湖州市红十字会2018年部门预算

 

目录

 

第一部分湖州市红十字会概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分湖州市红十字会2018年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市红十字会2018年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市红十字会2018年收入预算情况说明

（三）关于湖州市红十字会2018年支出预算情况说明

（四）关于湖州市红十字会2018年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市红十字会2018年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市红十字会2018年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市红十字会2018年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市红十字会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018市级部门预算公开表

一、湖州市红十字会概况

（一）主要职能。

湖州市红十字会是中国红十字会的地级分会，是从事人道主义工作的社会救助团体。我市红十字会主动服务经济社会发展大局，积极动员社会力量，在参与应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献等方面做了大量工作，发挥了重要作用，已经成为党和政府在人道工作领域的得力助手、构建社会主义和谐社会的重要力量、促进社会主义精神文明建设的生力军。

湖州市红十字组织最早诞生于1923年并开始活动，“文革”期间，活动中断。1986年4月，湖州市红十字会恢复工作。自1986年6月以来，已召开五次会员代表大会，并产生五届理事会。

红十字会工作职责

1.红十字应急救援。发挥红十字会在突发事件特别是重大自然灾害和公共卫生事件应急救援工作中的作用，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，加强红十字备灾救灾中心或物资库建设。依托志愿人员建立各类救援队伍，加快提升红十字应急救援的专业化水平。

2.红十字应急救护培训。依法开展群众性应急救护培训工作，提高师资队伍水平，加快培训基地建设，深入开展应急救护培训“进社区、进农村、进学校、进机关、进企事业单位”，加快提升全民自救互救能力。

3.红十字人道救助。依法独立开展筹资募捐活动，构建多元化可持续的筹资机制。面向困难群众开展符合其宗旨的人道救助工作，稳步推进“情暖湖州”项目，加快提升红十字人道救助能力和水平。

4.红十字关爱生命行动。依法参与无偿献血宣传、推进造血干细胞志愿捐献宣传和捐献者资料库建设、推动开展人体器官（组织）捐献工作，加快推动关爱生命行动深入开展。

5.红十字青少年工作。将红十字青少年工作与学校德育、素质、健康教育相结合，将传播红十字人道精神与开展健康知识宣传教育、应急救护培训、扶危帮困人道实践活动相结合，加快在学校建立红十字会组织，完善红十字青少年工作网络。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，湖州市红十字会部门预算包括：本级预算，无下属单位。

二、湖州市红十字会2018年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市红十字会2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上年结余结转；支出包括：基本支出、项目支出、对附属单位补助支出、本年结余结转。湖州市红十字会2018年收支总预算451.54万元。

（二）关于湖州市红十字会2018年收入预算情况说明。

2018年收入预算451.54万元，其中：一般公共预算拨款收入412.93万元，占91.5%；政府性基金收入0万元；专户资金14.88万元，占3.3%；其他收入9.22万元，占2%；上年结转14.51万元，占3.2%。

（三）关于湖州市红十字会2018年支出预算情况说明。

湖州市红十字会2018年支出预算451.54万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出442.91万元、医疗卫生与计划生育支出8.63万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出196.34万元，日常公用支出24.09万元、项目支出231.11万元。

（四）关于湖州市红十字会2018年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市红十字会2018年财政拨款收支总预算412.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入412.93万元、政府性基金收入0万元；支出包括：包括一般公共服务支出220.43万元、项目支出192.50万元。

（五）关于湖州市红十字会2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市红十字会2018年一般公共预算当年拨款412.93万元，比2017年执行数增加117.76万元，原因主要是基本支出增加原因和项目支出增加；基本支出增加原因：人员变动和基本支出有关标准调整；项目支出增加的原因：今年新增3个项目80万元，其中2个是一次性项目，现场救护知识普及培训项目增加28.2万元，主要是培训人数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）220.43万元，占53.4%；公共项目（类）192.5万元，占46.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）3.75万元，主要用于年终退休人员福利。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）16.68万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.67万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）184.7万元，主要用于人员支出和日常公用支出。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）192.5万元，主要用于项目支出，事业发展需要。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.63万元，主要用于职工上缴医疗保险。

（六）关于湖州市红十字会2018年一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市红十字会2018年一般公共预算基本支出220.43万元，其中：

人员经费196.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费24.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市红十字会2018年政府性基金预算情况说明

湖州市红十字会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市红十字会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算1.5万元与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算4.5万元，比上年下降10%。主要用于接待上接部门和兄弟单位等支出。减少的主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：本单位2018年预算安排0元，同比下降100%。目前已实行车改，没有保留车辆，无公务用车购置及运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年湖州市红十字会本级220.43万元。无下属单位。

2.政府采购情况。

2018年湖州市红十字会政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算35万。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，湖州市红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，已车改。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况。

2018年湖州市红十字会部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款192.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

市红十字会2018年预算公开.xls