湖州职业技术学院2020年部门预算

 

目录

第一部分  湖州职业技术学院概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分  湖州职业技术学院2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州职业技术学院2020年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州职业技术学院2020年收入预算情况说明

（三）关于湖州职业技术学院2020年支出预算情况说明

（四）关于湖州职业技术学院2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州职业技术学院2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州职业技术学院2020年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州职业技术学院2020年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州职业技术学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020湖州职业技术学院预算公开表

    一、湖州职业技术学院概况

（一）主要职能。

1. 培养高等专科学历技术应用人才。

2. 高等学历教育及相关科学研究、继续教育、专业培训等。

3. 通过广播电视为社会成员提供高等教育服务等。

       4.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，湖州职业技术学院部门预算仅包括校本级预算。（包含湖州广播电视大学、农民学院、社区大学）

二、湖州职业技术学院2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州职业技术学院2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州职业技术学院2020年收支总预算26,231.88万元。

（二）关于湖州职业技术学院2020年收入预算情况说明。

湖州职业技术学院2020年收入预算26,231.88万元，其中：一般公共预算拨款收入16,063.11万元，占61.2%；专户资金7,857.30万元，占30.0 %；其他收入2,100.00万元，占8.0 %；上年结转211.47万元，占0.8 %。

（三）关于湖州职业技术学院2020年支出预算情况说明。
湖州职业技术学院2020年支出预算26,231.88万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出24,039.21万元、社会保障和就业支出1,542.09万元、卫生健康支出650.58万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出12,486.13万元，占47.6%；日常公用支出3,870.32万元，占14.8%；项目支出9,875.43万元，占37.6%。

结转下年0万元。

（四）关于湖州职业技术学院2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州职业技术学院2020年财政拨款收支总预算16,063.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入16,063.11万元；支出包括：教育支出13,870.43万元、社会保障和就业支出1,542.09万元、卫生健康支出650.58万元。

（五）关于湖州职业技术学院2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州职业技术学院2020年一般公共预算当年拨款16,063.11万元，比2019年执行数增加3,137.09万元，原因主要是1.因人员增加和基本支出有关标准调整，2020年一般公共预算金额比上年有所增加；2.2020年一般公共预算项目经费增加，主要用于学校“双高”（高水平高职学校和高水平专业）建设，高层次人才引进、校园网升级改造、党群服务中心建设和新建学生宿舍食堂的租金等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    教育支出（类）13,870.43万元，占86.3%；社会保障和就业支出（类）1,542.09万元，占9.6%；卫生健康支出（类）650.58万元，占4.1%。。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）13,870.43万元，主要用于学校日常运行支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）253.13万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）859.31万元，主要用于按照养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）429.66万元，主要用于按照养老保险制度为职工缴纳的职业年金支出。。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）650.58万元，主要用于按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于湖州职业技术学院2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州职业技术学院2020年一般公共预算基本支出11,150.11万元，其中：

人员经费9,791.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费1,358.66万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州职业技术学院2020年市政府性基金预算支出情况说明。

    湖州职业技术学院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州职业技术学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州职业技术学院2020 年“三公”经费预算数为7万元，比2019年执行数减少3.33万元，下降 32.2 %，具体如下：

    1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100.0 %。减少的主要原因是我校2020年未计划一般公共预算资金安排因公出国（境）活动。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，与上年数持平。

    3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算7.00万元，比上年执行数增长20.1 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出7.00万元，主要用于保障按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增长的主要原因是2019年学校厉行节约，严控公务用车运行维护费支出，执行数减少，2020年公务用车运行维护费预算按车辆定额核定。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

由于本部门为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2020年湖州职业技术学院政府采购预算总额2,222.73万元，其中：政府采购货物预算1,059.73万元、政府采购工程预算1,123.00万元、政府采购服务预算40.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，湖州职业技术学院所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

2020年湖州职业技术学院部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4,913万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2020年湖州职业技术学院会议费预算28.56万元，比2019年执行数增加21.88万元，增长327.5 %，主要是2020年将新增培育高素质农民、推进农民大学生创新创业工作会议，湖州市农民学院十周年工作会议，深化社区教育、推进全民终身学习工作会议等多项专题工作会议。

2020年湖州职业技术学院培训费预算92.00万元，比2019年执行数增加2.70万元，增长3.0 %，主要是2019年按照厉行节约规定严格控制培训费支出，执行数减少；我校2020年参与培训教职工人数较上年略有增加。

2020年湖州职业技术学院差旅费预算11.00万元，比2019年执行数增加1.51万元，增长15.9 %，主要是2019年按照厉行节约规定严格控制差旅费支出，执行数减少；我校2020年计划招聘高层次人才70人，根据实际工作需要列入预算。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照养老保险制度为职工缴纳的职业年金支出。。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

 

           附件： 2020湖州职业技术学院预算公开表