湖州师范学院2019年部门预算

 

目录

第一部分  湖州师范学院概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分 湖州师范学院2019年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州师范学院2019年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州师范学院2019年收入预算情况说明

（三）关于湖州师范学院2019年支出预算情况说明

（四）关于湖州师范学院2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州师范学院2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州师范学院2019年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州师范学院2019年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州师范学院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019市级部门预算公开表

 

一、湖州师范学院概况

（一）主要职能。

湖州师范学院是一所综合性的全日制普通高等学校。全面贯彻党和国家的教育方针，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作为基本职能。全面落实立德树人根本任务，积极探索“课程思政”改革，以“君子之风”教育为载体探索德育新路径，着力培养掌握本学科坚实的基础理论和系统的专业知识，具有从事科学研究、教学、管理等工作能力，具有创新精神、创新能力和良好职业素养的“明体达用”高层次专门人才。学校以北宋著名教育家胡瑗的“明体达用”教育思想为校训，弘扬“艰苦奋斗、自强不息、包容求新、博雅笃行”师院精神，坚持“校地共育”人才培养模式，全力培养高素质应用型人才。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，湖州师范学院部门预算包括校本级预算。

二、湖州师范学院2019年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州师范学院2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州师范学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、省经常性财政补助收入、专户资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。湖州师范学院2019年收支总预算50207.59万元。

（二）关于湖州师范学院2019年收入预算情况说明。

湖州师范学院2019年收入预算50207.59万元，其中：一般公共预算拨款收入25573.03万元，占50.9%；政府性基金收入10万元，占0.0%；省经常性一般公共预算收入4500万元，占9.0%；专户资金14553.68万元，占29.0%；其他收入3000万元，占6.0%；上年结转2570.87万元，占5.1%。

（三）关于湖州师范学院2019年支出预算情况说明。

湖州师范学院2019年支出预算50207.59万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出44710.47万元、社会保障和就业支出3876.83万元、卫生健康支出1610.29万元、其他支出10万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出32629.30万元，占65.0%；日常公用支出2961.22万元，占5.9%；项目支出14617.07万元，占29.1%。

结转下年0万元。

（四）关于湖州师范学院2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州师范学院2019年财政拨款收支总预算25583.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入25573.03万元、政府性基金收入10万元；支出包括：教育支出20085.92万元、社会保障和就业支出3876.83万、卫生健康支出1610.29万元、其他支出10万元。

（五）关于湖州师范学院2019年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州师范学院2019年一般公共预算当年拨款25573.03万元，比2018年执行数增加2830.9万元，原因主要是：人员增加和基本支出有关标准调整，2019年一般公共预算比上年有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）20085.92万元，占78.5%； 社会保障和就业支出（类）3876.83万元，占15.2%；卫生健康支出（类）1610.29万元，占6.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）20085.92万元，主要用于学校日常运行支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2769.16万元，主要用于事业单位人员的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1107.66万元，主要用于事业单位人员的职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1610.29万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险费支出。

（六）关于湖州师范学院2019年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州师范学院2019年一般公共预算基本支出20493.03万元，其中：

人员经费20453.03万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费40万元，主要包括：因公出国（境）费用、公务接待费。

（七）关于湖州师范学院2019年市政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湖州师范学院2019年政府性基金预算当年拨款10万元，比2018年执行数减少991万元，原因主要是资金来源调整。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）10万元，占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务10万元，主要用于湖州市全民健身志愿者服务基地项目建设经费。

（八）关于湖州师范学院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州师范学院2019 年“三公”经费预算数为40万元，比2018年执行数增加3.81万元，增长10.5%，具体如下：

    1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算20万元，与上年执行数持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算20万元，比上年执行数增长23.5 %。主要用于接待兄弟院校来访、学术交流、教学科研管理等方面的公务接待、外宾接待等支出。增长的主要原因是2019年5个师范专业认证需接待专家费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。公务用车购置及运行维护费与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

湖州师范学院为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2019年湖州师范学院各单位政府采购预算总额1270万元，其中：政府采购货物预算610万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算460万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，湖州师范学院共有车辆3辆，其中应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

    4.绩效目标设置情况。

2019年湖州师范学院部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5080万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2019年湖州师范学院会议费预算0万元，与2018年执行数持平。

2019年湖州师范学院培训费预算284.0万元，比2018年执行数减少9.7万元，下降 3.3%，主要是2018年有一次性项目支出数。

2019年湖州师范学院差旅费预算1011.5万元，比2018年执行数减少89.0万元，下降8.1%，主要是2018年有一次性项目支出数。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

 

湖州师范学院2019年预算公开表