湖州师范学院

2020年部门预算“一上”申报情况

 

一、部门基本情况

（一）机构设置和人员情况

湖州师范学院经市机构编制委员会核定行政人员编制数1500人。现实有：

1.在编在职人员1358人。

2.离休人员9人，退休人员424人。

3.编外用工编制数300人，实有194人。

（二）单位固定资产情况

部门现有固定资产147384.9万元，主要为：

1.建筑物面积431108.92平方米，原值121929.09万元，其中：办公用房53599平方米。

2.交通运输工具，交通运输工具，市核定车辆编制数 3 辆，现实有车辆数3辆，分别为轿车2辆、其他车1辆。

二、2020年部门预算“一上”编制说明

（一）基本支出

基本支出预算37636.70万元，比上年增长5.75％，其中：人员支出35092.80万元，比上年增长5.47％；增长的主要原因是人员比上年增加37人。日常公用支出2543.9万元，比上年增长9.76％；增长的主要原因是学生人数比上年增加547人。

（二）项目支出

项目支出预算26982.52万元，比上年增长123.99％。主要原因一是教学及学科建设经费增加11543.8万元，为达到建设湖州师范大学的各项指标需求所要投入的教学科研条件建设、人才队伍建设和学科建设的各项资金；二是大学生创新创业中心建设项目增加2202.52万元，按照规划期内中心项目建设初步完成按进度列支的建筑工程、安装工程及设备购置费。三是新增横向科研项目经费1200万元。

1.专项公用类项目（经常性项目）：

（1）后勤服务保障及建设经费1500万元，与上年持平。

立项依据：《湖州师范学院“十三五”发展规划》。

项目任务：确保基础设施设备运行正常有序，公寓、食堂、物业（绿化、保洁、维修）、人才用房等高效高质量保障到位，校舍安全、大型设备运行正常。

绩效目标：持续推进持续扩大服务对象与服务人数，师生对后勤服务满意率达到90%以上，后勤保障工作年度考核达到良好以上。

开支范围：用于校园环境的改造绿化、保洁，设施设备的更新维修维护，以及教学楼、学生公寓、食堂等的管理和维修费、设备购置、劳务费等支出。

（2）教学与学科建设经费16300万元，比上年增长242.71%。

立项依据：《普通本科学校设置暂行规定》《浙江省教育厅办公室关于进一步加强省重点学科建设的通知》《浙江省一流学科建设实施办法》《湖州市人民政府办公室关于公布湖州市“十三五”高等学校重点学科名单的通知》《湖州市高等学校重点学科、专业建设与管理办法（试行）》《湖州师范学院“十三五”发展规划》《湖州师范学院高层次人才引进实施办法》

项目任务：通过师资队伍建设、教学科研实验室建设以及专业和学科体系建设、硕士点建设和培育等一系列措施，达到大学设置各项指标需求。包括引进特聘教授、学科带头人、学科方向负责人以及优秀博士等一批高层次人才。建立省市校三级重点（一流学科）体系，遴选立项建设10个硕士点培育学科，进一步增强8个硕士点师资队伍。建设研究生校内外实践基地，不断完善研究生教学管理和培养制度。加大实验室环境改造和设备投入，满足教学科研实验要求，为培养高素质人才创造条件和提供保障。通过一系列科学规划和重点建设，使学校的学科专业人才汇聚效应更加明显人才培养质量不断提高，引领支撑湖州经济社会发展能力不断增强，一批重点专业达到全省一流水平，部分专业进入国内同类院校前列，带动我市高等学校办学层次和水平提升，高标准、高质量推进学位点与研究生教育超常规发展。

绩效目标：建设省一流学科6个、重点学科10个，争取50%左右在招专业立项校一流专业培育项目，25%左右专业入选省、国家级一流专业建设项目。3个师范专业争取2020年通过浙江省二级认证，9个师范专业积极准备认证，2个工科专业积极准备认证。生均设备值达到2万元以上，新增图书4万册以上。高层次人才引进30人以上，新增教师数量50人以上，国内外访学达10人以上。学生就业率达到90%以上，学生考研率达到10%以上。研究生校外实践基地达到8个以上。对7个教学业务模块进行系统改造升级。提高学校整体教学水平和人才培养质量。

开支范围：用于师资队伍建设、专业与课程建设、学科建设、实验室建设、科学研究以及孔子学院建设等支出的读博培养费、出国访学差旅、专用材料费、设备费、网络购建、维修、专家咨询费、会议费、差旅费、学术交流、培训、奖励，购置图书、数据库、新增部分电子资源，高层次人才引进购房补贴、安家费、人员经费等费用。

（3）高校学生资助1780万元，与上年持平。

立项依据：《浙江省教育厅关于印发浙江省普通本科高校高等职业学校国家奖学金实施细则的通知》《浙江省教育厅关于印发浙江省普通本科高校高等职业学校国家励志奖学金实施细则的通知》《浙江省教育厅关于印发浙江省普通本科高校高等职业学校国家助学金实施细则的通知》《浙江省教育厅关于印发浙江省普通本科高校高等职业学校省政府奖学金管理办法的通知》《普通高等学校研究生国家奖学金评审工作办法》

项目任务：设置全日制本专科、研究生各类奖学金、助学金，让学生在良性竞争中实现自我提升，确保困难学生得到资助，顺利完成学业。

绩效指标：学生奖助学金发放率达到100%，资助困难学生达到1200人以上。

开支范围：用于全日制研究生、本科生奖助学金。

2.房屋构筑物构建（建设类项目）

（1）大学生创新创业项目4202.52万元，比上年增长110.12%。

立项依据：《湖州市发展和改革委员会关于湖州市大学生创新创业中心项目初步设计的批复》湖发改审批【2019】23号。

项目任务：充分发挥高校在全社会创新创业的关键作用，扎实推进创新成果转化，集聚市外创新资源，吸引更多的毕业生留湖就业、来湖创业，高水平打造城市与大学命运共同体，建设示范性创新创业平台，更好地助推湖州加快赶超、实现“两高”。

绩效目标：提供创业工位数达1200个，服务对象达500人以上。

开支范围：用于建筑工程、安装工程、设备购置费等。

3.其他类项目（阶段性项目）

（1）财政贴息2000万元，与上年持平。

项目任务：学校截至目前贷款总额4.07亿元。2020年预计支付利息2000万元。确保工程项目借款按期还本付息，为全校师生提供更好的学习和教学环境。

绩效目标：100%完成银行贷款利息还款，确保工程项目借款按期还本付息。

开支范围：银行贷款利息还款。

（2）横向科研项目1200万元。

立项依据：《关于服务创新驱动发展战略的若干意见》《湖州师范学院横向科研项目与经费管理办法》。

项目任务：紧密结合国家和省市经济社会发展重大需求的方向和主题，扩大对外联系，服务地方经济建设，提高科研水平和知名度,努力构建大协同，打造大平台，争取大项目，实现大提升、大发展。

绩效目标：完成1200万到账经费目标，新立横向科研项目数150项，百万级合同项目数达10个，教师服务地方经济社会发展的能力持续提高。

开支范围：用于项目开支的差旅费、劳务费、委托业务费、会议费、专用材料费、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、设备购置费、图书购置等。

（三）信息化项目编制情况

未申报信息化项目。

（四）专项宣传经费项目编制情况

未申报宣传经费项目。

（五）“三公”经费及会议费支出安排说明（按全口径）

1.“三公”经费支出预算540.3万元，同口径比上年下降5.75％。其中：

（1）公务接待费279.80万元，比上年下降10.00％。

（2）公务用车运行10.50万元，与上年持平。

（3）车辆购置费0万元。

（4）因公出国（境）费250.00万元，其中行政出国50万元，学术出国200万元。与上年持平。

2.会议费138.07万元，与上年持平。

3.培训费218.09万元，与上年持平。

 

 

2019年10月9日