关于湖州南太湖新区2022年预算执行情况

及2023年预算草案的报告

 

根据湖州南太湖新区财政工作的要求，现将2022年南太湖新区预算执行情况及2023年预算草案汇报如下：

一、2022年预算执行情况

2022年南太湖新区财政工作在南太湖新区党工委、管委会的正确领导、市财政部门的大力支持，及市人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大、省第十五次党代会和市第九次党代会精神，全面贯彻习近平总书记“一定要把南太湖建设好”重要指示精神，严格落实预算法、预算法实施条例、浙江省预算审查监督条例，紧紧围绕市委中心工作和新区重点工作，积极投身“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践，旗帜鲜明地践行“市区一体、奔跑赶超”，主动作为、迎难而上，做好生财、聚财、用财各项工作，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，有力地促进了新区经济社会平稳健康发展。

（一）2022年一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

2022年，新区财政总收入69.79亿元，完成调整后预算的97.3%，扣除留抵退税因素后增长3.1％，自然口径下降5.0%。新区一般公共预算收入42.69亿元，完成调整后预算的98.6%，扣除留抵退税因素后增长0.04％，自然口径下降6.7%。收入自然口径下降，主要是受疫情性减收、经济性减收和政策性减收三叠加因素影响。其中，税收收入40.81亿元，扣除留抵退税因素后下降0.2%，自然口径下降7.2%。税收收入占一般公共预算收入比重95.6%，税占比位居全市各县区第一。主要收入科目情况如下图：

 

2.支出预算执行情况

2022年一般公共年初预算支出40.18亿元（包括省、市转移支付），市人大常委会批准调整预算数40.48亿元，实际执行数为38.81亿元，完成调整预算的95.9%，增长2.3%。

主要支出科目执行情况如下图：

 

2022年度财政收入首次出现减收，财政支出在严格控制一般性支出的基础上，各项重点支出得到有效保障。经初步预计，2022年度按照现行市对区财政体制计算情况，加上上级各项转移支付补助，统筹政府性基金和国有资本财力，积极盘活存量等，收支相抵，预计能实现财政收支基本平衡。由于市对区体制结算尚有一个过程，最终平衡结果待决算汇审后确定。 　　

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入预算执行情况

2022年政府性基金收入78.57亿元，市人大常委会批准调整预算数85.23亿元，完成调整后预算的92.2%，下降42.9%。

2.支出预算执行情况

2022年政府性基金预算年初预算支出97.87亿元，经市人大常委会批准调整后预算数95.79亿元，实际执行数为92.51亿元，完成调整预算的96.6%，下降18.6%(主要是土地出让金收入减少，相应安排的支出减少)。主要用于城乡社区支出73.24亿元、社会保障和就业支出0.01亿元、其他支出17.61（主要是专项债券安排政府投资项目支出17.3亿元）, 专项债券债务付息及发行费支出1.65亿元。

2022年政府性基金预算，加上转移性收支后，收支相抵，

新区政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

 1.收入预算执行情况

 2022年国有资本经营年初预算收入1.10亿元，主要是利润收入1.10亿元；收入实际执行数为1.01亿元,主要是利润收入1.00亿元，转移支付收入0.01亿元。

2.支出预算执行情况

2022年国有资本经营年初预算支出1.10亿元，全部调入一般公共预算。2022年执行数为1.01亿元，其中国有资本经营预算支出实际执行数为1.00亿元，已全部调入一般公共预算；转移支付收入0.01亿元，年终结转。

收支相抵，新区国有资本经营预算收支平衡，略有结余，0.01亿元结转下一年度。

（四）2022年经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

1.举借规模

2022年，新区发行地方政府债券合计28.38亿元，其中：发行新增债券17.80亿元，包括专项债券17.30亿元，一般债券0.50亿元；发行再融资债券10.58亿元，包括专项债券2.00亿元，一般债券8.58亿元。

2.结构

截至2022年末，新区地方政府债务余额100.57亿元，其中：一般债务39.19亿元，占39.0%；专项债务61.38亿元，占61.0%。

3.使用

2022年，新区新增地方政府债券17.80亿元，其中：用于交通运输0.80亿元，占4.5%；产业园区等市政建设8.40亿元，占比47.2%；棚户区改造等保障性住房建设1.00亿元，占比5.6%；农林水利建设0.50亿元，占比2.8%；文化5.70亿元，占比32.0%；医疗卫生0.30亿元，占比1.7%；教育1.10亿元，占比6.2%。

4.偿还

2022年，新区财政共安排还本支出10.75亿元，均用于偿还到期政府债务，其中：一般债务还本支出8.75亿元；专项债务还本支出2.00亿元。

（五）政府投资项目预算执行情况

2022年新区政府投资项目调整预算数为35.06亿元：其中财政资金预算31.91亿元、PPP项目社会资本资金安排3.10亿元、其他收入资金0.05亿元。预算资金执行数为31.91亿元（其中财政资金28.81亿元、社会资本资金3.10亿元），完成年度预算的91.0%。

（六）2022年预算执行的主要工作

1.优收入调结构，确保财政收支平衡。一是积极向上争取资金。深入分析经济形势变化、新冠肺炎疫情、减税降费政策等因素对组织收入的影响，提前谋划应对方案，积极协调各级各部门形成收入征管有效合力。密切关注宏观形势变化、国家重大改革推进、省市区重大项目清单，抢抓“窗口期”机遇，针对中央预算内投资项目清单、专项债券项目清单要求，精准筛选储备重大项目，全力争取上级补助资金及专项债券额度支持。2022年全力争取债券资金28.38亿元，其中：再融资债券10.58亿元，新增专项债券17.30亿元、新增一般债券0.50亿元。有效保障省市区重大重点项目沪苏湖高铁、湖杭高铁项目建设，城市内环快速化改造，南太湖长东片区、未来城、长田漾建设等项目。二是有保有压、兜牢“三保”底线。坚持有保有压，进一步严格财政支出管理，落实党政机关过紧日子的要求，大力压减一般性支出，累计压减、暂缓非刚性非重点支出4.28亿元，盘活存量、收回历年结余、结转资金3.74亿元。更加突出“以收定支”，把有限的财政资金用在疫情防控和助企纾困稳进提质上。坚持特事特办、急事急办，切实做好政策、资金支持，安排资金1.25亿元全力保障新冠肺炎疫情防控工作，比上年增长4倍以上，最大限度保障人民群众身体健康、经济社会有序运转。

2.助企业稳市场，推动新区高质量发展。一是加大留抵退税力度。顶格落实稳经济系列政策，全年累计实现增值税留抵退税12.65亿元，同比增长94.3%。实施小微企业“六税两费”减免、研发费用加计扣除、小规模纳税人阶段性免征增值税等减税降费政策。落实相关社会保险减负政策，实施失业保险阶段性降费率政策，缓缴养老、医保、失业、工伤保险费，为市场主体纾困解压。二是加大实体经济支持力度。聚焦“三聚三保三落实”，认真落实《南太湖新区稳经济发展九条政策意见》，以“六批六单”专项行动为抓手，积极开展稳进提质、助企纾困各项工作。上线政策“一键兑”系统，加快涉企资金兑现效率，累计兑现各类政策奖励资金1.87亿元，主要包括2021年度《促进制造业高质量发展政策意见》奖补、服务业高质量发展奖补政策、工业企业培大育强政策等资金。三是加大招商引资项目保障力度。认真做好蜂巢能源、卫蓝固态电池等招商引资项目保障工作，联合业务主管部门落实好“一企一策”项目全面备案和动态监测，进一步规范招商引资管理，保证项目决策科学、民主、合法，打造市场化、法制化、国际化营商环境。四是加大中小企业支持力度。全年面向中小企业采购5.16亿元，发放政采贷106.62万元。推动租金减免政策落到实处，新区行政事业单位为45户小微企业和个体工商户减免租金40.45万元。

3.强科技引人才，提升经济发展活力。新区全年科技支出2.38亿元，同比增长25.5%。一是支持“一城一谷”两大片区建设。海王创新中心、智谷产业园一期等十大平台完成投运，中节能湖州智能科学中心、联想科技创新中心等科创综合体主体完工，完成5批次、约200个科创项目的入驻联审；助力科学谷（北片）首动区域-湖州高教园区启动工程施工。二是支持科创平台能级提升。全年累计保障浙江大学湖州研究院、电子科技大学长三角研究院运营、科研投入等资金1.99亿元。支持两大研究院累计引进各类人才1126人，到位科研团队84个。助力各类院（校）地合作平台新孵化科技型企业 30 家，新增科技成果与产业化项目15项，新签产学研合作项目32个，入选国家级众创空间3家，入选省级新型研发机构3家。三是支持招才引智攻坚行动。全年安排人才专项区级资金7627万元，其中大学生（技能）人才资金2233万元，高层次人才5394万元。助力新招引大学生12370人、青年博士50人，入选国家级“引才计划”专家12人，省级“引才计划”专家16人。永兴特种不锈钢股份有限公司获评国家级博士后专家工作站。

4.惠民生促发展，不断提高民生保障水平。一般公共预算安排财政资金20.50亿元用于民生支出，比去年增长1.5%，确保在财力减收的情况下，重点保障“六保”任务的全面落实。一是优化支出结构，提升民生保障水平。全力保障对低保、精简、抚恤、退役军人安置、养老服务体系建设、社会救助等特殊人群的各类生活补助和保障支出0.60亿元。完善教育投入保障机制，教育经费支出3.58亿元。推进公共卫生医疗体系建设，卫生服务中心建设运行、计生事业支出等经费支出0.96亿元。认真落实城乡居民养老保险、医疗保险等各项社会保障政策，城乡居民社会养老保险补助支出0.64亿元。城乡居民医疗保险资金0.72亿元等。征地农民转职工养老保险缴费补贴0.24亿元。二是推进城乡统筹，加强生态文明建设。支持乡村振兴战略实施，从土地出让收入中安排用于农业农村资金5.34亿元，重点保障农村基础设施建设、农业生产发展，助力加快乡村振兴步伐。努力创建国家现代农业示范区，加强美丽乡村建设、扶持粮油产业、振兴现代种业、农村生活污水治理、消除集体经济欠发达村、河道清於保洁、圩区整治、农村垃圾分类等投入0.45亿元。治尘治水治气、防污治污等生态环境整治资金0.40亿元。城市公用事业（绿化、环境卫生、市政、垃圾分类）专项支出1.97亿元。三是确保重点民生实事，推进社会共富建设。政府性基金安排1.43亿元用于拆迁安置房小区不动产权办证补缴出让金。统筹安排1.42亿元用于老旧小区改造、公租房、保障性租赁住房建设，保障城乡居民“住有所居”。四是提升社会治理水平。安排公共安全、平安建设、综治维稳、安全生产等经费支出1.18亿元，大力推进市域治理现代化以及平安创建。安排财政资金0.68亿元支持深化城乡社区建设、完善社区治理以及加强社区党组织服务力度，进一步推进城乡社区治理能力更加精准全面。

5.严把控重化债，守住风险防控底线。一是着力防范化解债务风险。认真贯彻落实中央、省、市关于防范化解地方政府性债务风险的要求，坚持债务管理“依法举债、控制风险、规范程序、力求绩效”指导思想。逐步规范债务预算管理，优先保障地方政府债券还本付息支出，着力防范化解债务风险。稳步化解隐性债务，根据隐性债务化解计划，安排财政资金“真金白银”化解到期隐性债务。二是量入为出严控政府投资项目。严格落实“三个不得立项”，审慎审批新增政府投资项目，在财力承受范围内，优先安排民生保障、省市重点项目等。认真做好政府投资项目概算审核，全年完成政府投资竣工结算审核项目35个，送审金额19.04亿元，审定金额15.42亿元，核减金额3.63亿元，平均核减率19.05%；全年完成政府投资概算审核项目22个，送审金额27.89亿元，审定金额24.02亿元，核减金额3.87亿元，平均核减率13.88%；全年完成政府投资控制价审核项目6个，送审金额2.71亿元，审定金额2.57亿元，核减金额1393万元，平均核减率5.14%。

6.推改革强机制，健全财政管理模式。一是有力推进财政管理改革。按照上级财政管理要求，新区全力推进财政管理体制改革，2020年1月1 日设立金库账户，推进国库集中支付，并在2021年实现国库集中支付运行。同时推进预算编制管理，2021年启用省预算云系统。2022年1 月起非税业务进非税征管系统管理，是全省首家新版浙江财政非税和票据管理平台的试点单位，同时预算管理纳入“预算管理一体化”系统，至此县区财政管理模式框架全面完成。推进政采云平台建设，助推我市成功争创全国首批政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点城市，加快打造全国绿色建筑、绿色建材运用推广高地。二是扎实推进预算绩效管理。全面开展绩效目标管理、绩效评价、绩效跟踪等工作。预算绩效管理覆盖了所有区级预算部门和预算单位,管理的资金覆盖全部部门预算项目资金和政府性专项资金。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，在财政管理过程中还面临一些问题和短板，财政收入增速明显放缓、财政减收增支矛盾突出、债务管理风险依然较大、债券资金争取空间受限。预算编制的科学性和精准度还需提高，部分单位预算项目绩效目标编制不够全面完整，财政资金绩效管理还不够完善等。对此，我们高度重视，将积极采取有力措施切实加以解决。

二、2023年预算收支安排（草案）

（一）2023年财政经济形势

2023年，宏观经济增速趋于放缓，财政收入可持续增长面临不确定性，新区财政收入保持相对快速增长面临较大压力。同时，各领域资金需求加大，稳经济、保民生、扩投资等重点领域支出刚性增长，收支矛盾较为突出。另外，新区发展还存在一些短板和不足：一是经济总量偏小，重大项目还没有实质性见效；二是土地、资金等资源要素保障的瓶颈较为明显；三是收入平稳、可持续发展的基础还不牢固。因此，我们必须加强财政资源统筹，理清大事要事，分清轻重缓急，坚决落实党政机关过紧日子，优化集中财力办大事财政政策体系，深化预算约束和绩效管理，切实防范财政风险，确保将有限的财政资金用在刀刃上。

（二）2023年财政工作的指导思想

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是新区高质量赶超发展的关键之年。按照新区管委会对经济工作的总体部署，根据2023年度全区经济社会发展目标，结合对新区财政收支形势的分析和预测，2023年财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央和省市各项重大决策部署，紧紧围绕“四个定位”，切实扛起“核心引擎”的使命担当，以深化“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践为总载体、总抓手，奋力打好项目引进推进、产业提质增效、科技赋能发展、重点片区建设、滨湖旅游提档、全域美丽提升、社会治理提质、作风能力建设八大攻坚战，坚持稳中求进工作总基调，坚持落实“六个地”工作标准，优化支出重点和结构，坚持党政机关过紧日子，增强重大任务财力保障，深化财政体制机制改革，提高财政资金配置效益，完善地方政府债务管控，防范系统性风险，为加快打造“六个新湖州”、高水平建设生态文明典范城市提供坚实的财政保障，以财政新作为推进全区经济社会高质量赶超发展。

根据上述指导思想，按照中央、省市有关改进预算管理制度要求，将预算送市人大审查监督。新区尚无社会保险基金预算，暂不编制。目前只编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

（三）2023年一般公共预算（草案）

1.一般公共预算收入预期

2023年新区财政总收入预期75.36亿元，比上年增长8.0%，其中一般公共预算收入（地方财政收入）预期46.12亿元，比上年增长8.0%。主要科目收入情况如下图：

 

2.一般公共预算支出预算

按上述预期收入水平与结构，根据现行市对区的财政体制，在考虑省、市转移支付等相关因素后，2023年预计支出及可调入资金情况后，2023年一般公共预算预计财力收入预计74.33亿元，其中：一般公共预算收入46.12亿元、转移性收入17.00亿元（其中：上级一般转移支付收入15.04亿元、专项转移支付收入1.96亿元）、从国有资本经营预算调入1.27亿元、从其他资金调入4.37亿元、一般债务转贷收入3.30亿元、上年结转收入2.27亿元。2023年一般公共预算预计支出74.33亿元，其中新区本级支出41.86亿元、预备费提取0.42亿元、地方政府一般债务还本支出3.39亿元、转移性支出体制上解、专项上解市财政28.66亿元。以上体制收入上解相抵后，实际筹集区级可用财力预计为45.67亿元，相应安排支出45.67亿元（含转移性支出3.81亿元）。

2023年新区一般公共预算本级支出41.86亿元，为上年执行数38.81亿元增加7.9%。主要支出科目安排情况如下图：

 

按照现行财政体制计算，加上上级各项补助，收支相抵后，预计新区一般公共预算收支平衡。

（四）2023年政府性基金预算（草案）

1.政府性基金预算收入预期

2023年政府性基金收入预期60亿元，比上年下降23.6%，主要土地出让金收入预期减收。

2.政府性基金支出预算

2023年政府性基金预算财力收入预计76.25亿元，其中：政府性基金预算收入60.00亿元、转移性收入16.25亿元（其中：上级转移支付收入0.70亿元、专项债务转贷收入15.55亿元）；比上年执行数110.43亿元（其中：政府性基金收入78.57亿元、转移支付收入0.50亿元、债务转贷收入19.30亿元、上年结余12.06亿元）下降30.9%，其中政府性基金预算收入比上年下降23.6%（主要土地出让金收入）。2023年政府性基金支出预计76.25亿元，其中：新区本级支出57.04亿元（含专项债支出12.75亿元）、地方政府专项债务还本支出2.80亿元、土地出让金收入体制上解市财政16.22亿元。收支结余0.19亿元。实际筹集区级可用财力预计为60.03亿元，相应安排支出60.03亿元（含转移性支出2.99亿元）。

2023年新区政府性基金预算本级支出为57.04亿元，比上年执行数92.51亿元下降38.3%(主要是土地出让金收入预期减少，相应安排的支出减少)。主要用于城乡社区支出41.91亿元（用于债务化解支出、政府投资项目、征地拆迁补偿支出、拆迁安置房小区不动产权办证补缴出让金等支出）、社会保障和就业支出0.01亿元、其他支出12.83亿元（主要是专项债券安排政府投资项目支出12.75亿元）, 专项债券债务付息支出2.29亿元。

按照现行财政体制计算，加上上级各项补助，收支相抵后，预计2023年新区政府性基金预算收支平衡。

（五）国有资本经营预算（草案）　　

1.国有资本经营预算收入预期 

 预计2023年国有资本经营预算收入1.29亿元，其中，利润收入1.16亿元，产权股份转让收入0.11万元，上级转移支付收入及上年结转0.02亿元。

2.国有资本经营支出预算 

相应安排2023年国有资本经营预算支出1.29亿元，其中本级支出0.02亿元，调出资金1.27亿元调入一般公共预算。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。　

（六）地方政府债务预算管理

2023年1月，省厅提前下达的新区的新增债务额度12.75亿元已编入2023年预算，主要用于城市市政、交通运输、农林水利、医疗卫生、保障性住房、生态和环境保护等基础设施建设。2023年全年新增地方政府债务限额尚未下达，待省政府按规定程序批准下达后，再依法编制调整预算方案（草案）提交市人大常委会审议批准。

根据分年度地方政府债券到期情况，一般债券到期以一般公共预算收入偿还，专项债券到期以专项债券项目对应的政府性基金或专项收入偿还，分年落实偿债资金来源，确保按期还本付息，财政中长期可持续。2023年，在一般公共预算支出中安排一般债务还本支出3.39亿元，在政府性基金预算支出中安排专项债务还本支出2.80亿元。

（七）2023年政府投资项目预算管理情况

2023年新区政府投资项目预算安排26.67亿元，其中：区级财政资金安排23.69亿元（一般公共预算安排0.02亿元、政府性基金预算安排10.92亿元、专项债券12.75亿元），其他资金来源2.98万元（主要是上级财政补助1.18亿元、PPP项目社会资本资金1.8亿元）。共安排项目78个，其中：新建项目12个、续建项目33个、完工项目30个、市级项目3个（沪苏湖、商合杭铁路、如通苏湖城际铁路）。

年初预算只对2023年已提前下达的专项债券12.75亿元编入预算，2023年全年新增地方政府债务限额尚未下达，待省政府按规定程序批准下达后，再依法编制调整预算方案（草案）提交市人大常委会审议批准。

三、2023年财政工作的主要措施

2023年，我们将继续坚持集中财力办大事、精准施策可持续、过紧日子等工作原则，围绕“抓收入”这一中心，坚守“紧平衡”“控风险”两条底线，助推各项重大改革，优化稳企业、增动能、惠民生、促消费、稳外贸、扩投资等重点领域财政收支政策。

（一）围绕高质量发展，提高财政运行管理水平

一是实现收入组织可持续增长。继续深入强化全区收入“一盘棋”的理念，加强收入动态管理，建立财政税务部门收入组织月会制度，研究提出月度收入目标和针对性措施，做优财税收入。积极向上争取政策、资金、专项债券、上级转移支付资金。二是量入为出，突出重点。收入预算安排实事求是、积极稳妥，与经济社会发展状况相适应；支出预算安排与集中财力办大事财政政策体系相衔接，与单位履行行政职能及事业发展计划相协调。坚持过紧日子要求，建立健全厉行节约长效机制，严格控制和压减一般性支出。加强“三公”经费预算管理，严控会议、培训和活动规模，认真落实中央和省委省政府关于楼堂馆所建设管理的各项规定，进一步强化预算执行管理。

（二）围绕稳中求进，推动财政政策加力增效

一是用足用好专项债券。积极向上争取，力争当年可用专项债券覆盖重大项目。加快债券资金支出进度，压实工程进度，提速项目建设。二是形成政策叠加效应。积极争取并落实国家和省市政策，研究制定支持市场主体特别是中小微企业纾困发展的财政政策，推动直达资金高效合规快速落地。三是发挥资本撬动作用。加快政府产业基金运作，重塑新区产业基金投资管理体制，完善产业基金绩效评价指标体系。

（三）围绕数字赋能，打造财政数字化改革成果

一是迭代升级现有应用。继续完善预算一体化支付和动态监控系统，利用“大数据”来实现系统自动识别规范单位各项支出。加快推进财政数字化改革，持续巩固预算管理一体化成果，努力推行非税收入综合管理改革。形成市( 区 )县上下级财政之间、财政与预算单位之间、财政各业务系统之间信息共享和无缝衔接的技术平台。以“预算管理一体化”为核心，进一步推动“预算、执行、绩效”融合管理。逐步安排浙里报账其他9类业务场景全面上线，推广新区全部涉企政策导入“一键兑”系统。二是重点突破新型应用。全力加快新区招商项目全生命周期管理服务系统第二阶段的子环节和子系统开发建设。结合实际运行经验，持续完善相关功能和补充相关数据。

（四）围绕守牢底线，防范化解各类财政风险

一是强化政府债务风险管控。稳妥有序化解存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务，做实政府投资项目全生命周期和年度平衡。严格实施政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估，坚决遏制新增隐性债务。二是统筹发展与财政资金运行安全。牢固树立预算法治意识，坚持依法理财、依法建制，管好用好财政资金，坚决防止违法违规行为。继续坚持“三保”支出在财政支出中 的优先顺序，确保“三保”预算逐项足额编制。强化“三保”主体责任，确保兜牢“三保”底线。三是完善街道财政风险管控。强化街道内控指引建设，健全组织机构，加强人员配备，重塑制度体系。结合经济职能下沉，建立健全街道税收征管激励机制。增强街道财政监管刚性，实现从资金监管延伸到资产、资源、资本。

（五）围绕变革创新，推进财政系统自身建设

一是转观念，构建财政“大格局”。做到政治格局体现忠诚度、思想格局放眼全局、工作格局放眼全湖州，服务保障好党委政府决策部署。敢于与强的比、跟快的赛、向高处攀，追赶标兵、甩开追兵、超越强兵，不断把工作推向前进。二是转作风，树立财政“大气度”。坚持将全面从严治党作为推进财政工作的坚强保障，不断强化问题导向、斗争精神，用财政干部的实干指数、辛苦指数换取新区的发展指数、百姓的幸福指数。三是强管理，争做勤廉“模范生”。强化纪律意识，严明纪律规矩，筑牢底线思维，认真开展地方财经秩序整治，聚焦贯彻落实政府过紧日子、“三保”保障、国库管理、资金管理、债务风险、涉农补助等七方面重点任务，严肃财经纪律，维护财经秩序，提升财政效能。

2023年，新区的社会经济发展任务艰巨、责任重大、使命光荣，财政运行保障的压力也较为突出。我们将在市委、市政府及新区管委会的坚强领导下，在市人大和市政协的监督指导下，全面贯彻各项决策部署，锐意进取，主动作为，以加压奋进、拼搏赶超的姿态，确保完成各项目标任务，努力加快打造“六个新湖州”，为高水平建设生态文明典范城市贡献智慧和力量。

 

附表：  1.2022年湖州南太湖新区一般公共预算收入执

行情况表

2.2022年湖州南太湖新区一般公共预算支出执

行情况表

3.2022年湖州南太湖新区政府性基金收入执行

情况表

4.2022年湖州南太湖新区政府性基金支出执行

情况表

5.2022年湖州南太湖新区国有资本经营预算收

入执行情况表

6.2022年湖州南太湖新区国有资本经营预算支

出执行情况表

7.2023年湖州南太湖新区一般公共预算收入

预算表（草案）

8.2023年湖州南太湖新区一般公共预算支出

预算表（草案）

8-1.2023年湖州南太湖新区一般公共预算支出

预算项级科目表（草案）

9.2023年湖州南太湖新区一般公共预算基本

支出预算表（草案）

10.2023年湖州南太湖新区政府性基金收入

预算表（草案）

11.2023年湖州南太湖新区政府性基金支出

预算表（草案）

11-1.2023年湖州南太湖新区政府性基金支出

项级科目预算表（草案）

12.2023年湖州南太湖新区国有资本经营收入

预算表（草案）

13.2023年湖州南太湖新区国有资本经营支出

预算表（草案）

14.2023年湖州南太湖新区一般公共预算一般

性转移支付预算表（草案）

15.2023年湖州南太湖新区一般公共预算专项

转移支付预算表（草案）

16.2023年湖州南太湖新区一般公共预算平衡

表（草案）

17.2023年湖州南太湖新区政府性基金预算平

衡表（草案）

18.2022年湖州南太湖新区地方政府债务余额

情况表

19.2022年湖州南太湖新区地方政府一般债务

项目情况表

20.2022年湖州南太湖新区地方政府专项债务

项目情况表

21.2023年湖州南太湖新区政府投资项目计划

预算表

表1    

2022年湖州南太湖新区一般公共预算

收入执行情况表

                 单位：万元

项目	2022年调整后预算数	2022年 执行数	完成调整后预算的%	为上年执行数的%
一般公共预算收入	433123	426935	98.6	-6.7
（一）税收收入	416367	408117	98	-7.2
增值税	122312	112369	91.9	-21.5
企业所得税	75400	71401	94.7	14.3
个人所得税	31730	33378	105.2	25.7
资源税	3014	2927	97.1	87.9
城市维护建设税	19588	20398	104.1	-10.1
房产税	13797	17210	124.7	55.6
印花税	5347	5871	109.8	-14.5
城镇土地使用税	8441	11900	141	34.1
土地增值税	62061	55968	90.2	-38.3
车船税	1810	2079	114.9	-27.4
耕地占用税	10373	10500	101.2	-74.7
契税	62474	63986	102.4	197.8
环境保护税	20	17	85	-71.2
其他税收收入		113
（二）非税收入	16756	18818	112.3	7.3
专项收入	14852	16364	110.2	-2.9
行政事业性收费收入	767	914	119.2	90.8
罚没收入	587	925	157.6
国有企业计划亏损补贴
国有资源（资产）有偿使用收入		238
政府住房基金收入		377
其他收入	550			-100.0
附：财政总收入	717468	697911	97.3	-5

表2    

2022年湖州南太湖新区一般公共预算

支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年调整 后预算数	2022年 执行数	完成调整后预算%	比上年±%
一般公共预算支出	404828	388053	95.9	2.3
（一）一般公共服务支出	32814	25943	79.1	-14.5
（二）国防支出		250
（三）公共安全支出	26257	20405	77.7	-18.6
（四）教育支出	37732	35800	94.9	15.8
（五）科学技术支出	23395	23761	101.6	25.5
（六）文化旅游体育与传媒支出	5800	6649	114.6	-35.4
（七）社会保障和就业支出	25823	25553	99	22.6
（八）卫生健康支出	23555	27452	116.5	44.5
（九）节能环保支出	3965	3956	99.8	-24.1
（十）城乡社区支出	38435	38159	99.3	-28.2
（十一）农林水支出	5962	4476	75.1	-76
（十二）交通运输支出	7337	8659	118	2631.5
（十三）资源勘探信息等支出	67932	69443	102.2	16.3
（十四）商业服务业等支出	71882	62322	86.7	-5.4
（十五）金融支出	2005	2367	118.1	-56.7
（十六）援助其他地区支出
（十七）自然资源海洋气象等支出	3570	2750	77	5.5
（十八）住房保障支出	7240	9833	135.8	98230
（十九）粮油物资储备支出	18	18
（二十）灾害防治及应急管理支出	5107	4520	88.5	-31.1
（二十一）其他支出	1162	900	77.5	-80.0
（二十二）债务付息支出	14755	14755	100.0	716.5
（二十三）债务发行费用支出	82	82	100.0	1540

表3     

2022年湖州南太湖新区政府性基金

收入执行情况表

单位：万元

项  目	2022年调整后预算数	2022年 执行数	完成调整后预算%	比上年±%
政府性基金预算收入	852300	785740	92.2	-42.9
一、国有土地使用权出让收入	823131	760327	92.4	-42.4
二、国有土地收益基金收入	29169	21325	73.1	-44.8
三、农业土地开发资金收入		1739		81.3
四、彩票公益金收入
五、城市基础设施配套费收入
六、污水处理费收入
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
八、其他政府性基金收入		2349		-66.6
九、专项债券对应项目专项收入

表4        

2022年湖州南太湖新区政府性基金

支出执行情况表

单位：万元

项  目	2022年调整后预算数	2022年 执行数	完成调整后预算%	比上年±%
政府性基金预算支出	957863	925071	96.6	-18.6
一、文化旅游体育与传媒支出
旅游发展基金支出
二、社会保障和就业支出	60	55	91.7	-6.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	60	55	91.7	-6.8
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
三、城乡社区支出	764998	732356	95.7	-31.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	764998	732356	95.7	-31.2
国有土地收益基金安排的支出
农业土地开发资金安排的支出
城市基础设施配套费安排的支出
污水处理费安排的支出
棚户区改造专项债券收入安排的支出
污水处理费对应专项债务收入安排的支出
四、农林水支出	15	15
国家重大水利工程建设基金安排的支出	15	15
五、交通运输支出
政府收费公路专项债券收入安排的支出
六、其他支出	176235	176092	99.9	177.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175510	175530	100.0	178.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出
彩票公益金安排的支出	725	562	77.5	8.3
七、债务付息支出	16391	16389	100	90.9
地方政府专项债务付息支出	16391	16389	100	90.9
八、债务发行费用支出	164	164		209.4
地方政府专项债务发行费用支出	164	164		209.4

表5

2022年湖州南太湖新区国有资本经营预算

收入执行情况表

单位：万元

项        目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成预算%	比上年±%
一、利润收入	10985	9983	90.9	-9.1
投资服务企业利润收入
房地产企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入	10985	9983	90.9	-9.1
二、股利、股息收入			100
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入			100
金融企业股利、股息收入（国资预算）
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入	50	50	100
金融企业产权转让收入
国有股权、股份转让收入	50	50	100
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他国有资本经营预算收入
收入合计	11035	10033	90.9	-9.1
转移性收入		103
国有资本经营预算转移支付收入		34
国有资本经营预算上解收入
上年结转收入		69
收入总计	11035	10137	90.4	-9.6

表6

2022年湖州南太湖新区国有资本经营预算

支出执行情况表

单位：万元

项        目	2022年预算数	2022年执行数	完成预算%	比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出
“三供一业”移交补助支出
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业退休人员社会化管理补助支出
国有企业改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
二、国有企业资本金注入
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
前瞻性战略性产业发展支出
支持科技进步支出
金融企业资本性支出
其他国有企业资本金注入
三、国有企业政策性补贴
国有企业政策性补贴
四、其他国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出
支出合计
转移性支出	11035	10033	9.7	-90.3
国有资本经营预算转移支付支出
国有资本经营预算上解支出
国有资本经营预算调出资金	11035	10033	90.9	-9.1
年终结转		103
支出总计	11035	10137	91.5	-8.5

表7

2023年湖州南太湖新区一般公共预算

收入预算表（草案）

单位：万元

项     目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共预算收入	426935	461219	108
（一）税收收入	408117	441269	108.1
增值税	112369	125621	111.8
企业所得税	71401	73819	103.4
个人所得税	33378	36470	109.3
资源税	2927	3100	105.9
城市维护建设税	20398	23794	116.6
房产税	17210	15162	88.1
印花税	5871	7559	128.8
城镇土地使用税	11900	12100	101.7
土地增值税	55968	70255	125.5
车船税	2079	2200	105.8
耕地占用税	10500	11205	106.7
契税	63986	59844	93.5
环境保护税	17	20	117.6
其他税收收入	113	120
（二）非税收入	18818	19950	106.0
专项收入	16364	17210	105.2
行政事业性收费收入	914	1000	109.4
罚没收入	925	1110
国有企业计划亏损补贴
国有资源（资产）有偿使用收入	238	245
政府住房基金收入	377	385
其他收入
二、转移性收入	341592	282107	82.6
（一）返还性收入
其中：所得税基数返还收入
成品油税费改革税收返还收入
增值税税收返还收入
消费税税收返还收入
增值税“五五分享”税收返还收入
（二）一般性转移支付收入	173883	150435	86.5
（三）专项转移支付收入	16925	19565	115.6
（四）上解收入
（五）调入资金	47442	56392	118.9
其中：从政府性基金预算调入
从国有资本经营预算调入	10033	12722	126.8
从其他资金调入	37409	43670	116.7
（六）动用预算稳定调节基金
（七）地方政府一般债务转贷收入	90800	33015	36.4
（八）上年结转收入	12542	22700	18
收入总计	768527	743326	96.7
附：财政总收入	697911	753624	108

表8

2023年湖州南太湖新区一般公共预算

支出预算表（草案）

单位：万元

项       目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共预算支出	388053	418623	107.9
（一）一般公共服务支出	25943	31422	121.1
（二）国防支出	250
（三）公共安全支出	20405	23917	117.2
（四）教育支出	35800	46518	129.9
（五）科学技术支出	23761	27324	115
（六）文化旅游体育与传媒支出	6649	6391	96.1
（七）社会保障和就业支出	25553	46403	181.6
（八）卫生健康支出	27452	24510	89.3
（九）节能环保支出	3956	6637	167.8
（十）城乡社区支出	38159	45369	118.9
（十一）农林水支出	4476	9457	211.3
（十二）交通运输支出	8659	1803	20.8
（十三）资源勘探信息等支出	69443	53065	76.4
（十四）商业服务业等支出	62322	57208	91.8
（十五）金融支出	2367	2101	88.8
（十六）援助其他地区支出
（十七）自然资源海洋气象等支出	2750	3260	118.5
（十八）住房保障支出	9833	9416	95.8
（十九）粮油物资储备支出	18	18	97.2
（二十）灾害防治及应急管理支出	4520	3928	86.9
（二十一）其他支出	900	6336	704
（二十二）债务付息支出	14755	13506	91.5
（二十三）债务发行费用支出	82	35	42.2
二、预备费		4200
三、地方政府一般债务还本支出	87501	33921	38.8
四、转移性支出	292973	286582	97.8
（一）一般性转移支付
（二）专项转移支付
（三）上解上级支出	292973	286582	97.8
其中：体制上解支出	275973	269582	97.7
专项上解支出	17000	17000	100
（四）援助其他地区支出
（五）调出资金
（六）安排预算稳定调节基金
（七）补充预算周转金
（八）地方政府一般债务转贷支出
（九）年终结转
支出总计	768527	743326	96.7

表8-1

2023年湖州南太湖新区一般公共预算

支出预算项级科目表（草案）

单位：万元

项目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为 执行数的%
一般公共预算支出合计	388053	418623	107.9
一、一般公共服务支出	25943	31422	121.1
人大事务	130	82	63
事业运行	117	20	17.3
其他人大事务支出	13	62	473.8
政协事务	86	2	2.3
行政运行	84
其他政协事务支出	2	2	100
政府办公厅(室)及相关机构事务	14683	18363	125.1
行政运行	9180	9662	105.2
机关服务	324	124	38.2
信访事务	33	98	295.5
事业运行	2190	2979	136.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2956	5501	186.1
发展与改革事务	229	1373	599.3
其他发展与改革事务支出	229	1373	599.3
统计信息事务	166	511	307.8
专项统计业务	52	511	982.7
事业运行	114
财政事务	266	681	256.0
信息化建设	162	217	133.8
财政委托业务支出	104	459	441.7
其他财政事务支出		5
税收事务	188	234	124.3
其他税收事务支出	188	234	124.3
审计事务	655	380	58
审计业务	655	330	50.4
信息化建设		50
纪检监察事务	33	30	90.9
其他纪检监察事务支出	33	30	90.9
商贸事务	2548	2197	86.2
招商引资	1675	1178	70.3
事业运行	873	1019	116.7
民族事务		3
其他民族事务支出		3
群众团体事务	106	189	178.1
工会事务		7
其他群众团体事务支出	106	182	171.5
组织事务	127	97	76.3
其他组织事务支出	127	97	76.3
宣传事务	1261	2086	165.4
事业运行	100	124	124.4
其他宣传事务支出	1161	1962	169
统战事务		30
其他统战事务支出		30
其他共产党事务支出	21	172	820.8
其他共产党事务支出	21	172	820.8
市场监督管理事务	3361	3500	104.1
行政运行	1506	1744	115.8
一般行政管理事务	60
市场主体管理	245	166	67.9
市场秩序执法	78	62	79.6
质量基础	578	765	132.4
药品事务		20
质量安全监管	174	124	71.3
食品安全监管	384	354	92.2
其他市场监督管理事务	336	265	78.8
其他一般公共服务支出	2083	1494	71.7
其他一般公共服务支出	2083	1494	71.7
二、国防支出	250
国防动员	250
其他国防动员支出	250
三、公共安全支出	20405	23917	117.2
公安	15723	18643	118.6
行政运行	9524	9704	101.9
信息化建设	1847	1535	83.1
执法办案	2938	4639	157.9
其他公安支出	1414	2765	195.5
法院	3624	4035	111.4
行政运行	1206	1330	110.3
一般行政管理事务	437	405	92.7
案件审判	391	553	141.4
“两庭”建设	84	9	10.7
事业运行	97	114	117.7
其他法院支出	1409	1624	115.3
司法	387	459	118.6
社区矫正	16	42	262.5
其他司法支出	371	417	112.4
其他公共安全支出	671	780	116.2
其他公共安全支出	671	780	116.2
四、教育支出	35800	46518	129.9
教育管理事务	21	201	954.8
其他教育管理事务支出	21	201	954.8
普通教育	35202	44462	126.3
学前教育	11118	12609	113.4
小学教育	15789	19179	121.5
初中教育	8062	12622	156.6
其他普通教育支出	233	52	22.3
成人教育	296	381	128.6
成人初等教育	237	381	160.7
其他成人教育支出	59
教育费附加安排的支出	23	2	9.2
其他教育费附加安排的支出	23	2	9.2
其他教育支出	258	1472	570.5
其他教育支出	258	1472	570.5
五、科学技术支出	23761	27324	115
科学技术管理事务	257	296	115
其他科学技术管理事务支出	257	296	115
基础研究		50
实验室及相关设施		50
应用研究	10
机构运行	10
技术研究与开发	2884	6422	222.7
科技成果转化与扩散	350	575	164.2
其他技术研究与开发支出	2534	5847	230.7
科技条件与服务	161	50	31.1
其他科技条件与服务支出	161	50	31.1
科学技术普及		50
其他科学技术普及支出		50
其他科学技术支出	20449	20457	100
科技奖励	1124	1360	121
其他科学技术支出	19325	19097	98.8
六、文化旅游体育与传媒支出	6649	6391	96.1
文化和旅游	5909	6228	105.4
其他文化和旅游支出	5909	6228	105.4
体育	610
体育竞赛	42
体育场馆	550
其他体育支出	18
其他文化旅游体育与传媒支出	130	163	125.4
其他文化旅游体育与传媒支出	130	163	125.4
七、社会保障和就业支出	25553	46403	181.6
人力资源和社会保障管理事务	1182	12780	1081.2
引进人才费用	447	82	18.3
事业运行	37	169	457.1
其他人力资源和社会保障管理事务支出	698	12529	1794.9
民政管理事务	7672	9450	123.2
行政区划和地名管理	20
基层政权建设和社区治理	7645	8025	105
其他民政管理事务支出	7	1426	20369.1
行政事业单位养老支出	6262	8012	127.9
行政单位离退休	274	328	119.7
事业单位离退休	542	779	143.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3164	3936	124.4
机关事业单位职业年金缴费支出	1582	1968	124.4
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	700	1000	142.9
就业补助	205	1727	842.4
高技能人才培养补助	9	1242	13802.6
促进创业补贴	75
其他就业补助支出	121	485	400.6
抚恤	1215	921	75.8
义务兵优待	460	518	112.5
其他优抚支出	755	403	53.4
退役安置	369	603	163.5
退役士兵安置	161	61	37.6
退役士兵管理教育	14	24	171.4
军队转业干部安置	6	15	245.3
其他退役安置支出	188	504	268.2
社会福利	831	2572	309.6
儿童福利	232	270	116.4
老年福利	3	340	11333.3
殡葬	32	68	213.4
养老服务	541	1578	291.6
其他社会福利支出	23	317	1376.1
残疾人事业	674	753	111.7
残疾人生活和护理补贴	674	723	107.3
其他残疾人事业支出		30
最低生活保障	736	886	120.4
城市最低生活保障金支出	671	886	132
农村最低生活保障金支出	65
临时救助	97	66	68
临时救助支出	97	66	68
特困人员救助供养	76	84	110.7
城市特困人员救助供养支出	76	84	110.7
其他生活救助	27	46	168.6
其他城市生活救助	21	41	197.3
其他农村生活救助	6	4	68.3
财政对基本养老保险基金的补助	4454	6383	143.3
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4454	6383	143.3
退役军人管理事务	33	403	1220.3
拥军优属	20	57	285.8
其他退役军人事务管理支出	13	346	2658
其他社会保障和就业支出	1720	1717	99.8
其他社会保障和就业支出	1720	1717	99.8
八、卫生健康支出	27452	24510	89.3
卫生健康管理事务		118
其他卫生健康管理事务支出		118
基层医疗卫生机构	4584	4331	94.5
城市社区卫生机构	1669	1899	113.8
乡镇卫生院	194	282	145.4
其他基层医疗卫生机构支出	2721	2151	79.0
公共卫生	14810	10376	70.1
基本公共卫生服务	2463	1901	77.2
突发公共卫生事件应急处理	12272	7044	57.4
其他公共卫生支出	75	1431	1907.9
计划生育事务	634	631	99.5
计划生育服务	11	66	595.8
其他计划生育事务支出	623	565	90.7
行政事业单位医疗	2758	3907	141.6
行政单位医疗	884	485	54.9
事业单位医疗	1874	1599	85.3
公务员医疗补助		1823
财政对基本医疗保险基金的补助	3500	3600	102.9
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3500	3600	102.9
医疗救助	481	759	157.8
城乡医疗救助	394	529	134.3
其他医疗救助支出	87	230	264.4
优抚对象医疗	31	34	109.3
优抚对象医疗补助	31	34	109.3
其他卫生健康支出	654	755	115.4
其他卫生健康支出	654	755	115.4
九、节能环保支出	3956	6637	167.8
环境保护管理事务	135	408	302.1
生态环境保护宣传	54	74	136.1
其他环境保护管理事务支出	81	334	412.8
环境监测与监察		35
其他环境监测与监察支出		35
污染防治	3128	5159	164.9
大气	153	830	542.4
水体	2805	4123	147
固体废弃物与化学品	52
土壤	117	50	42.7
其他污染防治支出	1	157	15666.5
能源节约利用	30	170	566.7
能源节约利用	30	170	566.7
污染减排	212	130	61.3
生态环境监测与信息	115	100	87
生态环境执法监察	97	30	30.9
其他节能环保支出	451	734	162.8
其他节能环保支出	451	734	162.8
十、城乡社区支出	38159	45369	118.9
城乡社区管理事务	12088	14003	115.8
行政运行	2859	2796	97.8
城管执法	5765	6136	106.4
工程建设管理		500
其他城乡社区管理事务支出	3464	4570	131.9
城乡社区规划与管理	142	164	115.2
城乡社区规划与管理	142	164	115.2
城乡社区公共设施	11996	12816	106.8
其他城乡社区公共设施支出	11996	12816	106.8
城乡社区环境卫生	7981	7342	92
城乡社区环境卫生	7981	7342	92
其他城乡社区支出	5952	11045	185.6
其他城乡社区支出	5952	11045	185.6
十一、农林水支出	4476	9457	211.3
农业农村	953	4414	463.2
病虫害控制	73	91	125.1
统计监测与信息服务	74	114	154
稳定农民收入补贴	18	52	290.7
农业生产发展	261	201	77.1
农村合作经济		47
农村社会事业		679
其他农业农村支出	527	3229	612.8
林业和草原	187	270	144.1
森林资源培育	16	0	0.1
森林资源管理	32
森林生态效益补偿	4
动植物保护	2	2	75
湿地保护		38
林业草原防灾减灾	5	158	3159.1
其他林业和草原支出	128	72	56.3
水利	716	2910	406.4
森林资源培育		1000
水利工程运行与维护	332	562	169.4
水利前期工作	61	89	145.1
水土保持	50	50	100
水资源节约管理与保护	10	20	200
防汛	5	12	244.8
农村水利	54	169	313.5
大中型水库移民后期扶持专项支出	11	14	129.5
水利安全监督	40	40	100
信息管理		143
其他水利支出	153	810	529.6
农村综合改革	2102	1473	70.1
对村民委员会和村党支部的补助	2069	1441	69.6
其他农村综合改革支出	33	32	97.5
其他农林水支出	518	391	75.4
其他农林水支出	518	391	75.4
十二、交通运输支出	8659	1803	20.8
公路水路运输	240	831	346.2
公路养护	106	293	276.4
其他公路水路运输支出	134	538	401.4
车辆购置税支出	1600
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1600
其他交通运输支出	6819	972	14.3
其他交通运输支出	6819	972	14.3
十三、资源勘探工业信息等支出	69443	53065	76.4
制造业	13084	23835	182.2
其他制造业支出	13084	23835	182.2
工业和信息产业监管	3272	20	0.6
产业发展		20
其他工业和信息产业监管支出	3272
支持中小企业发展和管理支出	273
中小企业发展专项	191
其他支持中小企业发展和管理支出	82
其他资源勘探工业信息等支出	52814	29210	55.3
其他资源勘探工业信息等支出	52814	29210	55.3
十四、商业服务业等支出	62322	57208	91.8
商业流通事务	1320	3592	272.1
其他商业流通事务支出	1320	3592	272.1
涉外发展服务支出	2035	2581	126.8
其他涉外发展服务支出	2035	2581	126.8
其他商业服务业等支出	58967	51036	86.5
其他商业服务业等支出	58967	51036	86.5
十五、金融支出	2367	2101	88.8
金融部门行政支出	5
金融部门其他行政支出	5
金融发展支出	655	202	30.8
其他金融发展支出	655	202	30.8
其他金融支出	1707	1899	111.3
其他金融支出	1707	1899	111.3
十六、自然资源海洋气象等支出	2750	3260	118.5
自然资源事务	2665	2969	111.4
行政运行	463	495	106.9
自然资源利用与保护	29
其他自然资源事务支出	2173	2474	113.9
气象事务	30
其他气象事务支出	30
其他自然资源海洋气象等支出	55	291	528.6
其他自然资源海洋气象等支出	55	291	528.6
十八、住房保障支出	9833	9416	95.8
保障性安居工程支出	4226	2565	60.7
公共租赁住房	2343
老旧小区改造	1701	1787	105
保障性租赁住房		778
其他保障性安居工程支出	182
住房改革支出	5603	6845	122.2
住房公积金	5603	6845	122.2
城乡社区住宅	4	5	134.3
其他城乡社区住宅支出	4	5	134.3
十九、粮油物资储备支出	18	18	97.2
粮油物资事务	18	18	97.2
其他粮油物资事务支出	18	18	97.2
二十、灾害防治及应急管理支出	4520	3928	86.9
应急管理事务	1689	1406	83.3
灾害风险防治		6
事业运行	498
其他应急管理支出	1191	1400	117.6
消防救援事务	2831	2522	89.1
其他消防救援事务支出	2831	2522	89.1
二十一、其他支出	900	6336	704
年初预留		3000
年初预留		3000
其他支出	900	3336	370.7
其他支出	900	3336	370.7
二十二、债务付息支出	14755	13506	91.5
地方政府一般债务付息支出	14755	13506	91.5
地方政府一般债券付息支出	14755	13506	91.5
二十三、债务发行费用支出	82	35	42.2
地方政府一般债务发行费用支出	82	35	42.2

表9

2023年湖州南太湖新区一般公共预算

基本支出预算表（草案）

单位：万元

政府经济科目	2023年预算数
一、机关工资福利支出	25950
工资奖金津补贴	11854
社会保障缴费	3076
住房公积金	2315
其他工资福利支出	8705
二、机关商品和服务支出	4893
办公经费	3249
会议费	34
培训费	67
专用材料购置费	20
委托业务费	281
公务接待费	39
因公出国（境）费用	90
公务用车运行维护费	382
维修（护）费	102
其他商品和服务支出	629
三、机关资本性支出（一）	51
设备购置	51
其他资本性支出
四、对事业单位经常性补助	32562
工资福利支出	29107
商品和服务支出	3455
五、对事业单位资本性补助	46
资本性支出（一）	46
六、对个人和家庭的补助	1169
社会福利和救助	110
助学金	2
离退休费	1056
其他对个人和家庭补助
支出合计	64671

表10

2023年湖州南太湖新区政府性基金

收入预算表（草案）

单位：万元

项     目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年执行数的%
一、政府性基金预算收入	785740	600000	76.4
（一）国有土地使用权出让收入	760327	581000	76.4
土地出让价款收入	713170	485000	68
补缴的土地价款	18107
划拨土地收入	37953	100000
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-11011	-4000	36.3
其他土地出让收入	2108
（二）国有土地收益基金收入	21325	18000	84.4
（三）农业土地开发资金收入	1739	1000	57.5
（四）彩票公益金收入
福利彩票公益金收入
体育彩票公益金收入
（五）城市基础设施配套费收入
（六）污水处理费收入
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
福利彩票销售机构的业务费用
体育彩票销售机构的业务费用
（八）其他政府性基金收入	2349
（九）专项债券对应项目专项收入
二、转移性收入	318531	162500	51
（一）政府性基金转移支付收入	4919	7000	142.3
（二）上解收入
（三）上年结余收入	120612
（四）调入资金
（五）债务转贷收入	193000	155500	80.6
收入总计	1104271	762500	69.1

表11

2023年湖州南太湖新区政府性基金

支出预算表（草案）

单位：万元

项        目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为执行数的%
一、政府性基金预算支出	925071	570364	61.7
（一）文化旅游体育与传媒支出
旅游发展基金支出
（二）社会保障和就业支出	55	84	152.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	55	84	152.7
小型水库移民扶助基金安排的支出
（三）节能环保支出
可再生能源电价附加收入安排的支出
（四）城乡社区支出	732356	419112	57.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	732356	401112	54.8
国有土地收益基金安排的支出		18000
农业土地开发资金安排的支出
城市基础设施配套费安排的支出
污水处理费安排的支出
棚户区改造专项债券收入安排的支出
污水处理费对应专项债务收入安排的支出
（五）农林水支出	15	15	100
大中型水库库区基金安排的支出
国家重大水利工程建设基金安排的支出	15	15	100
（六）交通运输支出
民航发展基金支出
政府收费公路专项债券收入安排的支出
（七）其他支出	176092	128321	72.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175530	127500	72.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出
彩票公益金安排的支出	562	821	146.1
（八）债务付息支出	16389	22590	137.8
地方政府专项债务付息支出	16389	22590	137.8
（九）债务发行费用支出	164	242	147.6
地方政府专项债务发行费用支出	164	242	147.6
（十）抗疫特别国债安排的支出
抗疫特别国债安排的支出
二、转移性支出	159200	164136	103.1
（一）政府性基金转移支付
（二）上解支出	159200	162235	101.9
（三）调出资金
（四）年终结余		1901
（五）债务转贷支出
三、债务还本支出	20000	28000
（一）地方政府专项债务还本支出	20000	28000
支出总计	1104271	762500	69.1

表11-1

2023年湖州南太湖新区政府性基金支出项级科目预算表（草案）

单位：万元

科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为执行数的%
政府性基金预算支出	925071	570364	61.7
（一）社会保障和就业支出	55	84	152.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	55	84	152.7
移民补助	37	47	127.
基础设施建设和经济发展	18	37	205.6
（二）城乡社区支出	732356	419112	57.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	732356	401112	54.8
征地和拆迁补偿支出	161188	154151	95.6
土地开发支出	15743	16070	102.1
城市建设支出	79680	75793	95.1
农村基础设施建设支出	50932	36176	71
补助被征地农民支出	3316	8730	263.3
土地出让业务支出
棚户区改造支出
农业生产发展支出	2476	488	19.7
农村社会事业支出	83	346	416.9
农业农村生态环境支出	288
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	418650	109358	26.1
国有土地收益基金安排的支出		18000
征地和拆迁补偿支出		17000
土地开发支出		1000
农业土地开发资金安排的支出
城市基础设施配套费安排的支出
城市环境卫生
污水处理费收入安排的支出
其他污水处理费安排的支出
棚户区改造专项债券收入安排的支出
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出
污水处理费对应专项债务收入安排的支出
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出
（三）农林水支出	15	15	100
国家重大水利工程建设基金安排的支出	15	15	100
三峡后续工作	15	15	100
（四）交通运输支出	0	0
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0
公路建设
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出
（五）其他支出	176092	128321	72.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175530	127500	72.6
其他政府性基金安排的支出	2530
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	173000	127500	73.7
彩票发行销售机构业务费安排的支出
福利彩票销售机构的业务费支出
体育彩票销售机构的业务费支出
彩票公益金安排的支出	562	821	146.1
用于社会福利的彩票公益金支出	562	721	128.3
用于体育事业的彩票公益金支出		100
用于残疾人事业的彩票公益金支出
用于法律援助的彩票公益金支出
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
（六）债务付息支出	16389	22590	137.8
地方政府专项债务付息支出	16389	22590	137.8
国有土地使用权出让金债务付息支出	4140	3801	91.8
污水处理费债务付息支出
土地储备专项债券付息支出	3320	3320	100
政府收费公路专项债券付息支出
棚户区改造专项债券付息支出	1715	1715	100
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7214	13754	190.7
（七）债务发行费用支出	164	242	147.6
地方政府专项债务发行费用支出	164	242	147.6
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	18	2	11.1
污水处理费债务发行费用支出
政府收费公路专项债券发行费用支出
土地储备专项债券发行费用支出
棚户区改造专项债券发行费用支出
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	146	240	164.4

表12

2023年湖州南太湖新区国有资本经营

收入预算表

单位：万元

项      目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为执行数的％
一、利润收入	9983	11640	116.6
电力企业利润收入
运输企业利润收入
电子企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入
卫生体育福利企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
机关社团所属企业利润收入
金融企业利润收入（国资预算）
其他国有资本经营预算企业利润收入	9983	11640	116.6
二、股利、股息收入		21	8213
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入		21	8213
金融企业股利、股息收入（国资预算）
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入	50	1061	2121.5
国有股权、股份转让收入	50	1061	2121.5
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入
五、其他国有资本经营预算收入
收入合计	10033	12722	126.8
转移性收入	103	152
国有资本经营预算转移支付收入	34	48
国有资本经营预算上解收入
上年结转收入	69	103
上年结余收入
收入总计	10137	12874	127

表13

2023年湖州南太湖新区国有资本经营

支出预算表

单位：万元

项      目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为执行数的％
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		152
“三供一业”移交补助支出
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业退休人员社会化管理补助支出		152
国有企业改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
二、国有企业资本金注入
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
其他国有企业资本金注入
三、国有企业政策性补贴
国有企业政策性补贴
四、其他国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出
本级支出合计		152
转移性支出	10137	12722	125.5
国有资本经营预算转移支付支出
国有资本经营预算上解支出
国有资本经营预算调出资金	10033	12722	126.8
年终结转	103
支出总计	10137	12874	127

表14

2023年湖州南太湖新区一般公共预算

一般性转移支付预算表（草案）

单位：万元

项   目		金额
一、一般性转移支付
（一）	体制补助支出
（二）	县级基本财力保障机制奖补资金支出
（三）	共同财政事权转移支付
（四）	结算补助支出
（五）	固定数额补助支出
（六）	其他一般性转移支付

表15

2023年湖州南太湖新区一般公共预算

专项转移支付预算表（草案）

单位：万元

项   目		金额
一、专项转移支付
（一）	区财政资金安排

表16

2023年湖州南太湖新区一般公共预算平衡表（草案）

单位：万元

项目	2021年	2022年	2023年	项目	2021年	2022年	2023年
一般公共预算收入	457378	426935	461219	一般公共预算支出	379258	388053	418623
上级补助收入	173044	190808	170000	补助下级支出
返还性收入				一般性转移支付支出
所得税基数返还收入				专项转移支付支出
成品油税费改革税收返还收入
增值税税收返还收入
消费税税收返还收入
增值税“五五分享”税收返还收入
其他返还性收入
一般性转移支付收入	164894	173883	150435
专项转移支付收入	8150	16925	19565
下级上解收入				上解上级支出	286391	270273	286582
体制上解收入				体制上解支出	253689	253273	269582
混库上解
南太湖新区债券付息上解
专项上解收入				专项上解支出	32702	17000	17000
上年结余	5663	12542	22700
调入资金	42106	47442	56392	调出资金
从政府性基金预算调入	34104
从抗疫特别国债调入
从国有资本经营预算调入	1002	10033	12722
从其他资金调入	7000	37409	43670
债务收入				债务还本支出	6000	87501	33921
债务转贷收入	6000	90800	33015	债务转贷支出
动用预算稳定调节基金				安排预算稳定调节基金
				援助其他地区支出
				预备费			4200
				年终结余	12542	22700
收  入  总  计	684191	768527	743326	支  出  总  计	684191	768527	743326

表17

2023年湖州南太湖新区政府性基金预算平衡表（草案）

单位：万元

项目	2021年	2022年	2023年	项目	2021年	2022年	2023年
政府性基金预算收入	1375030	785740	600000	政府性基金预算支出	1136160	925071	570364
政府性基金预算上级补助收入	487	4919	7000	政府性基金预算补助下级支出
政府性基金转移支付收入	487	4919	7000	政府性基金转移支付支出
抗疫特别国债转移支付收入				抗疫特别国债转移支付支出
政府性基金预算下级上解收入				政府性基金预算上解上级支出	255294	159200	162235
待偿债置换专项债券上年结余
政府性基金预算上年结余	107653	120612
调入资金				调出资金	34104
一般公共预算调入				政府性基金预算调出资金	34104
其他调入资金				抗疫特别国债调出资金
债务收入				债务还本支出		20000	28000
债务转贷收入	63000	193000	155500	债务转贷支出
地方政府专项债务转贷收入	63000	193000	155500
				政府性基金预算年终结余	120612		1901
收　入　总　计	1546170	1104271	762500	支　出　总　计	1546170	1104271	762500

表18

2022年湖州南太湖新区地方政府债务

余额情况表

单位：万元

项      目	2021年余额	2022年余额
一、年初余额	766388	829388
其中：一般债务	388588	388588
专项债务	377800	440800
二、本年新增	148500	283800
其中：一般债务	85500	90800
专项债务	63000	193000
三、本年偿还	85500	107501
其中：一般债务	85500	87501
专项债务		20000
四、年末余额	829388	1005687
其中：一般债务	388588	391887
专项债务	440800	613800

表19

2022年湖州南太湖新区地方政府一般债务项目情况表

单位：万元

序号	债券名称	债券 利率	项目名称	项目 总概算	项目已投 资规模	2022年新增债券发行金额	发债 期限	2023年应付息金额	还本 情况
1	2022年浙江省政府一般债券（一期）	2.90%	湖州市凤西中学工程	34866.28	34866.279	5000	10年	145

表20

2022年湖州南太湖新区地方政府专项债务项目情况表

单位：万元

序号	债券名称	债券 利率	项目名称	项目总概算	项目已投资规模	2022年新增债券发行金额	发债 期限	2023年应付息金额	还本 情况
1	2022年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2022年浙江省政府专项债券（五期）	3.28%	南太湖新区西南片区市政道路改造及公共停车场建设工程	23043.02	18000	8000	20年	262.4
2	2022年浙江省其他项目收益专项债券（六期）--2022年浙江省政府专项债券（十一期）	3.22%	2020-2023年南太湖幼儿园教育项目	17313.00	14000	3000	15年	96.6
3	2022年浙江省其他项目收益专项债券（六期）--2022年浙江省政府专项债券（十一期）	3.22%	2020-2023年南太湖幼儿园教育项目（二期）	11514.00	5500	3000	15年	96.6
4	2022年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2022年浙江省政府专项债券（三十期）	3.19%	长田漾生态湿地文化体验中心	254633.00	50000	50000	20年	1595
5	2022年浙江省其他项目收益专项债券（十三期） --2022年浙江省政府专项债券（十八期）	3.29%	弁山黄龙洞景区配套基础设施一期工程	41635.00	7000	7000	20年	230.3
6	2022年浙江省其他项目收益专项债券（十三期） --2022年浙江省政府专项债券（十八期）	3.29%	仁滨社区卫生服务中心（仁皇山滨湖街道）	11320.00	3000	3000	20年	98.7
7	2022年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2022年浙江省政府专项债券（三十期）	3.19%	湖州铁公水物流园综合服务中心及周边基础设施工程	86645.00	5000	5000	20年	159.5
8	2022年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2022年浙江省政府专项债券（十四期）	2.68%	长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目	306700.00	100000	17000	5年	455.6
9	2022年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2022年浙江省政府专项债券（五期）	3.28%	凤凰街道城镇老旧小区改造项目	49987.56	34000.00	10000	20年	328
10	2022年浙江省其他项目收益专项债券（六期）--2022年浙江省政府专项债券（十一期）	3.22%	世界灌溉工程遗产太湖溇港保护修复及治理活化工程	266001.00	44000.00	2000	15年	64.4
11	2022年浙江省其他项目收益专项债券（十三期） --2022年浙江省政府专项债券（十八期）	3.29%				3000	20年	98.7
12	2022年浙江省其他项目收益专项债券（七期）--2022年浙江省政府专项债券（十二期）	3.29%	新能源降碳产业园基础设施配套工程	125000.00	32955.00	10000	20年	329
13	2022年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2022年浙江省政府专项债券（三十五期）	3.26%	南太湖新区数字经济产业园基础设施及配套工程	272800	54000.00	52000	20年	1695.2

表21

2023年湖州南太湖新区政府投资项目计划预算表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	总投资	2022年止累计已安排资金	2023年预算安排
							合计	本级财政资金			其他资金来源
								区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资本经营预算
年初合计（78个项目）					3305427.12	633017.47	266704.87	228.32	236692.02		29784.53
2023年新建12个					845915		44477		42200		2277
1	公用中心	湖州南太湖新区雨水泵站应急消黑项目（太保圩排涝泵站）	太保圩泵站消黑处置设备基础建设、设备安装以及建设完成后6年的运维。	2023	3000		2250		2250
2	凤凰街道	湖州南太湖新区凤凰街道城镇老旧小区改造项目（凤凰苑西区、太湖花园）	项目对凤凰街道2个（凤凰苑西区、太湖花园）老旧小区进行改造。	2023	2070		3250		1450		1800
3	凤凰街道	湖州南太湖新区凤凰街道城镇老旧小区改造项目（海明商住楼、丽阳景苑）	项目对凤凰街道2个（海明商住楼、丽阳景苑）老旧小区进行改造	2023-2024	6730		4700		4700
4	康山街道	湖州南太湖新区康山街道城镇老旧小区改造项目（粮油一期）	项目对康山街道1个（粮油一期）老旧小区进行改造。	2023-2024	5500		3850		3850
5	仁皇山街道	湖州南太湖新区仁皇山街道城镇老旧小区改造项目（仁皇山庄、金家兜小区）	项目对仁皇山街道2个（仁皇山庄、金家兜小区）老旧小区进行改造	2023-2024	5700		1000		1000
6	城建中心	南太湖新区杨家埠南单元XSS-02-03-8B地块周边基础设施配套工程	项目建设内容包括新建龙王山路（三环西路-九九桥）、区间路、杨家埠路拓宽，沿着旄儿港堤防加固，及道路河流周边绿化。	2023-2024	14000		4200		4200
7	南太湖新区管委会	2023年杨家埠、黄芝山西拓区、康山片区市政配套设施工程(500万以下项目）	500万元以下打统项目。已明确6个项目包括：康山隧道口绿化项目，海王地块绿化项目、湖州学院220KV、110KV、35KV三条高压线迁改便道项目康德医疗地块撇洪渠项目。	2023-2024	6000		3600		3600
8	城建中心	湖州南太湖新区西塞山小学	建设规模小学48班，人数2160人，建设用地约70亩，学校建筑面积约45000平，学校位于西塞片区，杨家庄路东侧，杭宁高速西侧，南侧为水域，北侧是规划用地。主要包括教学楼、行政办公楼、图书馆、食堂、风雨操场及其他附属设施；同时配建400米环形跑道。	2023-2025	38800		8000		8000
9	城建中心	三天门路（旄儿港路-敢山北路）道路提升工程	道路管道检测、修复，基础加固处理，面层翻新	2023	4500		3150		3150
10	南太湖新区城建中心	湖州南太湖新区长东未来城智慧城市(一期)工程	包括智慧路灯、智慧管廊、智慧交通、智慧水利、智慧工地、智慧社区、智慧旅游、智慧党建、系统三端、数据资源中心、等系统平台，同时配套建设中心大楼。	2023-2025	242728
11	城建中心	电子科技大学长三角实训基地及周边配套工程	电子科技大学及三条高压线迁改，杭湖线天然气管道搬迁，西塞山水系完善	2023-2028	310000
12	南太湖新区城建中心	湖州市南太湖未来城可再生能源区域集中供能及配套工程	湖州市南太湖未来城可再生能源区域集中供能及配套工程项目建设内容主要包括新建能源中心站4座、滨湖大道改线工程等。项目总用地面积约234893㎡。新建能源中心站4座，建筑面积约16000㎡，供能面积191.24万㎡。新建道路4040m，标准段宽度50m，新建隧道875m，桥梁6座，涵洞2座，综合管廊1050m，以及道路附属设施等。	2023-2027	206887		10477		10000		477
续建33个					1799338.55	376849.04	119395		97986.74		21408.26
1	南太湖控股	长东片区金山大道等三路及综合管廊工程	本工程新建金山大道、银山大道、湖港路及两条辅道。总用地面积约320亩。道路总长6512米，建设内容主要包括路基与路面工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、照明工程、综合管廊工程、道路红线内绿化及道路后退空间绿化、综合管线管位布置等相关附属设施。	2018-2024	74883	10178.22	8000				8000
2	城建中心	长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目	总建筑面积约8.2万平方米。项目建设内容主要包含园区配套道路工程，市政设施和地下综合管廊工程，公园绿化景观工程，景观桥梁工程，疏浚清淤工程，岸线及堤防整治工程，配套公建设施和管理用房工程，停车场及其他配套设施等。	2020-2025	306700	97983.75	23000		23000
3	南太湖法院	湖州南太湖新区人民法院审判业务用房	项目总用地35.43亩，建设内容主要包括审判业务用房、场地、建筑设备等，主要用于审判业务，羁押场地和全市环境资源案件研究交流中心、全市环境资源案件审判执行财务扣押中心、全市信息化安全中心等其他各项功能。	2020-2024	21740	6731.52	2400		1400		1000
4	南太湖控股	湖山大道（K0+000—K3+120）文化景观工程	湖山大道K0+000—K3+120段，总长3120m，包含道路两侧新建人行道及绿化带各宽24m、中央分隔带宽8m，总面积约150000㎡。拟完成地块内的绿化景观、道路铺装、驿站、景观设施小品建设以及给排水、景观照明等配套工程建设。	2018-2024	4909.96	1331.27	100		100
5	城建中心	世界灌溉工程遗产太湖溇港保护修复及治理活化工程	主要包括整治河道51条，整治总长度52.5km，整治湖漾面积51.82h㎡，湿地建设面积12.33hm2，提升大钱港堤防4.97km，新建闸站3座，新建水闸14座长兜港南段生态修复，新建服务用房及停车场等配套设施。湖州南太湖新区绿色金融小镇水域占补平衡长东滩地退湖工程并入本项目：退湖开挖土方436259.30 m³，清淤17249.80m³，新建太湖侧护岸713.7m，新建内侧挡墙1318.53m，新建水闸一座。	2020-2025	266001	43689.79
6	南太湖控股	苕溪清水入湖河道整治后续工程（湖州开发区段二期）	长兜港岸线生态修复工程的任务主要包括：绿化工程、岸线生态修复工程、园路和铺装广场工程、老堤利用工程、附属建筑建设工程以及给排水、电气、智能化等附属工程的建设。	2018-2023	52201	4945	10000				10000
7	城建中心	弁山大道景观提升工程	对现状弁山大道进行绿化提升，增设雕塑小品和城市家具等。	2019-2023	14518	9760.84	500		500
8	南太湖控股	太莫线拓宽等四路工程	工程为新建长兜港大桥西侧辅道、梅南街西延、河沙圩辅道、太莫线拓宽改造等4条道路，建设内容主要包括路基与路面、桥梁、市政管线及路灯照明、交通标志标线、道路绿化等相关附属设施。	2018-2023	5328	2461.36	300		300
9	南太湖控股	梅东水系生态修复工程	梅东水系生态修复工程包括乌程街东侧沿河、乌程街西侧以及震泽路沿河等三段生态修复工程以及森林公园、西舍漾公园等两个公园景观工程，总面积约133020㎡。其中，乌程街西侧沿河生态修复面积约5480㎡，乌程街东侧沿河生态修复面积约11200㎡，震泽路沿河生态修复面积约22250㎡；森林公园景观工程面积约76320㎡；西舍漾公园景观面积约17770㎡。	2018-2023	4748	290.9	50		50
10	南太湖控股	鑫远健康城配套绿化工程	道路、河道（湖）两侧及重要点区域景观绿化，新建公园茶室、管理用房、桥梁，公园、广场及园路铺装以及景观照明、给排水、雕塑小品等配套等。	2018-2024	9947	2938.08	400		400
11	南太湖控股	“花漾年华”绿色小镇基础配套一期工程	新建道路、桥梁、停车场以及配套的市政管线、路灯以及绿化、和交安设施等。	2019-2024	21121.12	3482.18	300		300
12	城建中心	湖州长田漾西侧地块排水工程	长田漾西侧地块开发，原有弁山及弁山大道排水系统与地块内部规划建设冲突，为解决雨水排放及泄洪问题，实施本项目。	2020-2023	508.68	152.09	200		200
13	城建中心	湖州长田漾地块吴家墩三条道路配套景观工程	总项目面积110676平方米，建设内容主要包含绿化景观、水系驳岸、园路铺装、游步道、基础照明、给排水、雕塑小品、等配套。	2020-2024	2804.93	1047.07	150		150
14	南太湖控股	梅东片区水系环境综合整治工程（二期）	主要建设内容为拓浚河道4.241km；新建护岸及堤防9.168km，整治湖漾面积2.68万m2。主要包括瑶阶河、范家河、小港河、莫家田河南、横塘河、南湖。	2017-2024	3936	1528.50	195		195
15	社发中心	2020-2023年南太湖幼儿园教育项目（二期）	开工建设,项目包含枫丹壹号幼儿园（12班）、群贤府幼儿园（9班）、堂禧幼儿园（12班）、金茂悦幼儿园（24班）、福晟伴幼儿园（12班）、正弘府幼儿园（15班）、依山府幼儿园（12班）、湖畔春晓幼儿园（18班）、健康城幼儿园（12班）10个幼儿园共150个班提升改造及设施设备购置项目。	2020-2024	11350	5134.71	3000		3000
16	城建中心	湖州南太湖新区轻纺路下穿通道工程	轻纺路下穿通道，同内环快速路同步实施。	2020-2024	14831.4	4606.80	1000		1000
17	社发中心	2020-2023年南太湖幼儿园教育项目	项目包含2个新建（杨家埠幼儿园、水源保护地幼儿园）和7个提升幼儿园（映荷府幼儿园、御峰幼儿园、石榴院子幼儿园、霅溪桃园幼儿园、雅瑞花苑幼儿园、光明香樟园幼儿园（南控项目）、田园里幼儿园装修）。	2020-2023	17313	9000	1450		1450
18	凤凰街道	凤凰街道城镇老旧小区改造项目	项目主要包括苏家庄区块小区整治、龙溪苑、龙凤小区、侨兴花园一期、港湖北区约29个老旧小区的市政改造、污水改造、绿化以及停车位改造。	2021-2024	50000	18701.03	8000		8000
19	城建中心	湖州外环北路西延快速路及连接线工程-敢山北路（黄芝山路至三天门路）	道路长约1600米，宽32米	2020-2024	2322	894.22	250		250
20	环太湖集团	旄儿港路东延工程	新建及拓宽道路总长3.34公里、宽45米，包括桥梁2座、箱涵1座，道路及管网等。	2019-2024	19765.76	5800.00	200		200
21	城建中心	新能源降碳产业园基础设施配套工程	项目总用地959亩，新建新能源上下游产业链标准厂房，其中订制厂房区769亩61万方，标准厂房区159亩21万方，配套建设园区道路2689米，随路建设各类管网，污水泵站规模0.8万吨/日1座	2021-2024	125000	23504.37	7000		7000
22	城建中心	湖州南太湖新区未来城未来一中	规划新建中学，48班，占地5.41公顷，可容纳2160名学生。	2022-2024	50000	207	4000		4000
23	城建中心	湖州南太湖新区黄芝山路与敢山北路路口道路改造工程	改建敢山北路（局部）道路工程、雨污水市政管网等其他附属工程改造提升。	2022-2024	3500		200		200
24	城建中心	湖州南太湖新区潘店港闸站工程	建设闸站、机房、泵站厂房、配套管理用房及其他配套附属设施等	2022-2024	12476.7	2975.94	2000		1591.74		408.26
25	城建中心	湖州南太湖新区西苕溪防洪薄弱段加固改造工程	1、塘口大桥段堤防加固：新建防浪墙及护岸，长度15m。 2、乌陵山村段堤防加固：新建C25钢筋砼重力式防洪墙，长度180m。 3、弁南中学段堤防加固：新建C25钢筋砼L型防洪墙，长度120m。 4、戚家村段堤防渗漏点封堵：现状渗漏点采用C25砼封堵。5、元通港东侧新建护岸工程：新建钢筋砼护岸195m，新建生态砌块护 岸255m。 6、西苕溪路面硬化（龙溪街道）：路面硬化总面积2260m²。 7、西苕溪路面硬化（杨家埠街道）：路面硬化总长度11.5km，总面积 46100m²。 8、西彭家村东侧至宣杭铁路段	2022-2023	3700		2000				2000
26	城建中心	湖州南太湖新区高铁站区域路网完善工程	新建道路2条：站前路南延、志和路南延。	2022-2025	25000		1500		1500
27	城建中心	湖州南太湖新区康山片区KS-01-02-19F-1号地块道路建设工程	包括道路新建、给水及雨污水管网、路灯、交通设施及其他道路附属设施。	2022-2024	1700	83.53	200		200
28	南太湖新区管委会	2022年杨家埠、黄芝山西拓区、康山片区市政配套设施工程(500万以下打统项目）	500万元以下打统项目。已明确7个项目包括：滨河路人行道改造、东矿河度汛应急通道、施家门闸站电力完善、赵湾闸站、闸站标准化工程（一期）、三环西路交叉口路面维修、杨家埠南单元XSS-02-02-15K号地块撇洪渠。	2022-2024	6000	420.88	2000		2000
29	仁皇山滨湖街道社区卫生服务中心	湖州南太湖新区仁滨社区卫生服务中心	本项目按《社区卫生服务中心、站建设标准(建标-2013)》设计建设,用地 14 亩,新增建筑面积约为 1.4 万平方米,其中(1)主体工程包括,临床诊室 4300 平方米,预防保健科室 4400 平方米,医技及其他科室 5300 平方米。(2)配套工程包括,给排水系统,消防安全系统,配电及照明系统,污水处理工程等。	2022-2024	11320	3000
30	城建中心	弁山黄龙洞景区配套基础设施一期工程	项目总用地面积约200亩，项目总建筑面积约34242平方米，其中地上面积20142平方米，地下面积14100平方米。项目建设内容主要包括法华寺、邱城遗址、黄龙洞、长田漾、渔人码头、蜜月小镇等景点的开发，景点游客服务中心，停车设施等其他配套设施。	2022-2024	41635	7000	3000		3000
31	城建中心	湖州铁公水物流园综合服务中心及周边基础设施工程	项目建设内容主要包括物流用房、物流+展厅用房、办公及配套用房、地下车库以及室外配套工程；铁公水物流园区和杨家埠工业园区及其周边电网完善工程；排涝泵站工程等。项目总用地111239平方米，总建筑面积140168平方米，其中地上127327平方米，地下12840平方米,室外配套项目等。容积率1.3。建筑密度50%。绿地率10%。机动车停车位736个。电网完善约97万米，开关站12座。排涝泵站1座及相关配套管道设施。	2022-2024	86645	5000	8000		8000
32	湖州新创园区开发运营有限公司	新创园区南太湖新区数字经济产业园基础设施及配套工程	项目总用地面积约228988平方米,总建筑面积约539161平方米，其中地上452161平方米，地下87000平方米2机动车泊位2443个及其他室外配套设施等。项目建设内容主要包括项目建设内容主要包括办公建筑、生产建筑,绘共空间、人才公寓、地下车库、绿化工程以及室外配套工程。	2022-2026	272800	54000
33	沁春文化	长田漾生态湿地文化体验中心	本项目建设总用地约660亩，总建筑面积150000㎡，其中地上建筑面积106000㎡，地下建筑面积44000㎡，地上建筑面积包括：博物馆、小剧场、配套用房、科技馆、少年宫、妇女儿童发展中心及周边配套设施。	2022-2026	254633	50000	30000		30000
完工30个					660173.57	240400.02	43942.27	228.32	37614.68		6099.27
1	浙江湖州环太湖集团有限公司	苕溪清水入湖河道整治后续工程（湖州开发区段）	加固堤防23.42公里，新建护岸48.93公里；拓浚河道31.12公里、疏浚180万立方米，整治4处荡漾67.1公顷、疏浚111万立方米；新建闸站3座，设计泵站排涝能力35.34立方米每秒。	2017-2021	91289	45170	2000		2000
2	杨家埠街道	梅东圩区整治工程	重建/新建闸站3座，总装机650kw，闸孔宽度15m；改建闸站2座，总装机74kw，闸孔宽度3m；新建水闸2座，闸孔总净宽10m；新建2*2m涵闸2座。圩内水系整治河道总长度3.353km，整治湖漾4.61万m2，总清淤量10.97万m3，水生植物种植0.28万m2。	2018-2021	5500	3278.49	200		200
3	南太湖新区管委会	杨家埠镇弁南片圩区整治工程	加固堤防5.21km(其中土堤2.66km,2.55km)，新建改建泵站14座(其中新建1座、重建4座、改建9座)，沟通疏浚水系(河道)3.8km(其中泗安塘2.9km,0.9km)。	2012-2021	2390.21	964.94	183		183
4	南太湖新区管委会	弁南小学危房拆除重建项目	拆除危房900㎡，重建教学、食堂、操场及其他配套设施，新增18个教学班	2019-2021	2825.83	2225	280		280
5	南太湖新区城建中心	长兜港大桥西侧辅道工程北延	长兜港大桥以北段，道路长约330米，宽12米。	2020-2021	420.98	223.89	50		50
6	环渚学校	环渚学校塘甸校区改扩建工程	扩班教室改造及教室设施设备仪器配置	2020-2021	1933.35	1645.65	300		300
7	南太湖新区城建中心	南太湖新区省级绿道	1号绿道自长兴县与湖州市区北部交界处，沿太湖岸线布设，至大钱港，规划长度约11.8公里，已经完成2.2公里，剩余8.6公里；7号绿道自月亮广场沿小梅港，由北向南经长田漾湿地、长岛公园至项王公园，规划长度约10公里，已经完成5公里，剩余56公里。（完成项目立项）	2020-2021	1624.36	1050.88	80		80
8	凤凰街道	凤凰分区老小区改造	南庄圩环境提升，黄家庄外立面改造提升老小区综合改造	2020-2021	967.2	664.26	100		100
9	浙江湖州环太湖集团有限公司	PPP项目(中铁隧道）	包含创意大桥、康山片区路网工程、西南小学等十个项目	2016-2021	214800	61690.36	13145		13145
10	浙江湖州环太湖集团有限公司	PPP项目(北京城建）	包含西塞分区防洪工程、临港大道等十个项目	2016-2021	152000	39418.63	9955		9955
11	浙江湖州环太湖集团有限公司	绿化PPP（东珠）	新建绿化面积约100万平方米	2015-2019	30000	14971	1900		1900
12	经开投资集团	西风漾垃圾中转站	项目位于西塞山分区南片，新建垃圾中转站一座	2017-2019	4500	1042.03	200		200
13	浙江湖州环太湖集团有限公司	康山街道社区卫生服务中心项目	社区卫生服务大楼及其他配套设施。项目用地4014平方米，新建 床位约20张。概算1839.7335万元。市财政先按1600万元，下拨项目的65%资金，计728万，2018年区财政已经配套下拨240万，2019年需市下拨392万元，区还需配套72万。	2016-2019	1840	1360	250	114.16	135.84
14	浙江湖州环太湖集团有限公司	凤凰街道医养护服务中心项目	养老服务中心、医疗服务中心、后勤保障服务中心及其他配套设施。项目用地7038.7平方米，新建 床位约100张。概算4673.13万元。市财政先按1600万元，下拨项目的65%资金，计728万，2018年区财政已经配套下拨240万，2019年需市下拨392万元，区还需配套72万。	2016-2019	4673	2060	870	114.16	755.84
15	城建中心	温泉路（行渎港路—震洲路）道路工程	道路长约710米，宽12米。	2020-2022	1389.23	989.46	160		160
16	城建中心	梅东体育休闲广场	总用地面积约54000㎡，含2个7人制足球场，2个篮球场，1个网球场	2020-2022	5831.8	1826.55	500		500
17	城建中心	湖州南太湖新区滨湖消防站工程	总建筑面积：12119.7平方米，包含消防站、消防办公、室内体能训练馆、室内游泳馆、室外200米跑道、10层消防训练塔室外、全地形水域救援训练场等。	2020-2022	8766.5	6414.33	500		500
18	南太湖控股	梅东南片滨港街等四路工程	建设内容为新建行渎港路南段、滨港街、南坝路及横塘路等四条道路。包括道路路基与路面、桥梁、市政管线、路灯照明、交通标志标线、绿化以及相关附属设施等工程。	2017-2022	13236	8035.91	140		140
19	环太湖集团	湖州市内环（北线）快速化改造工程南太湖新区段迁改项目	建设内容包括管网改造工程、沿线企业迁改工程、绿化移植工程等	2019-2022	45647.2	19100.73	6099.27				6099.27
20	城建中心	湖州市凤西中学工程	42班、2100在校生规模。项目总用地约50477㎡，总建筑面积约48169㎡（含地下室），在田径场和篮球场下建设地下室19867㎡（不计容）。新增机动车泊位685个。容积率0.53	2020-2022	34866.28	15566.9	2500		2500
21	城建中心	南太湖新区凤凰街道消防站	总建筑面积：2000平方米，包含消防站、消防办公、室内体能训练馆等。	2020-2022	1832.85	680.4	300		300
22	环太湖集团	苏家庄地块配套道路及其它附属设施工程	新建恋水路、凤南路、机电路、陈桥南路四条道路总长1940m，以及其他配套设施	2019-2022	15331	2176.39	1400		1400
23	城建中心	南太湖新区国家公交都市创建项目	新建或改建80个港湾式公交站台	2020-2022	1260	398.05	180		180
24	城建中心	湖州市气象观测站迁建工程	山顶观测场、附属用房各一座及相关配套设施，占地面积约5亩。	2021-2022	2708.78	1136.26	200		200
25	城建中心	鲶鱼漾路河道整治工程	鲶鱼漾路河道整治长度为527.88m，河道底宽7.0m，南岸新建护岸长374.14m，采用重力式挡墙设计，挡墙顶高4.0m，底板面高0.5m；北岸采用放坡处理。	2021-2022	1886.6	636.38	450		450
26	城建中心	（湖州市气象公园道路配套工程）湖州市国家气象观测站迁建专用道路工程	道路长度约1.3公里，宽约7m。包含给水排水、电力、管网设施。含土地征收、坟墓搬迁、政策处理费用。	2021-2022	1471.08	680.97	450		450
27	南太湖新区管委会	2021年杨家埠、黄芝山西拓区、康山片区市政配套设施工程(500万以下打统项目）	包括军部出入同心路路口红绿灯等交安设施、康山街道星汇阳光二期河道水质提升工程、康山大道与306省道、西塞山路交叉口交通安全隐患整治工程等项目	2021-2022	6000	5123.41	600		600
28	城建中心	海王星辰周边道路配套工程	新建道路一条，北至鲶鱼漾路，东至三环西路。道路总长863米，宽25米，建设内容包括道路工程、管网工程、绿化及其它道路附属设施工程。	2020-2022	3503.6	1118.7	500		500
29	城建中心	湖州南太湖新区城南实验学校出入口交通安全隐患整治工程	新增辅道，设置临时停车位和非机动车停车区，新增信号灯、标志、标线等相关交安设施。	2022	598.72	250.46	150		150
30	社发中心	湖州南太湖新区吴越府幼儿园装修工程	项目位于仁皇山片区 N09-2 号地块吴越府小区 48 号楼，装修改造建筑面积约 4082 平方米。 学校按 12 班制幼儿园的办学规模设置。本项目建设内容主要包括幼儿园教辅用房装修工程、室外配套工程及其他附 属设施等。	2022-2022	1080	500	300		300
市级项目3个					686600	15768.4	58890.6		58890.6
1	新区管委会	湖苏沪铁路（新区承担部分）	南太湖新区段全长9.49公里，涉及康山、龙溪两个街道共5个行政村，红线内土地征收292.6亩，红线及环评线内农房拆迁36户，三电迁改及综合管线搬迁82处，坟墓搬迁315穴；红线外土地政策处理133亩，环评线外农房拆迁12户	2019-2024		15768.4	6637		6637
2	新区管委会	如东经南通苏州至湖州城际铁路（南浔至长兴段）	本项目起于南通如东，途径苏州吴江，湖州南浔区、吴兴区，终点湖州长兴，线路全长280公里，直接工程费用663亿。其中湖州段（南浔至长兴）约64.8公里，设站11座、车辆基地1座、牵引变电所3处，平均站间距5.9公里，设计速度160公里/小时，湖州段投资预算275.08亿元，项目建设工期为60个月，2022年开工建设，2027年建成通车。 新区段投资预算68.66亿元，线路长度12.43公里，本工程新区段91%为下穿隧道，起点位于滨湖街道大钱港，沿银山二路、银山一路、滨湖大道、弁山大道走行，穿过弁山后进入长兴县；沿线设银山二路、银山一路、太湖路3座车站和控制中心1座。项目征迁涉及辖区内滨湖街道大钱村，根据征迁批复红线和包干概算，新区征迁红线内涉及滨湖街道大钱村农户约202户（房屋面积39135.81平方米，最终以现场五方确认实际户数为准），红线内土地政策处理396.925亩。	2022-2027	686600		50500		50500
3	新区管委会	商合杭铁路	依据《国铁集团 浙江省人民政府关于商丘至合肥至杭州铁路浙江省范围内征地拆迁费用调整的批复》（铁鉴函〔2022〕315号文）精神，浙江省负责并承担的征地拆迁结算费用（含征用土地、取弃土场临时用地，拆迁房屋、厂矿、企事业单位、各类附着物、“三电”及管线等地上、地下所有设施，以及改移道路等建筑工程）	2016-2019			1753.6		1753.597

 

关于湖州南太湖新区2022年预算执行情况及2023年预算草案的报告