中共湖州市委宣传部2020年部门预算

 

目 录

第一部分  市委宣传部概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分  市委宣传部2020年部门预算安排情况说明

（一）关于市委宣传部2020年收支预算情况的总体说明

（二）关于市委宣传部2020年收入预算情况说明

（三）关于市委宣传部2020年支出预算情况说明

（四）关于市委宣传部2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市委宣传部2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市委宣传部2020年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市委宣传部2020年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市委宣传部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020市级部门预算公开表

一、市委宣传部概况

（一）主要职能。

1.贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传、意识形态、精神文明建设、网络安全和信息化等工作的方针政策和决策部署，制定或拟订宣传文化、意识形态、精神文明建设、网络安全和信息化、新闻出版方面的规划、计划和政策规定，并组织实施。
    2.统筹协调推进宣传思想文化领域的法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
    3.统筹协调党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。指导舆情信息工作。
    4.统筹规划、组织开展思想政治工作，会同有关单位研究和改进群众思想教育工作。
    5.指导和协调理论学习、理论宣传和理论研究工作。指导各级党委（党组）干部理论学习中心组的学习，配合市委组织部开展党员教育工作，指导协调编写党员教育地方教材。指导基层党校建设。
    6.分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作。负责省新闻单位驻湖记者站的监督管理。
    7.负责新闻出版、版权的行政管理，组织、协调、指导全市“扫黄打非”工作。
    8.管理、协调对外宣传工作，协调、指导新闻发布工作，组织实施市委、市政府新闻发布工作，指导推动新闻发言人制度建设。协调突发公共事件应急新闻工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。会同有关部门管理市外来访记者采访事务，并提供相关服务。
    9.指导、协调精神文化产品的创作和生产，组织开展中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。负责电影行政管理工作，监管、指导电影制片、发行、放映工作，指导农村电影放映工作。指导协调全市性重大电影活动。
    10.指导、协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，制定文化产业发展规划和政策，研究提出新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展政策性建议，指导协调国有文化资产监管工作。
    11.统筹协调网络安全保障体系和可信体系建设。监督检查网络意识形态工作责任制的落实，维护网络意识形态安全。协调推进网络综合治理体系建设。推动网络阵地建设。负责互联网新闻信息服务的监管工作。统筹协调信息化发展工作。
    12.组织开展群众性精神文明建设。负责公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。
    13.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、教育、社会科学研究等市级宣传文化教育系统各单位的领导干部。对区县宣传部，在湖高校组织部、宣传部有关职务任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。指导市级宣传文化单位的干部队伍建设，组织开展教育培训和人才工作。
    14.归口领导市文化广电旅游局、市教育局、湖州日报报业集团、湖州广播电视传媒集团（总台）。受市委委托，代管湖州市文学艺术界联合会、市新闻工作者协会。
    15.完成市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

市委宣传部部门预算包括：市委宣传部本级(含社科联，下同)、市文明办、市网信办、市社科院、湖州在线，共五个单位预算。

 

二、市委宣传部2020年部门预算安排情况说明

（一）关于市委宣传部2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市委宣传部2020年收支总预算7910.11万元。

（二）关于市委宣传部2020年收入预算情况说明。

市委宣传部2020年收入预算7910.11万元，其中：一般公共预算拨款收入7817.76万元，占98.8%；事业收入（不含专户资金）25.08万元，占0.3 %；上年结转67.27万元，占0.9 %。

（三）关于市委宣传部2020年支出预算情况说明。
市委宣传部2020年支出预算7910.11万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出7026.43万元、科学技术支出186.56万元、文化旅游体育与传媒支出418.62万元、社会保障和就业支出199.48万元、卫生健康支出79.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1685.16万元，日常公用支出201.71万元、项目支出6023.24万元。

结转下年0万元。

（四）关于市委宣传部2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

市委宣传部2020年财政拨款收支总预算7817.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7817.76万元；支出包括：一般公共服务支出7016.6万元、科学技术支出186.56万元、文化旅游体育与传媒支出339.4万元、社会保障和就业支出197.28万元、卫生健康支出77.92万元。

（五）关于市委宣传部2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委宣传部2020年一般公共预算当年拨款7817.76万元，比2019年执行数5450.84万元增加2366.92万元，原因主要是新增一次性项目“在央视投放城市形象广告”专项。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出（类）7016.6万元，占89.8 %；科学技术支出186.56万元，占2.4 %；文化旅游体育与传媒支出339.4万元，占4.3%；社会保障和就业支出197.28万元，占2.5%；卫生健康支出77.92万元，占1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)  1248.14万元，主要用于宣传部本级和市文明办的基本支出。

（2）一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)290万元,主要用于宣传部外宣工作专项经费。

（3）一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)4870.46万元,主要用于宣传部本级和市文明办的项目支出（外宣工作专项除外）。

（4）一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他网信事务支出(项)608万元,主要用于网信办的项目支出

（5）科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)24万元,主要用于开展社会科学普及活动的项目支出。

（6）科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)162.55万元,主要用于市社科院的基本支出和科学研究方面的项目支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)版权管理(项)80万元，主要用于市级预算单位集中采购办公软件的经费。

（8）文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)197.68万元，主要用于市网信办基本支出和项目支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)61.71万元,主要用于湖州在线基本支出和项目支出。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）60.75万元，主要用于宣传部本级离退休人员的基本支出。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.51万元，主要用于宣传部及下属事业单位为在职人员支付的单位缴纳部分养老保险费。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.03万元，主要用于宣传部本级及下属事业单位为在职人员单位支付的单位缴纳部分职业年金费用。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）59.28万元，主要用于宣传部本级和文明办按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）18.65万元，主要用于市网信办、市社科院等事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于市委宣传部2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

市委宣传部 2020年一般公共预算基本支出1861.79万元，其中：

人员经费1664.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费197.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市委宣传部2020年市政府性基金预算支出情况说明。

市委宣传部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （八）关于市委宣传部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市委宣传部2020年“三公”经费预算数为103.65万元，比2019年执行数增加40.84万元，增长116 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算9.4万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算49.94万元，比上年执行数增长55 %。我单位2019年厉行节约，严控三公经费，公务接待费支出数减少。2020年公务接待预算按上年度部门预算控制数编制，实际执行过程中将严格按规定按标准接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算16.7万元，比上年执行数增长377 %。其中，公务用车购置支出13.2万元（含购置税等附加费用），主要用于社科院经批准购置的1辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于社科院公务用车所需的车辆燃料费1.5万、维修费1万、过桥过路费0.5万、保险费0.5万。增加的主要原因是新增的公务用车购置预算。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年市委宣传部本级1家行政单位以及市文明办1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算160.41万元。比2019年预算减少13.91万元，下降7.9 %，主要是响应财政统筹压减经费的要求，对基本支出日常公用经费进行了压减。

2.政府采购情况。

2020年宣传部各单位政府采购预算总额3666.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3666.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市委宣传部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆1辆，原有车辆进行报废处理。其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

    4.绩效目标设置情况。

2020年市委宣传部部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5955.97万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2020年市委宣传部各单位会议费预算27.61万元，比2019年执行数增加11.52万元，增长71.6 %，主要是我单位 2019年厉行节约，严控其他公务支出，会议费支出数减少。2020年公务支出会议费预算按上年度部门预算控制数编制，实际执行过程中将严格按会议费规定标准支出。

2020年市委宣传部各单位培训费预算33.6万元，比2019年执行数增加9.4万元，增长38.8 %，主要是社会志愿服务者和网评员的培训，2020年培训费实际执行过程中将严格按培训费规定标准支出。

2020年市委宣传部各单位差旅费预算54.4万元，比2019年执行数减少11.16万元，下降 17.0 %，主要是压减公用支出相应减少的差旅费。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件下载