湖州市人民政府办公室

2019年部门预算一上申报情况

 

一、部门基本情况

（一）机构设置和人员情况

湖州市人民政府办公室经市机构编制委员会核定行政人员编制数54人，工勤编制2人。现实有：

1.在编在职人员73人（含工勤人员2人），超编19人（其中：政策性超编19人）。

2.离休人员1人，退休人员54人。

3.编外用工编制数4人，实有3人。

所属单位2个，其中：公益一类事业单位的有2个，分别为湖州市人民政府发展研究中心和湖州市人民政府咨询委员会办公室。上述单位经市机构编制委员会核定人员编制数22人，现实有在职人员19人，无离岗退养人员。

（二）单位固定资产情况

部门现有固定资产429.32万元，主要为办公设备和家具以及交通运输工具。其中：交通运输工具，经市车改办核定车辆编制数1辆，主要是咨询委员会办公室1辆商务车。

二、2019年部门预算一上编制说明

（一）基本支出

基本支出预算2816.69万元，比上年增长2.00％，其中人员支出2488.53万元（含人员机动经费92万元），比上年增长0.74％；日常公用支出328.16万元，比上年增长21.68％,增长的主要原因是福利费财政供给标准提高。

（二）项目支出

项目支出预算916.27万元，增长26.87％。

1.市人民政府办公室机关710.9万元，主要包括：

（1）湖州政报办刊费25万元，同上年持平（以下简称持平）。立项依据：根据市政府关于全面贯彻落实党的十九大精神，推进政府职能转变，提高政府行政能力，加强政府信息公开的要求。项目任务：编发《湖州政报》并免费赠阅。绩效目标：办好《湖州政报》，充分发挥其在宣传党委政府政策，推进政府职能转变，提高政府行政能力，加强政府信息公开等方面的积极作用。每月编发《湖州政报》，向市级各部门、各县区、乡镇（街道）、村（社区）、重点企业、赠阅点投递，给予免费赠阅。全年编发12期，每期印刷约2500本。支出范围：办公费6万元、印刷费17万元、投递产生邮电费2万元。

（2）中国生态文明研究院基本研究经费50万元，持平。立项依据：根据《湖州市人民政府湖州师院学院中国科学院地理科学与资源研究所三方合作共建中国生态文明研究院协议书》要求。项目任务：每年扶持中国生态文明研究院基本研究经费50万元。绩效目标：圆满完成中国生态文明研究院年度工作，每年至少完成9项基本课题研究，重大课题研究视情况1-2项，发表论文与专著20部，每年举办1次生态文明先行示范区建设学术论坛，努力将中国生态文明研究院打造成为浙江乃至全国生态文明建设重要智库之一。支出范围：其他商品和服务支出50万元。

（3）专项业务经费156.4万元，增长30.33%。立项依据：根据市编委关于市政府办公室主要职责、内设机构和人员编制的规定。项目任务：主要用于保障重点调研、督查督办、政务公开等。绩效目标：充分发挥参谋助手作用，圆满完成市委、市政府重点调研课题、重大督查督办事项、政务公开等工作。支出范围：办公费16.7万、邮电费3万、差旅费44万、租赁费8万、会议费2万、培训费3万、公务接待费13.7万、劳务费21万、其他商品和服务支出14万、采购专用办公设备31万。

（4）法制办工作经费109万元，增长36.25%。立项依据：市委、市政府关于贯彻落实党的十九大精神，积极推进依法行政，加快建设法治政府的要求；浙江省人民政府《关于深化行政复议体制改革的意见》（浙政发〔2017〕24号）。项目任务：组织实施全市推进依法行政工作，加强行政规范性文件管理和政府立法工作，指导和组织全市的行政执法监督工作，办理市级部门的行政复议案件，以及市政府的行政应诉、行政赔偿案件等。绩效目标：完成年度立法项目不少于2部；举办1期领导干部法治政府专题研讨班，组织庭审旁听不少于2次，专题法律知识学习培训不少于4次，行政执法综合法律知识考试通过率达到85%以上；加强规范性文件管理，规范性文件上报备案率达到100%；加强行政复议工作，提高行政复议办案质量。支出范围：办公费7万、差旅费42.4万、会议费0.6万、劳务费25万、培训费26万、公务接待费1万、其他商品和服务支出7万。

（5）生态文明办工作经费136万元，增长277.78%。立项依据：根据《关于印发浙江省湖州市生态文明先行示范区建设方案的通知》（发改环资〔2014〕962号）文件要求，牵头统筹推进湖州市生态文明先行示范区建设，推动我市成为践行“两山”理念的样板地模范生。项目任务：加快推进湖州生态文明制度创新研究，建设一批生态文明体制改革项目；开展8.15“湖州生态文明日”等主题宣传实践活动，推动生活方式绿色化和公众参与生态文明先行示范区建设。绩效目标：开展全市生态文明条线百名县处级分管领导培训，受训率达到100%；加强“两山”理念的社会面宣传教育，力争实现市民知晓率达到70%以上；扎实推进各县区绿色生活试点，试点范围在2018年基础上再扩大20%；完成全国首个“两山”指数的编制，实时动态评价既护美绿水青山又做大金山银山的实际成效和水平；完成我市开展全国生态文明先行示范区建设情况的评估，总结成效，查找短板，补齐弱项，确保各项目标任务圆满完成；实现与浦东等所中管干部学院的教学合作，让湖州生态文明案例进课堂、进图书馆，进一步提升湖州的影响力和美誉度。支出范围：办公费2万、公务接待费1万、差旅费6万、处级干部培训班培训费20万、8.15“湖州生态文明日”宣传费10万元，研究编制湖州“两山”指数经费17万元，开展湖州市生态文明先行示范区建设方案实施情况评估费用30万元，开展湖州生态文明典型案例总结提炼、咨询论证、汇编印制、进干部学院等费用50万元。

（6）驻京联络处工作经费111.5万元，增长16.15%。立项依据：加强与中央机关部委的联络沟通，协助湖州市企事业单位在京联络工作、解决实际困难和有关事宜等工作。项目任务：保障驻北京联络处日常运行。绩效目标：充分发挥“经济服务、社会服务、联络服务”作用，促进我市经济社会发展。开支范围：公务接待费（含招商引资接待）19万、房租16万、差旅费9.9万、办公费2.5万、水电煤气费1.8万、物业及供暖6.5万、住勤补贴及电话费10.8万、通信宽带2.5万、公车运行8万、租车费7万、聘用人员工资26.4万、添置办公设备0.8万（空调2台）、会议费0.3万。

（7）驻沪联络处工作经费123万元，增长16.04%。立项依据：落实市委、市政府深入实施“接轨上海”的战略部署。项目任务：保障驻上海联络处日常办公。绩效目标：充分发挥“经济服务、社会服务、联络服务”作用，促进我市经济社会发展。支出范围：公务接待费（含招商引资接待）10万、定期组织驻沪机构工作例会4万、组织培训1.1万、住房租金及补贴17.22万、职工午餐补贴及住勤补贴7.68万、微信公众号运行费5万、办公费5万、宣传费、简报编印2万、通信宽带及电话费4.8万、办公场地物业费11万、差旅费1.5万、智库专家咨询费3万、公车运行10万、聘用人员工资33万、与智库合作费4.8万、购置办公设备2.8万（复印机1台、传真机1台、台式电脑2台）。

    2.市人民政府咨询委员会办公室205.37万元，主要包括：

（1）咨询研究专项经费113万元，持平。立项依据：根据《湖州市人民政府关于市政府第三届咨询委员会组成人员、咨询专家和咨询研究员的通知》（湖政发〔2017〕42号）和湖州市人民政府关于印发湖州市人民政府咨询委员会工作规则的通知（湖政发〔2017〕37号）文件要求。项目任务：围绕市委、市政府确定的中心任务抓好重大决策咨询工作；对全市国民经济和社会发展战略、政策和重大问题进行咨询论证；对全市中长期规划和重要规划进行研究和咨询论证；对涉及全市经济和社会发展的难点和热点问题进行咨询研究；负责承担市委、市政府交办的其他咨询研究和论证任务。绩效目标：根据市委、市政府要求，计划全年开展18个课题项目的研究；1-2个项目的评估（论证）；委员建言不少于50篇（条）。支出范围：咨询研究办公经费3万元、其他交通费3万元、调研差旅费12万元、会议费2万元、印刷费3万元、劳务费85万元、咨询费2.75、其他商品服务支出2.25万元。

（2）咨询研究工作经费92.37万元，比上年下降4.01%。立项依据：根据《湖州市人民政府关于印发湖州市人民政府咨询委员会工作规则的通知》（湖政发〔2017〕37号）和《湖州市人民政府关于市政府第三届咨询委员会组成人员、咨询专家和咨询研究员的通知》（湖政发〔2017〕42号）等文件要求。项目任务：组织召开咨询研究会议；开展课题研究和评估（论证）；组织委员、咨询研究员等开展建言等，确保各项咨询研究工作的顺利开展。绩效目标：根据市委、市政府的要求开展咨询研究工作。每年至少召开1次咨询委全体会议；召开1次咨询委年中读书会；召开2次咨询委咨询专家（上海、杭州）会议；召开县区咨询委主任会议。按计划完成咨询委年度咨询研究工作任务（每年不少于18个课题项目的研究）。支出范围：公务接待费6.22万元、其他交通费6万元、办公费3.3万元、差旅费5万元、会议费8.2万元、培训费4万元、咨询费（资讯费）17.2万元、印刷费10万元、维修（护）费2万元、物业管理费1.45万元、水电邮费2.5万元、其他商品服务支出22.02万元、劳务费支出4.48万元。

（三）“三公”经费及会议费支出安排说明

“三公经费”支出预算71.72万元，同口径比上年预算减少20.73％。其中：

1.公务接待费50.96万元，同口径与上年持平；

2.公务用车运行3.5万元，同口径比上年预算增减少30％（市政府咨询委办公室保留公务用车1辆）；

3.车辆购置费0万元；

4.因公出国（境）费用17.26万元，同口径比上年预算减少50％；

5.会议费11万元。