其他教育支出 | 764 | 4766 | 623.8 |
其他教育支出 | 764 | 4766 | 623.8 |
五、科学技术支出 | 28956 | 35073 | 121.1 |
科学技术管理事务 | 385 | 478 | 124.2 |
其他科学技术管理事务支出 | 385 | 478 | 124.2 |
基础研究 | 373 | ||
实验室及相关设施 | 373 | ||
技术研究与开发 | 6524 | 300 | 4.6 |
科技成果转化与扩散 | 555 | 300 | 54.1 |
其他技术研究与开发支出 | 5969 | ||
科技条件与服务 | 177 | 664 | 375.1 |
其他科技条件与服务支出 | 177 | 664 | 375.1 |
科学技术普及 | 50 | ||
其他科学技术普及支出 | 50 | ||
其他科学技术支出 | 21447 | 33631 | 156.8 |
科技奖励 | 1086 | 376 | 34.6 |
其他科学技术支出 | 20361 | 33255 | 163.3 |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 4438 | 5990 | 135.0 |
文化和旅游 | 4336 | 5990 | 138.1 |
其他文化和旅游支出 | 4336 | 5990 | 138.1 |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 102 | ||
其他文化旅游体育与传媒支出 | 102 | ||
七、社会保障和就业支出 | 38058 | 61822 | 162.4 |
人力资源和社会保障管理事务 | 8689 | 20712 | 238.4 |
引进人才费用 | 294 | 11741 | 3993.5 |
事业运行 | 189 | 171 | 90.5 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8206 | 8800 | 107.2 |
民政管理事务 | 6952 | 10867 | 156.3 |
基层政权建设和社区治理 | 5392 | 1791 | 33.2 |
其他民政管理事务支出 | 1560 | 9076 | 581.8 |
行政事业单位养老支出 | 8033 | 7697 | 95.8 |
行政单位离退休 | 308 | 315 | 102.3 |
事业单位离退休 | 767 | 717 | 93.5 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4013 | 4145 | 103.3 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 2073 | 2072 | 100.0 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 872 | 448 | 51.4 |
就业补助 | 1344 | 1097 | 81.6 |
高技能人才培养补助 | 1081 | 614 | 56.8 |
其他就业补助支出 | 263 | 483 | 183.7 |
抚恤 | 1199 | 691 | 57.6 |
义务兵优待 | 400 | 450 | 112.5 |
其他优抚支出 | 799 | 241 | 30.2 |
退役安置 | 422 | 499 | 118.2 |
退役士兵安置 | 50 | 9 | 18.0 |
退役士兵管理教育 | 21 | 6 | 28.6 |
军队转业干部安置 | 12 | 50 | 416.7 |
其他退役安置支出 | 339 | 434 | 128.0 |
社会福利 | 1641 | 2538 | 154.7 |
儿童福利 | 249 | 284 | 114.1 |
老年福利 | 249 | 1 | 0.4 |
殡葬 | 68 | 70 | 102.9 |
养老服务 | 783 | 2091 | 267.0 |
其他社会福利支出 | 292 | 92 | 31.5 |
残疾人事业 | 685 | 788 | 115.0 |
残疾人生活和护理补贴 | 655 | 757 | 115.6 |
其他残疾人事业支出 | 30 | 31 | |
最低生活保障 | 768 | 140 | 18.2 |
城市最低生活保障金支出 | 768 | 140 | 18.2 |
临时救助 | 28 | 38 | 135.7 |
临时救助支出 | 28 | 38 | 135.7 |
特困人员救助供养 | 83 | 92 | 110.8 |
城市特困人员救助供养支出 | 83 | 92 | 110.8 |
其他生活救助 | 26 | 28 | 107.7 |
其他城市生活救助 | 22 | 22 | 100.0 |
其他农村生活救助 | 4 | 6 | 150.0 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 5915 | 8649 | 146.2 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 5915 | 4249 | 71.8 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 | 4400 | ||
退役军人管理事务 | 321 | 515 | 160.4 |
拥军优属 | 44 | 232 | 527.3 |
其他退役军人事务管理支出 | 277 | 283 | 102.2 |
其他社会保障和就业支出 | 1952 | 7471 | 382.7 |
其他社会保障和就业支出 | 1952 | 7471 | 382.7 |
八、卫生健康支出 | 22013 | 19960 | 90.7 |
卫生健康管理事务 | 102 | ||
其他卫生健康管理事务支出 | 102 | ||
基层医疗卫生机构 | 4248 | 5885 | 138.5 |
城市社区卫生机构 | 1629 | 1743 | 107.0 |
乡镇卫生院 | 275 | 225 | 81.8 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 2344 | 3917 | 167.1 |
公共卫生 | 7945 | 3853 | 48.5 |
基本公共卫生服务 | 2429 | 1535 | 63.2 |
突发公共卫生事件应急处理 | 4940 | 1923 | 38.9 |
其他公共卫生支出 | 576 | 395 | 68.6 |
计划生育事务 | 683 | 411 | 60.2 |
计划生育服务 | 54 | 11 | 20.4 |
其他计划生育事务支出 | 629 | 400 | 63.6 |
行政事业单位医疗 | 3961 | 4230 | 106.8 |
行政单位医疗 | 509 | 443 | 87.0 |
事业单位医疗 | 1537 | 1736 | 112.9 |
公务员医疗补助 | 1915 | 2051 | |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 3600 | 4300 | 119.4 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3600 | 4300 | 119.4 |
医疗救助 | 702 | 726 | 103.4 |
城乡医疗救助 | 474 | 646 | 136.3 |
其他医疗救助支出 | 228 | 80 | 35.1 |
优抚对象医疗 | 34 | 8 | 23.5 |
优抚对象医疗补助 | 34 | 8 | 23.5 |
其他卫生健康支出 | 738 | 547 | 74.1 |
其他卫生健康支出 | 738 | 547 | 74.1 |
九、节能环保支出 | 4648 | 5125 | 110.3 |
环境保护管理事务 | 361 | 109 | 30.2 |
生态环境保护宣传 | 73 | 74 | 101.4 |
其他环境保护管理事务支出 | 288 | 35 | 12.2 |
环境监测与监察 | 35 | 322 | |
其他环境监测与监察支出 | 35 | 322 | |
污染防治 | 3687 | 3768 | 102.2 |
大气 | 633 | 979 | 154.7 |
水体 | 2902 | 2563 | 88.3 |
土壤 | 17 | 188 | 1105.9 |
其他污染防治支出 | 135 | 38 | 28.1 |
自然生态保护 | 120 | ||
其他自然生态保护支出 | 120 | ||
能源节约利用 | 170 | ||
能源节约利用 | 170 | ||
污染减排 | 92 | 30 | 32.6 |
生态环境监测与信息 | 62 | ||
生态环境执法监察 | 30 | 30 | 100.0 |
其他节能环保支出 | 473 | 606 | 128.1 |
其他节能环保支出 | 473 | 606 | 128.1 |
十、城乡社区支出 | 38789 | 70637 | 182.1 |
城乡社区管理事务 | 12090 | 12244 | 101.3 |
行政运行 | 2712 | 2777 | 102.4 |
城管执法 | 5129 | 5203 | 101.4 |
其他城乡社区管理事务支出 | 4249 | 4264 | 100.4 |
城乡社区规划与管理 | 23 | 162 | 704.3 |
城乡社区规划与管理 | 23 | 162 | 704.3 |
城乡社区公共设施 | 16019 | 39648 | 247.5 |
其他城乡社区公共设施支出 | 16019 | 39648 | 247.5 |
城乡社区环境卫生 | 6454 | 6324 | 98.0 |
城乡社区环境卫生 | 6454 | 6324 | 98.0 |
其他城乡社区支出 | 4203 | 12259 | 291.7 |
其他城乡社区支出 | 4203 | 12259 | 291.7 |
十一、农林水支出 | 9028 | 59790 | 662.3 |
农业农村 | 3734 | 5510 | 147.6 |
病虫害控制 | 34 | 100 | 294.1 |
统计监测与信息服务 | 47 | 210 | 446.8 |
稳定农民收入补贴 | 19 | 101 | 531.6 |
农业生产发展 | 503 | 1276 | 253.7 |
农村合作经济 | 43 | 5 | |
农村社会事业 | 367 | ||
对高校毕业生到基层任职补助 | 13 | ||
其他农业农村支出 | 2721 | 3805 | 139.8 |
林业和草原 | 328 | 138 | 42.1 |
森林资源培育 | 50 | ||
动植物保护 | 2 | 2 | 100.0 |
湿地保护 | 28 | 10 | |
林业草原防灾减灾 | 136 | 103 | 75.7 |
其他林业和草原支出 | 112 | 23 | 20.5 |
水利 | 1156 | 52493 | 4540.9 |
水利工程运行与维护 | 182 | 716 | 393.4 |
水利前期工作 | 179 | ||
水土保持 | 180 | ||
水资源节约管理与保护 | 20 | ||
防汛 | 7 | 15 | 214.3 |
农村水利 | 123 | 98 | 79.7 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 14 | 1 | 7.1 |
水利安全监督 | 15 | ||
信息管理 | 126 | 36 | |
其他水利支出 | 669 | 51268 | 7663.4 |
农村综合改革 | 1593 | 1626 | 102.1 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 1593 | 1547 | 97.1 |
其他农村综合改革支出 | 79 | ||
其他农林水支出 | 2217 | 23 | 1.0 |
其他农林水支出 | 2217 | 23 | 1.0 |
十二、交通运输支出 | 594 | 585 | 98.5 |
公路水路运输 | 568 | 271 | 47.7 |
公路养护 | 227 | ||
其他公路水路运输支出 | 568 | 44 | 7.7 |
其他交通运输支出 | 26 | 314 | 1207.7 |
其他交通运输支出 | 26 | 314 | 1207.7 |
十三、资源勘探工业信息等支出 | 48838 | 41405 | 84.8 |
制造业 | 21056 | 21385 | 101.6 |
其他制造业支出 | 21056 | 21385 | 101.6 |
工业和信息产业监管 | 20 | ||
产业发展 | 20 | ||
其他资源勘探工业信息等支出 | 27782 | 20000 | 72.0 |
其他资源勘探工业信息等支出 | 27782 | 20000 | 72.0 |
十四、商业服务业等支出 | 57629 | 52842 | 91.7 |
商业流通事务 | 3257 | 501 | 15.4 |
其他商业流通事务支出 | 3257 | 501 | 15.4 |
涉外发展服务支出 | 498 | 2235 | 448.8 |
其他涉外发展服务支出 | 498 | 2235 | 448.8 |
其他商业服务业等支出 | 53874 | 50106 | 93.0 |
其他商业服务业等支出 | 53874 | 50106 | 93.0 |
十五、金融支出 | 1411 | 1503 | 106.5 |
金融发展支出 | 2 | ||
其他金融发展支出 | 2 | ||
其他金融支出 | 1411 | 1501 | 106.4 |
其他金融支出 | 1411 | 1501 | 106.4 |
十六、自然资源海洋气象等支出 | 3378 | 2949 | 87.3 |
自然资源事务 | 3335 | 2538 | 76.1 |
行政运行 | 459 | 506 | 110.2 |
其他自然资源事务支出 | 2876 | 2032 | 70.7 |
其他自然资源海洋气象等支出 | 43 | 411 | 955.8 |
其他自然资源海洋气象等支出 | 43 | 411 | 955.8 |
十八、住房保障支出 | 13464 | 9520 | 70.7 |
保障性安居工程支出 | 7388 | 2665 | 36.1 |
老旧小区改造 | 6286 | 2665 | 42.4 |
保障性租赁住房 | 1102 | ||
住房改革支出 | 6076 | 6845 | 112.7 |
住房公积金 | 6076 | 6845 | 112.7 |
城乡社区住宅 | 10 | ||
其他城乡社区住宅支出 | 10 | ||
十九、粮油物资储备支出 | 35 | ||
粮油物资事务 | 35 | ||
其他粮油物资事务支出 | 35 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 3745 | 4793 | 128.0 |
应急管理事务 | 1028 | 1222 | 118.9 |
灾害风险防治 | 6 | ||
其他应急管理支出 | 1022 | 1222 | 119.6 |
消防救援事务 | 2717 | 3571 | 129.6 |
消防应急救援 | 50 | ||
其他消防救援事务支出 | 2717 | 3521 | 129.6 |
二十一、其他支出 | 378 | 4557 | 1205.6 |
年初预留 | 3000 | ||
年初预留 | 3000 | ||
其他支出 | 378 | 1557 | 411.9 |
其他支出 | 378 | 1557 | 411.9 |
二十二、债务付息支出 | 13343 | 13383 | 100.3 |
地方政府一般债务付息支出 | 13343 | 13383 | 100.3 |
地方政府一般债券付息支出 | 13343 | 13383 | 100.3 |
二十三、债务发行费用支出 | 30 | 23 | 76.7 |
地方政府一般债务发行费用支出 | 30 | 23 | 76.7 |
表9
2024年湖州南太湖新区一般公共预算
基本支出预算表（草案）
单位：万元
政府经济科目 | 2024年预算数 |
一、机关工资福利支出 | 27648 |
工资奖金津补贴 | 12666 |
社会保障缴费 | 3242 |
住房公积金 | 2255 |
其他工资福利支出 | 9485 |
二、机关商品和服务支出 | 3613 |
办公经费 | 2028 |
会议费 | 32 |
培训费 | 67 |
专用材料购置费 | 28 |
委托业务费 | 294 |
公务接待费 | 36 |
因公出国（境）费用 | 90 |
公务用车运行维护费 | 382 |
维修（护）费 | 112 |
其他商品和服务支出 | 544 |
三、机关资本性支出（一） | 52 |
设备购置 | 52 |
其他资本性支出 | |
四、对事业单位经常性补助 | 35938 |
工资福利支出 | 32738 |
商品和服务支出 | 3200 |
五、对事业单位资本性补助 | 114 |
资本性支出（一） | 114 |
六、对个人和家庭的补助 | 1206 |
社会福利和救助 | 117 |
助学金 | 2 |
离退休费 | 1087 |
其他对个人和家庭补助 | |
支出合计 | 68571 |
表10
2024年湖州南太湖新区政府性基金
收入预算表（草案）
单位：万元
项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一、政府性基金预算收入 | 695689 | 700000 | 100.6 |
（一）国有土地使用权出让收入 | 670902 | 672200 | 100.2 |
土地出让价款收入 | 554881 | 650000 | 117.1 |
补缴的土地价款 | 1513 | 0 | |
划拨土地收入 | 123980 | 29200 | 23.6 |
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -10442 | -7000 | 67.0 |
其他土地出让收入 | 970 | 0 | |
（二）国有土地收益基金收入 | 14756 | 19500 | 132.1 |
（三）农业土地开发资金收入 | 923 | 1100 | 119.2 |
（四）彩票公益金收入 | |||
福利彩票公益金收入 | |||
体育彩票公益金收入 | |||
（五）城市基础设施配套费收入 | 7350 | 7200 | 98.0 |
（六）污水处理费收入 | |||
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||
福利彩票销售机构的业务费用 | |||
体育彩票销售机构的业务费用 | |||
（八）其他政府性基金收入 | 1758 | ||
（九）专项债券对应项目专项收入 | |||
二、转移性收入 | 300187 | 368924 | 122.9 |
（一）政府性基金转移支付收入 | 6767 | 7000 | 103.4 |
（二）上解收入 | |||
（三）上年结余收入 | 19720 | 29124 | 147.7 |
（四）调入资金 | 15000 | ||
（五）债务转贷收入 | 258700 | 332800 | 128.6 |
收入总计 | 995876 | 1068924 | 107.3 |
表11
2024年湖州南太湖新区政府性基金
支出预算表（草案）
单位：万元
项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 预算数为执行数的% |
一、政府性基金预算支出 | 725452 | 901979 | 124.3 |
（一）文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | |
旅游发展基金支出 | |||
（二）社会保障和就业支出 | 79 | 0 | 0.0 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 79 | 0.0 | |
小型水库移民扶助基金安排的支出 | |||
（三）节能环保支出 | 0 | 0 | |
可再生能源电价附加收入安排的支出 | |||
（四）城乡社区支出 | 473289 | 533825 | 112.8 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 460863 | 515825 | 111.9 |
国有土地收益基金安排的支出 | 12426 | 18000 | |
农业土地开发资金安排的支出 | |||
城市基础设施配套费安排的支出 | |||
污水处理费安排的支出 | |||
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | |||
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | |||
（五）农林水支出 | 15 | 19 | 126.7 |
大中型水库库区基金安排的支出 | 19 | ||
国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 15 | 0.0 | |
（六）交通运输支出 | 0 | 0 | |
民航发展基金支出 | |||
政府收费公路专项债券收入安排的支出 | |||
（七）其他支出 | 230942 | 334212 | 144.7 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 230700 | 332800 | 144.3 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | 242 | 1412 | 583.5 |
（八）债务付息支出 | 20917 | 33447 | 159.9 |
地方政府专项债务付息支出 | 20917 | 33447 | 159.9 |
（九）债务发行费用支出 | 210 | 476 | 226.7 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 210 | 476 | 226.7 |
（十）抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | |
抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、转移性支出 | 242424 | 156945 | 64.7 |
（一）政府性基金转移支付 | |||
（二）上解支出 | 178300 | 156945 | 88.0 |
（三）调出资金 | 35000 | ||
（四）年终结余 | 29124 | ||
（五）债务转贷支出 | |||
三、债务还本支出 | 28000 | 10000 | |
（一）地方政府专项债务还本支出 | 28000 | 10000 | |
支出总计 | 995876 | 1068924 | 107.3 |
表11-1
2024年湖州南太湖新区政府性基金支出项级科目预算表（草案）
单位：万元
科目名称 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 预算数为执行数的% |
政府性基金预算支出 | 725452 | 901979 | 124.33 |
（一）社会保障和就业支出 | 79 | 0 | 0.00 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 79 | 0 | 0.00 |
移民补助 | 42 | 0.00 | |
基础设施建设和经济发展 | 37 | 0.00 | |
（二）城乡社区支出 | 473289 | 533825 | 112.79 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 460863 | 515825 | 111.93 |
征地和拆迁补偿支出 | 93073 | 281068 | 301.99 |
土地开发支出 | 15874 | 2987 | 18.82 |
城市建设支出 | 72781 | 43912 | 60.33 |
农村基础设施建设支出 | 28093 | 54990 | 195.74 |
补助被征地农民支出 | 864 | 0.00 | |
土地出让业务支出 | |||
棚户区改造支出 | |||
农业生产发展支出 | 5130 | 616 | 12.01 |
农村社会事业支出 | 379 | 4 | 1.06 |
农业农村生态环境支出 | |||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 244669 | 132248 | 54.05 |
国有土地收益基金安排的支出 | 12426 | 18000 | 144.86 |
征地和拆迁补偿支出 | 12426 | 18000 | 144.86 |
土地开发支出 | |||
农业土地开发资金安排的支出 | |||
城市基础设施配套费安排的支出 | 0 | 0 | |
城市环境卫生 | |||
污水处理费收入安排的支出 | 0 | 0 | |
其他污水处理费安排的支出 | |||
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | |||
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | |||
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | |||
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | |||
（三）农林水支出 | 15 | 19 | 126.67 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 15 | 0 | 0.00 |
三峡后续工作 | 15 | 0.00 | |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0 | 19 | |
移民补助 | 5 | ||
基础设施建设和经济发展 | 14 | ||
（四）交通运输支出 | 0 | 0 | |
政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 0 | 0 | |
公路建设 | |||
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 | |||
（五）其他支出 | 230942 | 334212 | 144.72 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 230700 | 332800 | 144.26 |
其他政府性基金安排的支出 | |||
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 230700 | 332800 | 144.26 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||
福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
体育彩票销售机构的业务费支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | 242 | 1412 | 583.47 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 229 | 1312 | 572.93 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 13 | 100 | |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||
用于法律援助的彩票公益金支出 | |||
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |||
（六）债务付息支出 | 20917 | 33447 | 159.90 |
地方政府专项债务付息支出 | 20917 | 33447 | 159.90 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 3801 | 3781 | 99.47 |
污水处理费债务付息支出 | |||
土地储备专项债券付息支出 | 3320 | 3320 | 100.00 |
政府收费公路专项债券付息支出 | |||
棚户区改造专项债券付息支出 | 1715 | 1715 | 100.00 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 12081 | 24631 | 203.88 |
（七）债务发行费用支出 | 210 | 476 | 226.67 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 210 | 476 | 226.67 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 24 | 0.00 | |
污水处理费债务发行费用支出 | |||
政府收费公路专项债券发行费用支出 | |||
土地储备专项债券发行费用支出 | 104 | ||
棚户区改造专项债券发行费用支出 | |||
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出 | 186 | 372 | 200.00 |
表12
2024年湖州南太湖新区国有资本经营
收入预算表
单位：万元
项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 预算数为上年执行数的％ |
一、利润收入 | 11640 | 16782 | 144.2 |
电力企业利润收入 | |||
运输企业利润收入 | |||
电子企业利润收入 | |||
机械企业利润收入 | |||
投资服务企业利润收入 | |||
贸易企业利润收入 | |||
建筑施工企业利润收入 | |||
房地产企业利润收入 | |||
卫生体育福利企业利润收入 | |||
教育文化广播企业利润收入 | |||
机关社团所属企业利润收入 | |||
金融企业利润收入（国资预算） | |||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 11640 | 16782 | 144.2 |
二、股利、股息收入 | 21 | 23 | 109.5 |
国有控股公司股利、股息收入 | |||
国有参股公司股利、股息收入 | 21 | 23 | 109.5 |
金融企业股利、股息收入（国资预算） | |||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | |||
三、产权转让收入 | 1061 | 1671 | 157.5 |
国有股权、股份转让收入 | 1061 | 1671 | 157.5 |
国有独资企业产权转让收入 | |||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||
四、清算收入 | |||
五、其他国有资本经营预算收入 | |||
收入合计 | 12722 | 18476 | 145.2 |
转移性收入 | 152 | 200 | 132.7 |
国有资本经营预算转移支付收入 | 48 | 48 | 100.9 |
国有资本经营预算上解收入 | |||
上年结转收入 | 104 | 152 | 147.6 |
上年结余收入 | |||
收入总计 | 12874 | 18676 | 145.1 |
表13
2024年湖州南太湖新区国有资本经营
支出预算表
单位：万元
项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 预算数为上年执行数的％ |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 200 | |
“三供一业”移交补助支出 | |||
国有企业办职教幼教补助支出 | |||
国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0 | 200 | |
国有企业改革成本支出 | |||
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | |||
二、国有企业资本金注入 | 0 | 0 | |
国有经济结构调整支出 | |||
公益性设施投资支出 | |||
其他国有企业资本金注入 | |||
三、国有企业政策性补贴 | 0 | 0 | |
国有企业政策性补贴 | |||
四、其他国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | |
其他国有资本经营预算支出 | |||
本级支出合计 | 0 | 200 | |
转移性支出 | 12874 | 18476 | 143.5 |
国有资本经营预算转移支付支出 | |||
国有资本经营预算上解支出 | |||
国有资本经营预算调出资金 | 12722 | 18476 | 145.2 |
年终结转 | 152 | ||
支出总计 | 12874 | 18676 | 145.1 |
表14
2024年湖州南太湖新区一般公共预算
一般性转移支付预算表（草案）
单位：万元
项 目 | 金额 | |
一、一般性转移支付 | ||
（一） | 体制补助支出 | |
（二） | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | |
（三） | 共同财政事权转移支付 | |
（四） | 结算补助支出 | |
（五） | 固定数额补助支出 | |
（六） | 其他一般性转移支付 | |
表15
2024年湖州南太湖新区一般公共预算
专项转移支付预算表（草案）
单位：万元
项 目 | 金额 | |
一、专项转移支付 | ||
（一） | 区财政资金安排 | |
表16
2024年湖州南太湖新区一般公共预算平衡表（草案）
单位：万元
项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
一般公共预算收入 | 426,935 | 445,962 | 468,142 | 一般公共预算支出 | 388,053 | 383,710 | 506,808 |
上级补助收入 | 157,247 | 152,548 | 262,804 | 补助下级支出 | |||
返还性收入 | 一般性转移支付支出 | ||||||
所得税基数返还收入 | 专项转移支付支出 | ||||||
成品油税费改革税收返还收入 | |||||||
增值税税收返还收入 | |||||||
消费税税收返还收入 | |||||||
增值税“五五分享”税收返还收入 | |||||||
其他返还性收入 | |||||||
一般性转移支付收入 | 140,069 | 134,548 | 245,804 | ||||
专项转移支付收入 | 17,178 | 18,000 | 17,000 | ||||
下级上解收入 | 0 | 0 | 0 | 上解上级支出 | 293,447 | 287,500 | 282,381 |
体制上解收入 | 体制上解支出 | 281,861 | 270,000 | 266,381 | |||
混库上解 | |||||||
南太湖新区债券付息上解 | |||||||
专项上解收入 | 专项上解支出 | 11,586 | 17,500 | 16,000 | |||
上年结余 | 17,017 | 20,616 | |||||
调入资金 | 77,002 | 94,222 | 38,627 | 调出资金 | |||
从政府性基金预算调入 | 58,655 | 35,000 | |||||
从抗疫特别国债调入 | |||||||
从国有资本经营预算调入 | 10,033 | 12,722 | 18,476 | ||||
从其他资金调入 | 8,314 | 46,500 | 20,151 | ||||
债务收入 | 债务还本支出 | 87,501 | 33,921 | ||||
债务转贷收入 | 90,800 | 33,015 | 债务转贷支出 | ||||
动用预算稳定调节基金 | 4,200 | 安排预算稳定调节基金 | |||||
援助其他地区支出 | |||||||
预备费 | 5,200 | ||||||
年终结余 | 20,616 | ||||||
收 入 总 计 | 769,001 | 725,747 | 794,389 | 支 出 总 计 | 769,001 | 725,747 | 794,389 |
表17
2024年湖州南太湖新区政府性基金预算平衡表（草案）
单位：万元
项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
政府性基金预算收入 | 785,740 | 695,689 | 700,000 | 政府性基金预算支出 | 925,071 | 725,452 | 901,979 |
政府性基金预算上级补助收入 | 10,837 | 6,767 | 7,000 | 政府性基金预算补助下级支出 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金转移支付收入 | 10,837 | 6,767 | 7,000 | 政府性基金转移支付支出 | |||
抗疫特别国债转移支付收入 | 抗疫特别国债转移支付支出 | ||||||
政府性基金预算下级上解收入 | 政府性基金预算上解上级支出 | 160,113 | 178,300 | 156,945 | |||
待偿债置换专项债券上年结余 | |||||||
政府性基金预算上年结余 | 119,630 | 19,720 | 29,124 | ||||
调入资金 | 74,352 | 15,000 | 0 | 调出资金 | 58,655 | 35,000 | 0 |
一般公共预算调入 | 政府性基金预算调出资金 | 58,655 | 35,000 | ||||
其他调入资金 | 74,352 | 15,000 | 抗疫特别国债调出资金 | ||||
债务收入 | 债务还本支出 | 20,000 | 28,000 | 10,000 | |||
债务转贷收入 | 193,000 | 258,700 | 332,800 | 债务转贷支出 | |||
地方政府专项债务转贷收入 | 193,000 | 258,700 | 332,800 | ||||
政府性基金预算年终结余 | 19720 | 29124 | |||||
收 入 总 计 | 1,183,559 | 995,876 | 1,068,924 | 支 出 总 计 | 1,183,559 | 995,876 | 1,068,924 |
表18
2023年湖州南太湖新区地方政府债务
余额情况表
单位：万元
项 目 | 2022年余额 | 2023年余额 |
一、年初余额 | 829,388 | 1,005,687 |
其中：一般债务 | 388,588 | 391,887 |
专项债务 | 440,800 | 613,800 |
二、本年新增 | 283,800 | 312,615 |
其中：一般债务 | 90,800 | 33,015 |
专项债务 | 193,000 | 279,600 |
三、本年偿还 | 107,501 | 61,921 |
其中：一般债务 | 87,501 | 33,921 |
专项债务 | 20,000 | 28,000 |
四、年末余额 | 1,005,687 | 1,256,381 |
其中：一般债务 | 391,887 | 390,981 |
专项债务 | 613,800 | 865,400 |
表19
2023年湖州南太湖新区地方政府一般债务项目情况表
单位：万元
序号 | 债券名称 | 债券利率 | 项目名称 | 项目总概算 | 项目已投资规模 | 2022年新增债券发行金额 | 发债期限 | 2023年应付息金额 | 还本情况 |
表20
2023年湖州南太湖新区地方政府专项债务项目情况表
单位：万元
序号 | 债券名称 | 债券 利率 | 项目名称 | 项目总概算 | 2023年新增债券发行金额 | 发债 期限 | 2024年应付息金额 | 还本情况 |
1 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期） | 3.22% | 弁山黄龙洞景区配套基础设施一期工程 | 41635 | 1000 | 20年 | 32.2 | 到期一次性还本 |
2 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2023年浙江省政府专项债券（十六期） | 3.17% | 1000 | 20年 | 31.7 | 到期一次性还本 | ||
3 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期） | 3.22% | 湖州铁公水物流园综合服务中心及周边基础设施工程 | 86645 | 3000 | 20年 | 96.6 | 到期一次性还本 |
4 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2023年浙江省政府专项债券（十六期） | 3.17% | 2000 | 20年 | 63.4 | 到期一次性还本 | ||
5 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期） | 3.22% | 新能源降碳产业园基础设施配套工程 | 125000 | 7000 | 20年 | 225.4 | 到期一次性还本 |
6 | 2023年浙江省其他收益专项债券（二十七期）-2023年浙江省政府专项债券（四十一期） | 2.90% | 10000 | 20年 | 290 | 到期一次性还本 | ||
7 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期） | 3.22% | 长田漾生态湿地文化体验中心 | 254633 | 3100 | 20年 | 99.82 | 到期一次性还本 |
8 | 2021年浙江省污水处理专项债券（八期）-- 2021年浙江省政府专项债券（四十五期） | 3.50% | 20900 | 20年 | 731.5 | 到期一次性还本 | ||
9 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期） | 3.22% | 凤凰街道城镇老旧小区改造项目 | 49987.56 | 3000 | 20年 | 96.6 | 到期一次性还本 |
10 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（四期） | 2.80% | 长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目 | 306700 | 4000 | 5年 | 112 | 到期一次性还本 |
11 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2023年浙江省政府专项债券（七期） | 3.14% | 2020-2023年南太湖幼儿园教育项目 | 17313 | 1000 | 15年 | 31.4 | 到期一次性还本 |
12 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2023年浙江省政府专项债券（七期） | 3.14% | 2020-2023年南太湖幼儿园教育项目（二期） | 11514 | 2000 | 15年 | 62.8 | 到期一次性还本 |
13 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（八期） --2023年浙江省政府专项债券（十五期） | 3.10% | 1000 | 15年 | 31 | 到期一次性还本 | ||
14 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（八期） --2023年浙江省政府专项债券（十五期） | 3.10% | 湖州市南太湖未来城可再生能源区域集中供能及配套工程 | 206887 | 10000 | 15年 | 310 | 到期一次性还本 |
15 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（六期） --2023年浙江省政府专项债券（十三期） | 2.95% | 如东经南通苏州至湖州城际铁路（南浔至长兴段） | 2750767.11 | 39500 | 7年 | 1165.25 | 到期一次性还本 |
16 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）-2023年浙江省政府专项债券（三十三期） | 2.97% | 南太湖新区数字经济产业园基础设施及配套工程 | 272800 | 11000 | 20年 | 326.7 | 到期一次性还本 |
17 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）-2023年浙江省政府专项债券（三十三期） | 2.97% | 湖州南太湖新区仁皇山滨湖公共卫生中心 | 11320 | 3000 | 20年 | 89.1 | 到期一次性还本 |
18 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期） --2023年浙江省政府专项债券（五十五期） | 2.85% | 长三角一体化湖州市产学研科技转化基地及配套基础设施建设项目 | 311077 | 21000 | 20年 | 598.5 | 到期一次性还本 |
19 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期） --2023年浙江省政府专项债券（五十五期） | 2.85% | 湖州南太湖新区高标准农田示范区建设项目 | 91183 | 6000 | 20年 | 171 | 到期一次性还本 |
20 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期） | 3.22% | 湖州市茅柴园小区保障房工程 | 110634 | 20000 | 20年 | 644 | 到期一次性还本 |
21 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（二十七期） --2023年浙江省政府专项债券（四十一期） | 2.90% | 5000 | 20年 | 145 | 到期一次性还本 | ||
22 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（四期） | 2.80% | 浙江湖州环太湖集团有限公司七里亭安居社区工程 | 81765 | 10000 | 5年 | 280 | 到期一次性还本 |
23 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（十一期） --2023年浙江省政府专项债券（二十期） | 2.75% | 9000 | 5年 | 247.5 | 到期一次性还本 | ||
24 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（三十一期） --2023年浙江省政府专项债券（五十二期） | 2.66% | 19000 | 7年 | 505.4 | 到期一次性还本 | ||
25 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期） | 3.22% | 康山分区王家漾安居工程（一期） | 136330 | 400 | 20年 | 12.88 | 到期一次性还本 |
26 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（三十一期） --2023年浙江省政府专项债券（五十二期） | 2.66% | 700 | 7年 | 18.62 | 到期一次性还本 | ||
27 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期） --2023年浙江省政府专项债券（五十五期） | 2.85% | 22500 | 20年 | 641.25 | 到期一次性还本 | ||
28 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2023年浙江省政府专项债券（十六期） | 3.17% | 湖州经济技术开发区黄芝山安居工程 | 95069.03 | 3000 | 20年 | 95.1 | 到期一次性还本 |
29 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期） | 3.22% | 6500 | 20年 | 209.3 | 到期一次性还本 | ||
30 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2023年浙江省政府专项债券（十六期） | 3.17% | 湖州经济技术开发区夹山漾保障性安居工程 | 99711 | 1000 | 20年 | 31.7 | 到期一次性还本 |
31 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（二十七期） --2023年浙江省政府专项债券（四十一期） | 2.90% | 湖州市尹家村安居社区工程 | 65894 | 5000 | 20年 | 145 | 到期一次性还本 |
表21
2024年湖州南太湖新区政府投资项目计划预算表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设年限 | 总投资 | 2023年止累计已安排资金 | 2024年预算安排 | |||||
合计 | 本级财政资金 | 其他资金 | |||||||||
区级一般公共预算 | 区级政府性基金预算 | ppp资金 | 上级补助 | 专项债 | |||||||
合计 | 3396219 | 716645 | 527095 | 5000 | 74295 | 28000 | 87000 | 332800 | |||
市级（2个） | 686600 | 60140 | 66006 | 0 | 12206 | 0 | 0 | 53800 | |||
1 | 湖苏沪铁路（新区承担部分） | 南太湖新区段全长9.49公里，涉及康山、龙溪两个街道共5个行政村，红线内土地征收292.6亩，红线及环评线内农房拆迁36户，三电迁改及综合管线搬迁82处，坟墓搬迁315穴；红线外土地政策处理133亩，环评线外农房拆迁12户 | 2019-2024 | 20640 | 1206.3 | 1206.3 | |||||
2 | 如东经南通苏州至湖州城际铁路（南浔至长兴段） | 本项目起于南通如东，途径苏州吴江，湖州南浔区、吴兴区，终点湖州长兴，线路全长280公里，直接工程费用663亿。其中湖州段（南浔至长兴）约64.8公里，设站11座、车辆基地1座、牵引变电所3处，平均站间距5.9公里，设计速度160公里/小时，湖州段投资预算275.08亿元，项目建设工期为60个月，2022年开工建设，2027年建成通车。 | 2022-2027 | 686600 | 39500 | 64800 | 11000 | 53800 | |||
新建（7个） | 210806 | 0 | 5370 | 0 | 5370 | ||||||
1 | 西塞路沿线整治工程 | 西塞路绿化节点改造提升，公交站台改造提升 | 2024 | 1500 | 0 | 1200 | 1200 | ||||
2 | 湖州南太湖新区康山街道安置小区消防维修项目（夹山漾小区、清河嘉园小区） | 项目建设内容主要包括室内消防设施维修,室外消防管道和喷淋管道铺设及路面、绿化开挖及修复等。 | 2024 | 908.48 | 0 | 35 | 35 | ||||
3 | 湖州南太湖新区银山大道东延（迎宾大道-湖泽路段）项目 | 新建道路为银山大道迎宾大道至湖泽路段，道路呈东西走向,与迎宾大道、湖月路、湖辉路和湖泽路四条道路相交，全长约 647 米。项目建设内容主要包括道路工程（含平交口改造）、市政配套工程及其他附属设施等。 | 2024-2026 | 11998.62 | 0 | 1600 | 1600 | ||||
4 | 湖州南太湖新区长东未来社区路网工程 | 新建道路 6 条，全长约 1880 米。其中新桥路 116 米、聚丰路 143 米、云镜路 116 米、齐福路 550 米、泰丰路 737 米、高凤路 218 米；新建桥梁 6 座。本项目建设内容主要包括道路工程、桥梁工程及其他附属设施等。 | 2024-2025 | 20145.1 | 0 | 705 | 705 | ||||
5 | 2024年杨家埠、黄芝山西拓区、康山片区市政配套设施工程(500万以下项目） | 500万元以下打统项目。其中已上会明确实施项目1个：省道编号调整工程。 | 2024-2025 | 6000 | 0 | 1000 | 1000 | ||||
6 | 妙峰公路及配套工程（湖州学院配套段） | 建设规模：总长度约650m，宽65m（标准道路宽40m，两侧配套宽度12.5m，不含交通渠化展宽宽度）。建设内容：包含道路工程、市政管线、电力管道、照明设施、配套绿化、公交站台、箱涵、交通设施等。 | 2024-2025 | 23254 | 0 | 250 | 250 | ||||
7 | 妙峰公路（S302-湖州高铁站）工程项目 | 项目起于妙西镇庄家山村，与104国道（原S306省道）相接，路线由南向北，终点接环北路（在建）。道路全长约9.1Km，其中新区段约3.7Km，吴兴段约5.4Km。 | 2024-2026 | 147000 | 0 | 580 | 580 | ||||
续建（39个） | 2338629 | 385318 | 409025 | 5000 | 10025 | 28000 | 87000 | 279000 | |||
1 | 新能源降碳产业园基础设施配套工程 | 项目用地959亩，新建新能源上下游产业链标准厂房，其中订制厂房区769亩61万方，标准厂房区159亩21万方，配套建设园区道路2689米，随路建设各类管网，污水泵站规模0.8万吨/日1座。 | 2021-2025 | 125000 | 45868.88 | 30000 | 0 | 30000 | |||
2 | 湖州铁公水物流园综合服务中心及周边基础设施工程 | 项目用地153亩，总建筑面积约14万平方米，建设内容主要包括物流仓储用房、物流管理及展示用房、乘运人员后勤保障设施以及地下车库室外配套和电网完善工程等。 | 2022-2025 | 86645 | 10000 | 4000 | 0 | 4000 | |||
3 | 新创园区南太湖新区数字经济产业园基础设施及配套工程 | 主要建设内容为建筑面积521718平方米，其中地上建筑面积434718平方米，地下建筑面积87,000平方米，包括新建孵化中心、蓝领公寓、标准厂房、公共空间等其他配套设施以及园区道路、水系等公共基础设施配套工程。 | 2022-2026 | 272800 | 65015 | 100000 | 0 | 100000 | |||
4 | 长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目 | 项目建设内容主要包含园区配套道路工程，市政设施和地下综合管廊工程，公园绿化景观工程，景观桥梁工程，疏浚清淤工程，岸线及堤防整治工程，配套公建设施和管理用房工程，停车场及其他配套设施等，总建筑面积约8.2万平方米。 | 2020-2026 | 306700 | 121131.98 | 35000 | 0 | 35000 | |||
5 | 2020-2023年南太湖幼儿园教育项目（二期） | 开工建设,项目包含枫丹壹号幼儿园（12班）、群贤府幼儿园（9班）、堂禧幼儿园（12班）、金茂悦幼儿园（24班）、福晟伴幼儿园（12班）、正弘府幼儿园（15班）、依山府幼儿园（12班）、湖畔春晓幼儿园（18班）、健康城幼儿园（12班）10个幼儿园共150个班提升改造及设施设备购置项目。 | 2020-2024 | 11514 | 8134.71 | 1000 | 0 | 1000 | |||
6 | 弁山黄龙洞景区配套基础设施一期工程 | 项目用地约200亩，总建筑面积约34242平方米，其中地上面积20142平方米，地下面积14100平方米。项目建设内容主要包括法华寺、邱城遗址、黄龙洞、长田漾、渔人码头、蜜月小镇等景点的开发，景点游客服务中心，停车设施等其他配套设施。 | 2022-2025 | 41635 | 9000 | 5000 | 0 | 5000 | |||
7 | 长田漾生态湿地文化体验中心 | 本项目建设总用地约660亩，总建筑面积150000平方米，其中地上建筑面积106000平方米，地下建筑面积44000平方米，地上建筑面积包括：博物馆、小剧场、配套用房、科技馆、少年宫、妇女儿童发展中心及周边配套设施。 | 2022-2026 | 254633 | 53100 | 42000 | 0 | 42000 | |||
8 | 长三角一体化湖州市产学研科技转化基地及配套基础设施建设项目 | 电子科技大学及三条高压线迁改，杭湖线天然气管道搬迁，西塞山水系完善。 | 2023-2028 | 310000 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | |||
9 | 湖州市南太湖未来城可再生能源区域集中供能及配套工程 | 项目主要建设内容包括新建能源中心站4座、滨湖大道改线工程等。项目总用地面积约234893平方米。新建能源中心站4座，建筑面积约16000平方米，供能面积191.24万平方米。新建道路4040米，标准段宽度50米，新建隧道875米，桥梁6座，涵洞2座，综合管廊1050米，以及道路附属设施等。 | 2023-2027 | 206887 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | |||
10 | 湖州南太湖新区高标准农田示范区建设项目 | 项目计划对规划片区内现有永久农田、林地和园地进行土地流转，集中流转至杨家埠街道后对其进行提升改造，涉及流转总面积15185亩。项目总用地面积15200.4亩，其中，高标准农田10302亩（含稻油轮作田6181亩、稻麦轮作田4121亩），林地及园地4883亩（含水果种植地2197亩、种苗种植地1221亩、蔬菜种植地977亩、茶叶种植地488亩），区域性现代化农事服务中心用地10.2亩，粮食烘干车间用地5.2亩。高标准农田改造提升10302亩，林地及园地改造4883亩（含种植大棚建设4395亩）；灌排设施提升约80处，农田圩堤修建15km，生态沟渠15km；新建区域性现代化农事服务中心8000㎡，具备基本农事服务、农产品展销、仓储保鲜、农事研学、电商直播等功能；新建粮食烘干车间1座，建筑面积3500㎡；机耕道路改造及附属设施提升30km，配套污水管网建设23.4km，村庄生态环境提升4个村；管护体系及农资调控体系建设1项等。 | 2023—2027 | 91183 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | |||
11 | 湖州南太湖新区仁滨社区卫生服务中心 | 项目用地14亩,新增建筑面积约为1.4万平方米,主要建设临床诊室、预防保健科室、医技及其他科室及配套工程等。 | 2022-2024 | 11320 | 6000 | 2000 | 0 | 2000 | |||
12 | 湖州南太湖新区高铁站区域路网完善工程 | 新建道路2条：站前路南延、志和路南延。 | 2022-2025 | 25000 | 2.43 | 881 | 881 | ||||
13 | 长东片区金山大道等三路及综合管廊工程 | 新建金山大道、银山大道、湖港路及两条辅道及相关附属设施等，道路总长6512米。 | 2018-2024 | 74883 | 10178.22 | 20470 | 470 | 20000 | |||
14 | 湖山大道（K0+000—K3+120）文化景观工程 | 道路总长3120米，主要建设道路绿化景观、道路铺装、驿站、景观设施小品建设以及给排水、景观照明等配套工程建设。 | 2018-2025 | 4910 | 1331.27 | 50 | 50 | ||||
15 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程（湖州开发区段二期） | 主要包括：绿化工程、岸线生态修复工程、园路和铺装广场工程、老堤利用工程、附属建筑建设工程以及给排水、电气、智能化等附属工程的建设。 | 2018-2025 | 52201 | 5945 | 8000 | 0 | 8000 | |||
16 | 梅东水系生态修复工程 | 梅东水系生态修复工程包括乌程街东侧沿河、乌程街西侧以及震泽路沿河等三段生态修复工程以及森林公园、西舍漾公园等两个公园景观工程，总面积约13.3万平方米。 | 2018-2025 | 4748 | 290.9 | 16 | 16 | ||||
17 | 鑫远健康城配套绿化工程 | 道路、河道（湖）两侧及重要点区域景观绿化，新建公园茶室、管理用房、桥梁，公园、广场及园路铺装以及景观照明、给排水等配套等。 | 2018-2025 | 9947 | 3328.08 | 150 | 150 | ||||
18 | “花漾年华”绿色小镇基础配套一期工程 | 新建道路、桥梁、停车场以及配套的市政管线、路灯以及绿化、和交安设施等。 | 2019-2025 | 21121 | 3782.18 | 125 | 125 | ||||
19 | 湖州长田漾西侧地块排水工程 | 长田漾西侧地块排水工程，包括管涵、排水渠、护坡等内容。 | 2020-2024 | 800 | 168.3685 | 10 | 10 | ||||
20 | 湖州长田漾地块吴家墩三条道路配套景观工程 | 总项目面积11万平方米，主要建设内容包含绿化景观、水系驳岸、园路铺装、游步道、基础照明、给排水、雕塑小品、等配套。 | 2020-2025 | 2805 | 1047.07 | 30 | 30 | ||||
21 | 梅东片区水系环境综合整治工程（二期） | 主要建设内容为拓浚河道4.24千米；新建护岸及堤防9.17千米，整治湖漾面积2.68万平方米。主要包括瑶阶河、范家河、小港河、莫家田河南、横塘河、南湖。 | 2017-2025 | 3936 | 1665.16 | 50 | 50 | ||||
22 | 湖州南太湖新区未来城未来一中 | 规划新建中学，48班，占地5.41公顷，可容纳2160名学生。 | 2022-2025 | 35000 | 1635 | 21000 | 0 | 21000 | |||
23 | 湖州南太湖新区雨水泵站应急消黑项目（太保圩排涝泵站） | 太保圩泵站消黑处置设备基础建设、设备安装以及建设完成后6年的运维。 | 2023-2024 | 1407 | 0 | 60 | 60 | ||||
24 | 南太湖新区杨家埠南单元XSS-02-03-8B地块周边基础设施配套工程 | 项目建设内容包括新建龙王山路（三环西路-九九桥）、区间路、杨家埠路拓宽，沿着旄儿港堤防加固，及道路河流周边绿化。 | 2023-2024 | 8925 | 0 | 446 | 446 | ||||
25 | 湖州南太湖新区西塞山小学 | 建设规模小学48班，人数2160人，建设用地约70亩，建筑面积约45000平方米，学校位于西塞片区，杨家庄路东侧，杭宁高速西侧，南侧为水域，北侧是规划用地。主要包括教学楼、行政办公楼、图书馆、食堂、风雨操场及其他附属设施；同时配建400米环形跑道。 | 2023-2025 | 37621 | 0 | 3963 | 3963 | ||||
26 | 三天门路（旄儿港路-敢山北路）道路提升工程 | 道路管道检测、修复，基础加固处理，面层翻新。 | 2023-2024 | 4500 | 0 | 1004 | 1004 | ||||
27 | 湖州南太湖新区凤凰街道污水系统提升工程 | 新区凤凰街道范围内居民小区和辖区道路雨污水管网改造。 | 2022-2024 | 290 | 0 | 10 | 10 | ||||
28 | 湖州南太湖新区康山街道污水系统提升工程 | 主要包括康山街道辖区居民小区和道路污水管网提升改造。涉及住宅小区共 13 个，道路污水管提升约17280m。其中住宅小区包括天河理想城（二期）、汎港润园、爱家华城、汎港润和、王家漾佳苑、花鸟市场二期、双渎家园、机电调剂市场、粮油市场一期、粮油市场二期、瓯江商城、华夏商城、楠溪江商城；道路污水提升包括红丰小路、西南规划路、石泉桥路（北塘路）、环漾北段（环漾大道）、百盛路（田采路）、环庄路（兴业路-东南浜路）、溪塘路（七里亭路-金湖大桥段）、二环南路(新风路-二环西路)、康山污水干管工程、西南污水干管提升工程、西南污水备用管工程等。 | 2022-2024 | 14710 | 38.76 | 500 | 500 | ||||
29 | 湖州南太湖新区龙溪街道污水系统提升工程 | 新区龙溪街道范围内居民小区和辖区道路雨污水管网改造。 | 2022-2024 | 13200 | 36.7 | 250 | 250 | ||||
30 | 湖州南太湖新区仁皇山街道污水系统提升工程 | 项目建设内容主要包括仁皇山街道辖区住宅小区和道路污水管网提升改造。涉及住宅小区共 13 个，将军山路道路污水管提升约 3 千米。其中住宅小区包括赞成名仕府 2 期、金家兜小区、垄山小区（南、北区）、金田家园二期、教场坞小区、美岸华府、仁皇悦生活广场、仁皇大家九莲府、融创吴越府、仁皇大家云锦府、仁皇大家乐山府、碧桂园江山赋一、二期、保利堂禧。 | 2022-2024 | 8000 | 153.13 | 200 | 200 | ||||
31 | 湖州南太湖新区滨湖街道污水系统提升工程 | 项目建设内容主要包括滨湖街道辖区住宅小区和道路污水管网提升改造。涉及住宅小区共 22 个，28 条道路污水管提升约92千米，梅州路（乌程街~滨湖大道）道路改造长度885 米。 | 2022-2024 | 35500 | 29.45 | 1494 | 1494 | ||||
32 | 弁山大道景观提升工程 | 对现状弁山大道进行绿化提升，增设雕塑小品和城市家具等。 | 2019-2025 | 14518 | 7000 | 376 | 376 | ||||
33 | 湖州南太湖新区轻纺路下穿通道工程 | 轻纺路下穿通道，建设内容包括道路、交安设施、路灯、绿化、管线迁改等，同内环快速路同步实施。 | 2020-2024 | 14831 | 4606.8 | 315 | 315 | ||||
34 | 湖州市南太湖新区启动区防洪排涝工程 | 提标大钱港左岸堤防8.3公里，长兜港右岸堤防3.6公里；整治河道34.7公里，新建护岸52.4公里；新建闸站3座、水闸7座，拆建闸站和水闸各1座；新建生态水预处理设施1处，新建水质改善闸站5座、水闸5座、泵站1座，新建管理房554平方米 | 2023-2027 | 160032 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | |||
35 | 震洲路及震泽路南延工程 | 项目新建道路2条，总长约2423米。其中震洲路南延起于环湖大道、向南下穿G50高速公路、终于规划同心路东延，长1095米，宽36-42.5米；震泽路南延起于鹤和小学南，止于规划同心路东延，长1328米，宽30-33.2米，沿线桥梁3座、U形槽1处。工程建设内容主要包括道路工程、桥梁工程、市政管线及路灯照明、交通标志线、道路绿化等工程。 | 2023-2028 | 16873.92 | 0 | 75 | 75 | ||||
36 | 2020-2023年南太湖幼儿园教育项目 | 项目包含2个新建（杨家埠幼儿园、水源保护地幼儿园）和7个提升幼儿园（映荷府幼儿园、御峰幼儿园、石榴院子幼儿园、霅溪桃园幼儿园、雅瑞花苑幼儿园、光明香樟园幼儿园、田园里幼儿园装修）。 | 2020-2024 | 17313 | 12000 | 1180 | 180 | 1000 | |||
37 | 1#路等八条道路基础设施项目--湖东街南段 | 道路为片区主干路，长度451.587米，宽度36米。建设内容包括：桥梁一座3*8米，给水管DN400，长450米、DN300管长42米、DN200管长42米。污水管长400米，雨水管长370米。 | 2023 | 3500 | 0 | 150 | 150 | ||||
38 | 湖州南太湖新区人民法院审判业务用房 | 项目用地35.43亩，主要建设审判业务用房、场地、建筑设备等。主要用于审判业务，羁押场地和全市环境资源案件研究交流中心、全市环境资源案件审判执行财务扣押中心、全市信息化安全中心等其他各项功能。 | 2020-2024 | 21740 | 8284.76 | 2180 | 857 | 323 | 1000 | ||
39 | 2019-2023年杨家埠、黄芝山西拓区、康山片区市政配套设施工程(500万以下打统项目） | 500万元以下打统项目。已明确7个项目包括：滨河路人行道改造、东矿河度汛应急通道、施家门闸站电力完善、赵湾闸站、闸站标准化工程（一期）、三环西路交叉口路面维修、杨家埠南单元XSS-02-02-15K号地块撇洪渠。 | 2022-2024 | 12000 | 5544.28 | 3040 | 3040 | ||||
完工（16） | 846784 | 271186 | 44852 | 0 | 46694 | ||||||
1 | 苏家庄地块配套道路及其它附属设施工程 | 新建恋水路、凤南路、机电路、陈桥南路四条道路总长1940m，以及其他配套设施 | 2019-2022 | 15331.00 | 2176.39 | 2181 | 2181 | ||||
2 | 三天门路(敢山北路-104国道）改造工程 | 敢山北路至104国道，长度820米，宽度35米，两侧后退绿化带各5米，下穿段结合杭宁高速四改六实施。 | 2019-2021 | 4645.15 | 1371.00 | 1300 | 1300 | ||||
3 | 世界灌溉工程遗产太湖溇港保护修复及治理活化工程 | 主要包括整治河道51条，整治总长度52.5km，整治湖漾面积51.82h㎡，湿地建设面积12.33hm2，提升大钱港堤防4.97km，新建闸站3座，新建水闸14座长兜港南段生态修复，新建服务用房及停车场等配套设施。湖州南太湖新区绿色金融小镇水域占补平衡长东滩地退湖工程并入本项目：退湖开挖土方436259.30 m³，清淤17249.80m³，新建太湖侧护岸713.7m，新建内侧挡墙1318.53m，新建水闸一座。 | 2020-2025 | 266001.00 | 43794.25 | 3000 | 3000 | ||||
4 | 梅东体育休闲广场 | 总用地面积约54000㎡，含2个7人制足球场，2个篮球场，1个网球场 | 2020-2022 | 5831.80 | 2371.54 | 1515 | 1515 | ||||
5 | 湖州南太湖新区滨湖消防站工程 | 总建筑面积：12119.7平方米，包含消防站、消防办公、室内体能训练馆、室内游泳馆、室外200米跑道、10层消防训练塔室外、全地形水域救援训练场等。 | 2020-2022 | 8766.50 | 6811.41 | 1066 | 1066 | ||||
6 | PPP项目(中铁隧道） | 包含创意大桥、康山片区路网工程、西南小学等十个项目 | 2016-2021 | 214800.00 | 74690.36 | 15000 | 15000 | ||||
7 | PPP项目(北京城建） | 包含西塞分区防洪工程、临港大道等十个项目 | 2016-2021 | 152000.00 | 51373.63 | 10000 | 10000 | ||||
8 | 绿化PPP（东珠） | 新建绿化面积约100万平方米 | 2015-2019 | 30000.00 | 16871.00 | 5000 | 6842 | ||||
9 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程（湖州开发区段） | 加固堤防23.42公里，新建护岸48.93公里；拓浚河道31.12公里、疏浚180万立方米，整治4处荡漾67.1公顷、疏浚111万立方米；新建闸站3座，设计泵站排涝能力35.34立方米每秒。 | 2017-2021 | 91289.00 | 46170.00 | 1000 | 1000 | ||||
10 | 南太湖新区凤凰街道消防站 | 总建筑面积：2000平方米，包含消防站、消防办公、室内体能训练馆等。 | 2020-2022 | 1832.85 | 680.00 | 300 | 300 | ||||
11 | 南太湖新区国家公交都市创建项目 | 新建或改建80个港湾式公交站台 | 2020-2022 | 1260.00 | 398.05 | 180 | 180 | ||||
12 | 海王星辰周边道路配套工程 | 新建道路一条，北至鲶鱼漾路，东至三环西路。道路总长863米，宽25米，建设内容包括道路工程、管网工程、绿化及其它道路附属设施工程。 | 2020-2022 | 3503.60 | 1118.70 | 500 | 500 | ||||
13 | 湖州市气象观测站迁建工程 | 山顶观测场、附属用房各一座及相关配套设施，占地面积约5亩。 | 2021-2022 | 2708.78 | 1136.26 | 19 | 19 | ||||
14 | （湖州市气象公园道路配套工程）湖州市国家气象观测站迁建专用道路工程 | 道路长度约1.3公里，宽约7m。包含给水排水、电力、管网设施。含土地征收、坟墓搬迁、政策处理费用。 | 2021-2022 | 1471.08 | 680.97 | 391 | 391 | ||||
15 | 湖州市凤西中学工程 | 42班、2100在校生规模。项目总用地约50477㎡，总建筑面积约48169㎡（含地下室），在田径场和篮球场下建设地下室19867㎡（不计容）。新增机动车泊位685个。容积率0.53 | 2020-2022 | 34866.28 | 15566.90 | 3000 | 3000 | ||||
16 | 湖州南太湖新区潘店港闸站工程 | 建设闸站、机房、泵站厂房、配套管理用房及其他配套附属设施等 | 2022-2024 | 12476.70 | 5975.94 | 400 | 400 | ||||
附件
关于湖州市南太湖新区2023年预算执行情况2024年预算草案的报告