湖州市手工业合作社联合社2017年部门预算

一、湖州市手工业合作社联合社概况

（一）主要职能

负责本系统内社会稳定、离退休人员管理、企业改制遗留问题处置及集体资产保值增值等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，湖州市手工业合作社联合社部门预算为一级预算单位，无下属事业单位。

二、湖州市工业合作社联合社2017年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

湖州市手工业合作社联合社2017年收入预算336.45万元，其中：一般公共预算拨款165.65万元；政府性基金预算拨款 170万元；上年结转收入 0.80万元。

（二）支出预算总体安排情况

湖州市手工业合作社联合社2017年支出预算336.45万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出20.28万元、医疗卫生与计划生育支出7万元、资源勘探信息等支出138.17万元、其他支出171万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出280.11万元，日常公用支出22.48万元，项目支出33.86万元。

（三）财政拨款收支预算情况

湖州市手工业合作社联合社2017年财政拨款收入预算336.45万元，比上年减少51.84%。包括：一般公共预算拨款收入165.65万元、政府性基金收入170万元、上年结转0.8万元；支出预算336.45万元，比上年减少351.84%。包括社会保障和就业支出20.28万元、医疗卫生与计划生育支出7万元、资源勘探信息等支出138.17万元、其他政府性基金支出171万元。

（四）2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.公务接待费：2017年安排公务接待费预算5万元，比上年下降10 %。主要用于上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研等接待支出。

2.公务用车购置及运行费：2017年安排公务用车购置及运行费预算0万元，均为公务用车运行费支出，主要用于保障联社机关开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.因公出国(境)经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，由财政统筹安排。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年湖州市手工业合作社联合社本级机关运行经费财政拨款预算22.48万元。

2.政府采购情况。

2017年湖州市手工业合作社联合社各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，湖州市手工业合作社联合社共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车2 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况。

2017年湖州市手工业合作社联合社部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款33.86万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

★17年预算公开湖州市手工业合作社联合社.XLS