一、部门基本情况

（一）机构设置和人员情况

湖州职业技术学院经市机构编制委员会核定事业编制数530人。现实有：

1.在编在职人员514人，超编0人（其中：政策性超编0人），离岗退养人员0人。

2.离休人员0人，退休人员125人。

3.编外用工编制数45人，实有45人。

（二）单位固定资产情况

部门现有固定资产 52,869.11万元，主要为：

1.建筑物面积242,952平方米，原值 34,698.95万元，其中：办公用房9,786平方米，业务用房121,761平方米，附属用房16,029平方米，学生宿舍用房94,376平方米，其他用房1,000平方米。其中：机关办公用房  平方米。

2.交通运输工具，市核定车辆编制数 2 辆，现实有车辆数2 辆，分别为轿车 2 辆、大客车 0 辆、面包车 0 辆、载货车 0 辆、特种车 0 辆，其他车0 辆；其中：机关车辆编制数  辆，现实有车辆数 辆。

二、2020年部门预算“一上”编制说明

（一）基本支出

基本支出预算 15,568.89万元，比上年的15,609.95万元减少41.06万元，降低0.26 %。其中：人员支出12,164.61万元，比上年下降2.27％；日常公用支出3,404.29 万元，比上年增长7.65％。人员支出下降的主要原因是人事制度和资产经营公司改革、减税降费，日常公用支出增长主要原因是学生人数增加，生均金额与去年持平。

（二）项目支出

项目支出预算17,308.50万元，比上年增长158.92％。主要原因一是实验实训项目建设经费增加6188.6万元，为达到省产教融合“五个一批” 高端装备制造生产性实训基地的要求，建成由新能源汽车、智能制造、智慧物流三个生产性实训分基地，实训基地覆盖工业过程自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、电气自动化技术、新能源汽车技术、物联网技术、物流管理等相关专业所需设备及配套设施；二是湖州城投公司投资建设的湖职院新建学生宿舍楼1-2#及配套食堂工程按总投资的8%每年支付租赁费用1440万元（2019年+2020年）；三新增了校园网升级改造项目658.50万元，依据《浙江省教育厅关于推进全省高等学校 “最多跑一次”改革的实施意见》和《湖州职业技术学院信息化建设实施方案（2017—2020）》，内容是弱电房交换机更换，服务器虚拟集群建设，DHCP管理设备，虚拟机防护软件，无线四期建设，最多跑一次校务服务网建设等。

（1）专项公用类项目

①教学条件（图书人才名专业等）提升项目 1,205.00万元。比上年增加了325万元。

立项依据：为适应《学校“十三五”事业发展》及省“十三五”优势、特色专业及湖州市重点建设专业建设需要，进一步优化教师队伍学历结构，切实加强高层次人才队伍建设，培养一批高水平的专业带头人和科技服务人员，提升学校办学质量。根据浙江省高校精品在线开放课程建设计划、浙江省现代学徒制试点工作等，2020年将重点推动校级及以上专业和课程等建设，继续实施中外合作办学项目，培养适应地方经济社会发展的金牌蓝领。教育部《普通高等学校图书馆规程》（教高[2015]14号）、《普通高等学校图书馆规程》高职高专院校实施指南、《全国高职高专院校图书馆评价指标体系》、《浙江省教育厅办公室关于印发浙江省高职高专图书馆建设指标体系的通知》、《附件1浙江省高职高专院校图书馆建设指标体系》（浙教办高教〔2010〕97号）。

项目任务：2020年将继续推进湖州职业技术学院图书资料购置项目，2020年度，将开展进行：纸质新书购置3万册、购置经费120万；纸质期刊及报纸购置800种，购置经费14万；电子资源购置（知网、超星、EPS等电子资源购置），购置经费35万。预算总投入为169万，通过2020年的建设，图书馆纸质馆藏图书将达到：70.71万册，图书项目建设再上一个新台阶。2020年高层次人才引进预算经费500万，主要用于支付引进博士等高层次人才的购房补助及安家费。师资队伍建设项目预算250万，主要用于教师专业发展进修培训（包括：国培、省培、访工访学、企业轮岗、双师素质、教科研能力提升等）。2020年重点安排省级以上优势特色专业建设项目9个，省现代学徒制试点专业建设6个，省高校精品在线课程建设10+22门，学校2020年度“湖职好课堂”建设项目100个，学校课程思政教学改革项目25项，预算总投入为200万，争取在以往建设基础上，通过2020年的建设，确保完成省“十三五” 优势特色专业建设项目验收、省现代学徒制试点专业建设中期检查、省高校精品在线课程建设年度建设和运维、“湖职好课堂”年度建设项目认定等工作。

开支范围：商品服务支出520万元，对个人和家庭补助500万元，其它资本性支出185万元。

②实验实训室建设项目7000万元。比上年增加了6188.60万元。主要原因是产教融合、实验室实训基地的建设。

立项依据：在各级政府高度重视职业教育的大背景下，学校提出了为建成区域性高职名校的愿景目标的“一三六六五”的发展战略，办学定位也逐步从“综合型”向工科为主的应用技术型转型。实训室建设是高职教育教学的重要组成部分，为进一步改善学校实训条件，提升实训教学和社会培训能力，依据《学校实验室建设“十三五”规划》和省优势特色专业、省“十三五”示范性实训基地建设任务，2020年将重点建好湖州市公共实训中心三期、建筑工程实训基地等六大基地，并着力改善基本教学条件。《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》中指出，要鼓励以引企驻校、引校进企、校企一体的方式，吸引优势企业与学校共建共享生产性实训基地；《国家职业教育改革实施方案》（“职教改革20条”）针对职业技能实训基地建设有待加强的问题，提出了要推动建设300个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地的举措；《关于加强实训基地建设组合投融资支持的实施方案》提出了要聚焦产教融合实训基地和公共实训基地两个重点，利用“补贷债”组合模式，加强对实训基地的投入支持

项目任务：2020年学校拟安排实验实训室建设项目30项左右，确保省“十三五”示范性实训基地、省优势特色专业建设任务的顺利完成，更好地服务湖州高技能人才培养，服务企业人次培训和技术研发、服务“中国制造2025”示范城市建设，服务湖州经济社会高质量发展。2020年全校实验实训室建设的主要工作内容包括：新建或改建新能源汽车、智慧物流、建筑新技术、智慧旅游等30个实训室；充分发挥新建实训室的社会培训功能，提升新建实训室使用绩效水平。

开支范围：商品和服务支出165.00万元，其它资本性支出6835.00万元，主要用于实验室建设、科学研究以及专用材料费、设备费等。

学生助学资金项目1,360.00万元，比上年增加了255.00万元，主要原因是学生人数比去年大幅增加。

立项依据：国务院《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发[2001]13号）、财政部、教育部《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》（财教[2007]90号）、财政部、教育部《普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》（财教[2007]91号）、财政部、教育部《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》（财教[2007]92号）、财政部、教育部《高等学校学生应征入伍服兵役国家资助办法》（财教[2013]236号）、浙江省人民政府办公厅转发省教育厅等单位《关于浙江省国家助学贷款实施办法的通知》（浙政办发[2005]2号）、湖州市教育局、财政局《关于进一步推进湖州市国家助学贷款业务的通知》（湖教计[2008]171号）《浙江省普通本科高校高等职业学校省政府奖学金管理办法》（浙财教[2016]49号）。

项目任务：以国家、省相关文件精神为依据，结合学校实际，科学、规范、精准完成国家奖学金、国家励志奖学金评选，激发学生勤奋学习、积极进取，促进学生全面发展；积极贯彻落实国家相关资助政策，做好国家助学金申报、在校生国家助学贷款贴息和风险补偿等工作，鼓励学生安心学习，立志成才；专款专用学生医疗补助、伙食补贴，强化学生卫生、饮食安全，提供文明、健康校园环境，促进平安校园建设。

开支范围：对个人和家庭补助支出---助学金。

④学生教学生活设施改善项目5,090.00万元。比上年增加了3240.00万元，主要原因是湖州城投公司投资建设的湖职院新建学生宿舍楼1-2#及配套食堂工程按总投资的8%每年支付租赁费用1440万元（2019年+2020年），平安美丽校园维修维护1600万元，水电200万元。

立项依据：为进一步改善学校教育教学环境，更好地提升高职教学和服务地方能力，确保师生安全，2020年将重点推进党群服务中心、文明实践中心建设和基本办公、教学条件改善。湖州市人民政府专题会议纪要[2017]139号《关于回购浙大湖州新宇公司湖州职院校园资产及新建学生宿舍楼有关事项专题会议纪要》，湖州职业技术学院与浙江剑盾保安服务有限公司签订《2019年保安服务协议》，学校委托资产经营公司进行后勤管理《资产经营有限责任公司运行改革实施方案》湖职院[2019]2号,湖州职业技术学院后勤服务、资产管理协议书。

项目任务：2020年共维修养护9项，改造项目5项，预算总投入为1200万，争取通过2020年的建设，确保完成学校优先民生实事建设，确保校园安全隐患整改到位。学校基础设施投入使用近20年，历经多次扩建、改造，部分建筑、管线需逐年修缮，确保校园教育教学、师生生活有序开张。

开支范围：商品服务支出4740万元，其中：租赁费：1440万元，委托业务费：440万元（280+160），修缮费：1600万元，物业费：760万元，物业费-水电费：500万元；其它资本性支出-设备：350万元。

⑤农民学院和社区大学项目 335.00万元，与上年持平。

立项依据：1. 2010年，湖州职业技术学院与湖州市农办、浙江大学农生环学部合作，以湖州职业技术学院为办学主体，联合成立了全省首家地市级农民学院，从2010年起，市财政按150万元/年作为湖州农民学院各项目经费。2. 湖州市财政局 中共湖州市委湖州市人民政府农业和农村工作办公室印发《湖州农民学院“学历+技能”型农民大学生补助经费管理办法》的通知（湖财农〔2011〕114号），从2011年起，市财政按150万元/年作为农民素质提升工程项目经费150万元。3. 2008年1月，湖州市政府批复同意湖州电大增挂“湖州社区大学”牌子。2008年4月12日，湖州市第一所社区大学正式成立。从2008年起，市财政按全市市区人口比例（2元/人）拨付专项经费35万元/年。 

项目任务：2020年，农民学院为提高各类教育培训项目的实效性、针对性，完善“硕士+本科+专科+中职”办学格局，突出重点、创新举措、强化落实，健全完善高素质农民、农村实用人才和领军型人才的培养使用机制，主要开展 “学历+技能+创业”型农民大学生培养、高素质农民培育、“农民创业大讲堂”公益教学、自编教材建设、“微型课程”资源建设、创业基地培育建设、各类高级研修班等工作，为乡村振兴培育更多高质量高素质人才。 2020年，农民学院充分发挥电大办学优势，为湖州市各辖区农村培养一批“留得住、用得上”的“学历+技能+创业”型农民大学生，培养有文化、懂技术、会经营的实用型、技能型新农民，同时帮助农民大学生顺利完成学业。经费使用严格执行国家有关财经法规和《湖州农民学院“学历+技能”型农民大学生补助经费管理办法》的规定，对补助或奖学资助专款专用，及时发放给获资助的学生。2020年，以持续开展公益大讲堂项目、传统文化进社区系列活动、社区大学企业分校、社区教育特色课程（读本）建设、文明志愿者培育、完善社区教育师资库建设、编印与推介社区教育精品讲座、搭建与推介全市终身教育数字化建设等。建设社区教育干部及工作者的培训基地，力争建设终身教育公共资源服务中心，全市社区教育交流沟通、互动学习的信息中心和社区教育研究与业务指导中心。

开支范围：商品和服务支出147.00万元，对个人和家庭补助95.00万元，其它资本性支出93.00万元。

（2）其他类项目

①横向科研项目100万元。

立项依据：教育部等六部门关于印发《职业学校校企合作促进办法》明确指出，产教融合、校企合作是职业教育的基本办学模式，是办好职业教育的关键所在。服务社会是高职院校的重要职能。高职院校的特质决定了科研工作要加强横向课题的管理,提升社会服务能力。学校聚焦我市“一四六十”工作体系，今后五年乃至更长一个时期的“13665”决策部署，确立了我校高质量建成区域性高职名校、办人民满意的高职教育的基本思路和目标愿景。应充分认识开展横向课题服务产业和地方的重要性和必要性。2020年学校将重点从激励机制、横向课题管理和扩大校企合作交流平台等方面全面推进学校的横向课题管理,实现横向课题质和量的提升，进一步强化学校服务社会的能力。

项目任务：2020年学校拟立项横向课题60项左右，项目经费预算为100万左右，确保学校横向课题经费逐年增长。健全完善政策机制，以产业需求为中心，深化人才供给侧改革，充分发挥产教融合发展联盟优势，加快推动和深化产教融合工作，努力实现人才供给侧和产业需求侧有机衔接，全面助力我市“加快赶超，实现‘两高’”战略目标。2020年横向课题管理工作内容包括：申报项目、技术合同审查及登记、过程监督和协调、经费使用审核、结题验收及鉴定、成果登记；充分发挥横向课题的社会服务功能，提升课题经费使用绩效水平。

开支范围：商品和服务支出：100万元。

②新时代文明实践学院建设项目50.00万元。与上年基本持平。

立项依据：1.2010年，湖州职业技术学院与湖州市农办、浙江大学农生环学部合作，以湖州职业技术学院为办学主体，联合成立了全省首家地市级农民学院，从2010年起，市财政按150万元/年作为湖州农民学院各项目经费。2.湖州市财政局 中共湖州市委湖州市人民政府农业和农村工作办公室印发《湖州农民学院“学历+技能”型农民大学生补助经费管理办法》的通知（湖财农〔2011〕114号），从2011年起，市财政按150万元/年作为农民素质提升工程项目经费150万元。3.2008年1月，湖州市政府批复同意湖州电大增挂“湖州社区大学”牌子。2008年4月12日，湖州市第一所社区大学正式成立。从2008年起，市财政按全市市区人口比例（2元/人）拨付专项经费35万元/年。

项目任务：1.创业大讲堂”公益教学、自编教材建设、“微型课程”资源建设、创业基地培育建设、各类高级研修班等工作，为乡村振兴培育更多高质量高素质人才。2. 2020年，农民学院充分发挥电大办学优势，为湖州市各辖区农村培养一批“留得住、用得上”的“学历+技能+创业”型农民大学生，培养有文化、懂技术、会经营的实用型、技能型新农民，同时帮助农民大学生顺利完成学业，激励农民大学生勤奋学习、努力进取，促进农民大学生在德、能、勤、绩等方面得到全面发展。3. 2020年，湖州社区大学主要结合市委市政府中心宣传工作，以持续开展公益大讲堂项目、传统文化进社区系列活动、社区大学企业分校、社区教育特色课程（读本）建设、文明志愿者培育、完善社区教育师资库建设、编印与推介社区教育精品讲座、搭建与推介全市终身教育数字化建设等。湖州社区大学将立足于湖州市经济建设和社会发展需要，致力于现代化开放教育建设，全面推广湖州市社区教育运行新模式，推进社区教育的办学实体，建设社区教育干部及工作者的培训基地，力争建设终身教育公共资源服务中心，全市社区教育交流沟通、互动学习的信息中心和社区教育研究与业务指导中心。

开支范围：商品和服务支出：50万元（办公费3万元、印刷费3万元、差旅费1万元、会议费2万元、培训费40万元、其它交通费1万元）。

 ③财政化债1500万元。归还财政垫付款。

（三）信息化项目编制情况

1.新建项目

①校园网升级改造项目658.5万元。

立项依据：为进一步提升学校信息化建设水平，建设智慧校园，全面提高校园网运行质量和安全防护能力，更好地为师生教学、实训和生活服务，依据《浙江省教育厅关于推进全省高等学校 “最多跑一次”改革的实施意见》和《湖州职业技术学院信息化建设实施方案（2017—2020）》，结合我校网络运维的实际情况，2020年将重点推进校园网改造项目的建设。

项目任务：2020年共有网络维护建设项目7项，预算总投入为581万，争取在以往建设的基础上，通过2020年的建设，确保完成校园网的改造，确保校园网安全、有序、高效运行；通过“最多跑一次”校务服务网的建设，整合流程，让数据多跑腿、师生少跑腿，使师生办事达到“最多跑一次”的目标。主要工作内容：弱电房交换机更换，服务器虚拟集群建设，DHCP管理设备，虚拟机防护软件，无线四期建设，最多跑一次校务服务网建设等。

开支范围：1、商品服务支出：77.50万元，2、其它资本性支出：581.00万元。

（四）专项宣传经费项目编制情况

未申报宣传经费项目。

（五）“三公”经费及会议费支出安排说明（按全口径）

1.“三公”经费支出预算78.25万元，同口径比上年下降5.90％。其中：

（1）公务接待费44.25 万元，比上年下降9.97％；

（2）公务用车运行7万元，与上年持平；

（3）车辆购置费0万元，与上年持平；

（4）因公出国（境）费27万元，与上年持平。

2.会议费16.56万元，与上年持平。

3.培训费128.21万元，比上年下降60.55％。