中国共产主义青年团湖州市委员会2019年部门预算一上申报情况

 

一、部门基本情况

（一）机构设置和人员情况

     团市委机关经市机构编制委员会核定行政人员编制数11人，工勤编制0人。现实有：

1.在编在职人员11人（含工勤人员0人），超编0人（其中：政策性超编0人），离岗退养人员0人。

2.离休人员0人，退休人员2人。

3.编外用工编制数1人，实有1人，超编0人。

所属单位1个，其中：监督管理类事业单位的有1个，为湖州市少年宫。上述单位经市机构编制委员会核定人员编制数19人，现实有在职人员18人，离岗退养人员0人；离休人员0人，退休人员19人；编外用工编制数21人，实有23人，超编2人。

（二）单位固定资产情况

部门现有固定资产432.26万元，主要为：

1.建筑物面积0平方米，原值0万元，其中：办公用房0平方米，出租面积0平方米。其中：机关办公用房0平方米。

2.交通运输工具，市核定车辆编制数1辆，现实有车辆数1辆，分别为轿车0辆、大客车0辆、面包车0辆、载货车0辆、特种车0辆、其他车1辆；其中：机关车辆编制数0辆，现实有车辆数0辆。

二、2019年部门预算一上编制说明

（一）基本支出

基本支出预算936.22万元，比上年增长9.22％，其中：人员支出821.67万元（含人员机动经费11万元），比上年增长6.35％；日常公用支出114.55万元，比上年增长11.67％。增长原因主要是：福利费、物业费财政供给标准提高。

（二）项目支出

项目支出预算736万元，比上年增长3.67％。（信息化项目集中在下一板块“信息化项目编制情况”中进行说明）。

1.团市委机关283万元，主要包括：

（1）未成年人保护专项工作经费及预防青少年违法犯罪专项工作经费经费28万元，比上年增加12万元。增加原因:青少年安全自护教育增加3万元、青少年事务社工建设增加9万。具体支出：一是青少年安全自护教育增加3万元。主要用于：①新增购买服务配套注册专家完成亲青帮案例2万元。②平安创建（预防未成年人违法犯罪）青少年安全自护教育进校园10000元。二是青少年事务社工建设增加9万元.①青少年事务社培训3万元。②青少年观护基地建设5万元。主要用于与检察院合作完成1个观护基地建设的功能布置，含布置办案区、谈话区、观护帮教区等，共5万元。③青少年事务社工工作经费1万元。目标：完成纳入省委平安考核中关于未成年人保护和预防违法犯罪的各项任务。

立项依据：《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《浙江省未成年人保护条例》(简称“两法一例”)

项目任务：未成年人犯罪增长比例、侵害未成年权益重大事件、平安志愿者人数及活动开展次数符合省考核标准。

绩效目标：开展青少年权益维护双十计划，开展未成年人保护法、预防未成年人犯罪法宣传教育活动；开展“法治宣传进校园”、青少年“三禁三防三自”等主题活动，建设10个“三禁三防三自”教育阵地，举办主题微视频大赛，开展进社区、进农村、进学校活动10场次以上；加强对重点青少年群体服务管理和教育，五类重点青少年群体帮教结对率达100%；开展青少年事务社工建设工作，完成100名以上社会工作师考试工作，建设5个青少年观护基地，组织社工开展观护帮教等活动200场次。

开支范围：一是青少年要权益维护（青少年权益维护双十计划）10万元（含未成年人保护法、预防未成年人犯罪法宣传教育4万元、青少年安全自护教育3万元、“青春护航”青少年权益系列专题广播节目1万元、“三禁三自”（禁毒、禁赌、禁黄）主题活动：2万元）；二是平安创建（预防青少年违法犯罪）工作9万元（含重点青少年管理5万元、重点青少年专门教育4万元）；三是青少年事务社工建设9万元（含青少年事务社培训3万元、市级青少年观护基地建设5万元、青少年事务社工工作经费1万元）。

（2）志愿服务工作经费65万元，比上年增加5万元，增长8.3%，增加原因：针对市级举办或承办的各项大型会议、活动、赛事，计划新增招募志愿者300人次左右，每人需支出志愿者保险费5元每天、交通伙食补助等费用40元每天，以每位志愿者服务4天计算，合计约5万元。

    立项依据：《浙江省志愿服务条例》

    项目任务：在全国文明城市创建复评、生态文明先行示范区建设、法制湖州建设、大型赛事、会务提供有效、专业的志愿服务，不断壮大全市的志愿者队伍。常态推进志愿服务日常工作机制、完善志愿服务激励和保障举措；围绕工作目标开展各类文明创建、宣传、四关爱等活动；新建一批志愿服务“暖心亭”并规范运营。

     绩效目标：建立“青春责任岗” “保护母亲河”示范号（站），实施“生态+志愿服务”示范项；实施平安志愿服务项目100个，举办法治宣传、“法治阳光”等志愿服务活动50场以上；完善“志愿汇”APP平台的使用覆盖面和社会影响力；承接市委市政府中心安排的大型赛会（全年动员人数约10000人次，重点保障环太湖自行车赛、联合国世界地理信息大会、ABAA锂电池会议等）、抢险救灾等领域的志愿服务；重点针对农民工子女等青少年开展结对帮扶、文化教育、亲情关爱等活动；建立志愿服务实体化阵地3个以上。

开支范围：一是志愿服务全国文明城市创建复评工作经费20万元、二是志愿服务广场“四进”活动经费10万元、三是大型会议、活动、赛事志愿服务经费18万元、四是青年信用体系建设经费3万元、五是“三•五”志愿者月活动经费7万元、六是日常志愿服务活动运行经费7万元。

（3）共青团少先队组织建设专项工作经费35万元，比上年增加27万元，增加原因：团干部专题培训班及书籍物资费用18万元，共青团改革宣传经费6万元，“青柚空间”红领巾校外阵地建设、湖州市红领巾学院建设、湖州市“新时代好少年”红领巾梦想秀3万元。

立项依据：中国共产主义青年团章程、中国少年先锋队工作章程、《中长期青年发展规划（2016－2025年）》《浙江省群团改革总体方案》《浙江省共青团改革实施方案》《湖州市群团改革总体方案》《湖州市共青团改革实施方案》，共青团中央、教育部、全国少工委《少先队改革方案》

项目任务：提升团干部、少先队辅导员综合素质专业化水平，加强团属网络平台和团干部网络舆情引导能力，有效服务青年特别的大龄单身青年婚恋交友需求，改进基层团干部工作作风，提升团组织覆盖面和团队组织活力。开展团干部综合培训、专业技能培训。举办少先队辅导员培训班、少先队队长学校。开展网上舆情引导实战演练，建设好“团聚湖州”“青柚湖州”等微信公众号平台。建设“亲青恋”市级基地，开展恋爱课堂、相亲交友等各项活动。开展走基层各项活动，进行针对性调研，改进和提升全市团工作。

绩效目标：举办乡镇（街道）团委书记培训班、青工学校团委书记培训班2期，培训200人次以上；举办少先队辅导员专业培训班3期，培训人次500人以上；开展少先队队干部学校3期，培训队干部300人次以上；举办共青团信息、课题调研、核心网评员、团属微信号运营小编培训班4期，培训50人次以上。建立好网络评论员、网络宣传员、网络文明志愿者三支队伍，定期开展实战演练，建立网上舆情研判机制和快速反应机制，提升团干部网络舆情引导能力。扩大团工作网上工作阵地，通过创作推广青春文化产品、推送青年针对性服务信息等内容提升团属宣传平台影响力。整个社会组织资源建好“亲青恋”基地，定期举办恋爱课堂、相亲交友等各项活动。加强基层和两新组织特别是互联网企业团建，举办全市两新组织团建工作现场推进会。落实“1+100”要求，开展“青春邀约走基层•服务青年听结办”大宣传大调研活动，发动专职团干部走进基层、深入青年，帮助解决问题。

开支范围：1、团干部专题培训班及书籍物资费用：18万元。主要用于（1）市委党校、酒店场地租赁、用餐（乡镇团委书记培训班、青工学校团委书记培训班（150人、3天、住宿2晚），按综合二类定额计算费用18万元；其中已包含师资费1万元（按4位外请专业老师，每人800元-1000元计算）；教材购置费1万元（团务书籍3类、每类150份）。

2、共青团改革宣传经费：6万元。主要用于根据中央和省市委群团改革要求，团干部直接联系基层等制度，在对下调研走访督导共青团改革工作中产生的差旅费、培训费、会议费、印刷费、场地租赁费、宣传费用等。

3、少先队基层组织建设：5万元。主要用于少先队基层组织建设工作中的各类开支。①少工委五届六次全体扩大会议1万元。其中包含：场地租赁费0.3万元、场地布置及材料印刷费0.5万元（包括背景喷绘、横幅、会议资料300份）、工作餐（三个县共200人左右）0.2万元等。

②少先队工作例会（每年共2次）1万元。其中包含场地租赁费0.2万元/每场、场地布置及材料印刷费0.14万元/每场（包括背景喷绘、横幅、会议资料60份等）、交通费0.16万元/每场。

③用于“青柚空间”红领巾校外阵地建设、湖州市红领巾学院建设1.5万元（包括阵地布置装修，学员手册100份、学员服装100份制作等）。

④湖州市“新时代好少年”红领巾梦想秀1.5万元。其中包含场租费0.4万元、音响租赁费0.3万元、宣传材料制作费0.1万元（包括节目单、海报、横幅等）、评委费按5人计算0.2万元，工作餐按每次100人每人20元计算0.2万元、车辆租赁费0.3万元。

7、少先队辅导员及队干部培训：6万元。主要用于开支少先队工作者培训班（共150人次）。培训场地费、培训手册制作费、培训教材购置费、讲课费、外出参观学习租车费、工作餐等。共6万元。    

   （4）共青团服务经济建设、社会管理专项工作经费60万元，比上年增加30万元，增加原因：联合相关部门和金融机构举办“创青春”青年创业创新大赛，具体包含大赛奖励经费、场地租赁、师资费、印刷、培训、活动宣传费等合计约30万元。

    立项依据：贯彻落实团中央打造基层服务型团组织，围绕市委市政府“5年聚引30万大学生”这一目标，进一步吸引以高校毕业生为主的优秀青年人才来湖就业创业，提升青年职业技能，新创建一批“青字号”品牌，优化聚引人才的生态服务体系。

    项目任务：优化聚引青年人才的生态服务体系，吸引以高校毕业生为主的优秀青年人才来湖就业创业。

    绩效目标：建立20个大学生实习实践基地，对接2000名大学生来湖实习，组织30个与我市“4+3+N”产业结合度高的高校大学生团队来湖开展调研考察；举办“创青春”青年创新创业大赛，覆盖青年10000人次；发放青年创业贷款2000笔、金额2亿元；创建评定250个（名）市级青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗、青年突击队、青年科技创新工作站；开展新青年交流培训等活动300场次。

     开支范围：1、五四运动100周年纪念大会：12万元。场地租金、场地布置、活动宣传、节目设计、彩排、交通费、餐费等合计约15万元；

    2、大学生人才引进及集聚专项经费：10万元。对接大学生暑期实习岗位2000个以上工作会议、大学生保险购买、网上发布、线下宣传等各项费用合计约4万元。开展高校大学生“走进湖州”系列活动：8万元。全年组织30个以上高校大学生团队来湖开展社会考察、民情调研等，组织大学生在湖开展研学活动，活动宣传、交通、资料印刷等合计6万元。

    3、联合相关部门和金融机构举办“创青春”青年创业创新大赛：30万元。包含大赛奖励经费、组织经费，组织经费包括场地租赁、师资费、印刷、培训、活动宣传费等合计约27万元。

    4、青年助力乡村振兴战略计划：3万元。组织乡村优秀青年人才参加长三角农博会、青商会等，开展地市间青年助力乡村振兴学习交流活动等，场地租赁、食宿、宣传资料、交通共计3万元。

    5、实施青年众创空间打造计划，建设5个共青团众创空间：5万元。工作对接、空间装修、调研、考察、推进、宣传、餐旅等费用合计约5万元。

   （5）青少年综合服务经费27万元，比上年增加5万元，增加原因：2019年圆梦行动资助贫因大学新生就学及全市中小学低收入家庭子女就学，要求增加工作劳务费、差旅费、会议费等日常办公经费。

    立项依据：贯彻落实团中央打造基层服务型团组织，推动市级青少年综合服务体系建设，进一步完善实体阵地功能，服务青少年实际需求。

    目标任务：完善团市委官方网站建设；完善服务青少年综合服务体系建设；开展青少年思想引领主题教育活动；新创建一批青少年综合服务品牌。按要求完成团市委网站的各项建设；开展青少年综合服务主题活动；举办青少年综合服务培训班；培育一批青少年综合服务品牌；以青春、奋斗等为主题开展演讲、宣讲等活动。

    绩效目标：举办各类青少年综合服务培训班、大赛、大讲堂等活动100场以上，服务青年20000人次以上；开展各类主题宣讲活动20场以上。

开支范围：

1.希望工程助学专项工作经费7万元（预算内）。包含差旅费、印刷费、会议费、培训费、宣传费等

    2.青少年综合服务信息建设费用4万元。团市委网站安全检测、网站板块增设、网站信息化建设等费用合计约4万元；

    3.青年思想引导主题宣讲费用2万元。活动20场，活动宣传费2万元；

    4.青少年综合服务各类培训费10万元。举办各类青少年综合服务工作培训班、技能大赛、大讲堂等活动100场以上，场地租赁、师资费、印刷费等。

    5.青少年综合服务各类宣传费4万元。开展青少年服务分享、综合服务沙龙、培训等活动10场次以上，支付包括与日报、晚报、各级各类新媒体发布在内的宣传费、设计费、场租赁费、业务培训费、导师授课补助费。

    6.青少年综合服务督导检查费用2万元。青少年综合服务工作会议、大学生保险购买、网上发布、线下宣传等各项费用。

（6）主题团日活动专项经费30万元，与上年持平。

立项依据：《中国共产主义青年团章程》。

    项目任务：依据《中国共产主义青年团章程》开展各类主题团日活动。

绩效目标：主要用于支付开展“学习党的十九大精神 不忘初心跟党走”系列主题团日活动产生的活动费、上缴团省委团费支出等。

    开支范围：主题团日活动所产生的报刊征订费、宣传费、活动费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、上缴团省委团费支出等。

     （7）少先队第六次代表大会经费38万元。新增原因：根据中国少年先锋队章程的有关规定，第五届少先队湖州市工作委员会于2019年6月任期届满，经团市委、市教育局、市少工委研究决定，按期召开中国少年先锋队湖州市第六次代表大会。

    立项依据：中国少年先锋队湖州市第六次代表大会

    项目任务：召开代表大会，完成换届选举，产生新一届班子。

①听取市委领导讲话；②听取五届少工委工作报告；③表彰先进；④举行少先队工作论坛；⑤选举产生六届市少工委领导班子；⑥开展符合少先队员特点的相关学习、体验活动。

    绩效目标：召开代表大会，完成换届选举，产生新一届班子

开支范围：此次大会会期两天，会议代表400人，会议经费38万元，其中：根据会议费标准审核，住宿费6.8万元、伙食费6.4万元、场租费5.8万元、资料费3.2万元、交通费7.5万元、宣传费1.84万元、活动经费2万元、少先队代表队服2万元、其他费用2.46万元。

2. 湖州市少年宫453万元，主要包括：

（1）业务费经费415万元，比上年增长9.49％，增减原因：1.梅地亚项目合并入业务费项目。2.2019年省彩票公益金没有下拨计划，全年用于公益活动的支出全部由少年宫自行承担，2019年流动少年宫和社团公益活动开支预计25万左右。

立项依据：弥补公用经费支出不足，维持少年宫正常的培训活动经费支出，为全市的少年儿童提供一个校外教育培训和活动的优良场所。

主要用途：资金主要用于支付全年外聘教师的课时费、教学用设施设备的购置及维修维护、培训活动的宣传印刷费、公益活动支出等。

具体支出：培训、活动宣传印刷费6.5万；邮电费（光纤及培训报名短信平台）8万；公益活动其他交通费2.75万；培训大楼开水房开水机租赁费1.2万；湖东分部物业费4万；其他商品和服务支出18.3万；购置设施设备26.25万元；三、四层卫生间改造17.5万元；设施设备维修维护10.5万元；外聘教师课时费及志愿者补贴320万。

（2）仁皇山青少年素质拓展中心经费38万元，比上年增加23万元。根据与湖州菰城景区经营管理有限公司签订的协议规定主要用于仁皇山青少年素质拓展中心活动场地的租金及电费支出

立项依据：浙江省青少年工作领导小组文件：浙青工【2014】1号浙江省青少年工作领导小组关于印发《浙江省未成年人校外活动场所建设和发展的纲要（2014-2017年》的通知、浙青工【2017】2号关于各地贯彻落实未成年人校外教育活动场所建设与发展相关“十三五”规划精神的实施意见。

主要用途：保证拓展中心正常活动开展支出、场地租金及电费

具体支出：场地租金20万元；电费3万元；工作人员及志愿者工资、补贴等12万；设施设备维修（护）费1.5万；其他商品和服务支出（公益活动材料等）1.5万。

（三）信息化项目编制情况

信息化项目预算申报xx.xx万元，比上年增长xx.xx％。

1.新建项目

（1）xx经费xx.xx万元，（简明扼要地列明立项依据、项目任务、绩效目标、开支范围，重点是所需经费计算标准、依据、具体的量化指标等）；

（2）xx经费xx.xx万元（说明同上）；

……

2.续建、升级项目

（1）xx经费xx.xx万元，比上年增长xx.xx％，（简明扼要地列明立项依据、项目任务、绩效目标、开支范围，重点是所需经费计算标准、依据、具体的量化指标等）；

（2）……

3.运行维护项目

……

（四）“三公”经费及会议费支出安排说明（按全口径）

“三公经费”支出预算20.12万元，同口径比上年预算增减9.45％。其中：

1.公务接待费10.12万元，比上年预算增减10％；

2.公务用车运行5万元，比上年预算持平；

3.车辆购置费0万元；

4.因公出国（境）费5万元，比上年预算减少16.53％；

5.会议费28.1万元，比上年预算增减少10％。