目  录

一、湖州市大数据管理中心单位概况

（一）部门职能

（二）机构设置

二、湖州市大数据管理中心2018年度部门决算公开表

三、湖州市大数据管理中心2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

（九）部门预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、湖州市大数据管理中心概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省公共数据和电子政务管理等方面的法律、法规、规章和政策；负责拟订全市大数据发展战略、政策措施、工作规划、标准规范和评价体系并组织实施，参与协调大数据产业合作；负责拟订全市党委系统（涉密系统）信息化、电子政务建设的发展规划、规范性文件、技术标准并组织实施。

2.统筹全市公共数据资源共建共享和规范应用；负责全市统一公共数据资源目录体系的统筹规划和数据资源整合共享；负责大数据平台建设和管理；负责协调公共基础数据库建设和应用；指导公共数据开放和共享。

3.负责市级电子政务云平台等大数据基础设施和安全体系建设，推进各部门利用电子政务云平台开展电子政务应用，实行集约化管理。

4.组织协调全市党委、人大、政府、政协机关信息化建设；承担市委、市人大、市政府、市政协机关内部信息化系统的建设、维护和管理。

5.负责信息公开、协同办公等公共政务平台的建设、维护和管理及浙江政务服务网湖州平台运行环境支撑；负责“中国湖州”门户网站群集约化建设和管理，宣传党的路线、方针、政策，发布全市改革开放、经济建设、社会发展、政务服务等方面的各类信息；指导县区以及市级机关各部门网站建设。

6.统筹协调市级电子政务系统的开发和应用；负责市级电子政务网络建设和安全管理，指导全市网络安全保障体系建设。

7.负责市本级财政性资金建设和维护的信息化项目方案审核和竣工验收；负责“互联网+政务服务”技术创新、推广应用试点示范工作；协调推进重大公共数据和电子政务项目建设。

8.负责组织信息技术的推广应用、技术培训、技术交流和信息咨询活动。

9.承担市大数据发展领导小组办公室、市党委系统信息化工作领导小组办公室、市电子政务建设协调小组办公室、市电子政务内网建设和管理协调小组办公室的日常工作。

10.承担市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市大数据管理中心部门决算包括：本级决算单位1个。

二、湖州市大数据管理中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市大数据管理中心2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,853.93万元，与2017年度相比，收、支总计各增加500.06万元，增长36.94%。主要原因是基本支出中人员变动及有关标准调整等;项目支出增加的主要原因是根据省市电子政务云建设要求,结合部门业务“入云”对资源的需要以及根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办函〔2017〕47号）和《浙江省政府网站集约化平台管理暂行办法》的要求，开展市级政务部门信息系统入云迁移,进行网站集约化项目建设，增加安排了电子政务等经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,784.26万元；包括财政拨款收入1,784.26万元（其中，一般公共预算1,784.26万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,558.52万元，其中基本支出352.32万元，占22.61%；项目支出1,206.20万元，占77.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,853.93万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加500.06万元，增长36.94%。主要原因是基本支出中人员变动及有关标准调整等;项目支出增加的主要原因是根据省市电子政务云建设要求,结合部门业务“入云”对资源的需要以及根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办函〔2017〕47号）和《浙江省政府网站集约化平台管理暂行办法》的要求，开展市级政务部门信息系统入云迁移,进行网站集约化项目建设，增加安排了电子政务等经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,558.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加285.75万元，增长22.45%。主要原因是：基本支出中人员变动及有关标准调整等;项目支出增加的主要原因是根据省市电子政务云建设要求,结合部门业务“入云”对资源的需要以及根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办函〔2017〕47号）和《浙江省政府网站集约化平台管理暂行办法》的要求，开展市级政务部门信息系统入云迁移,进行网站集约化项目建设，增加安排了电子政务等经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,558.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,508.03万元，占96.76%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出35.14万元,占2.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.35万元,占0.98%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1768.09万元，追加预算85.84万元,支出决算为1,558.52万元,完成预算的84.07%，主要原因是因为部分建设项目尾款根据项目合约，需经过试用期再履行验收程序，通过后跨年度支付。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项））。2018年年初预算为245.54万元，追加预算56.29万元，2018年支出决算为301.83万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员变动及有关标准调整等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为1409.84万元，追加预算22.10万元,2018年支出决算为1206.20万元，完成预算的84.24%，决算数小于预算数的主要原因部分建设项目尾款根据项目合约，需经过试用期再履行验收程序，通过后跨年度支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），2018年年初预算为13.28万元，追加预算为2.07万元,2018 年决算为15.35万元，完成预算的100%，调整预算的主要原因是在职人员变动及医疗保险缴费年度调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项），2018年年初预算为21.26万元，追加预算为3.84万元,2018 年决算为25.10万元，完成预算的100%,调整预算的主要原因是在职人员变动及养老保险缴费年度调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2018年年初预算为8.50万元，追加预算为1.54万元,2018 年决算为10.04万元，完成预算的100%,调整预算的主要原因是在职人员变动及养老保险职业年金年度调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出352.32万元，其中：

人员经费327.68万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费24.64万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度湖州市大数据管理中心政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

注：本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入为0万元，支出为0万元，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》仅列出空表。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.64万元，支出决算为4.18万元，完成预算的25.12%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少1.61万元，下降100%，主要原因是2018年未安排出国(境)人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.91万元，占69.62%，与2017年度相比，减少1.33万元，下降31.37%，主要原因是加强公务用车管理，压缩公车开支；公务接待费支出决算为1.27万元，占30.38%，与2017年度相比，增加1.11万元，增长693.75%，主要原因是接待上级及兄弟地市来湖调研学习等支出的增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为4.50万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2018年未安排出国(境)人员。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.00万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的58.20%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，压缩公车开支。

公务用车购置支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出决算为2.91万元，完成年初预算的58.20%。主要用于业务用车开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，压缩公车开支。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为7.14万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的17.79%。主要用于接待上级及兄弟地市来湖调研学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，公务接待的批次、人数和支出相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次，累计86人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.27万元，主要用于上级及兄弟省(市、县区)来湖进行重大政策调研、交流工作等接待支出。接待86人次，14批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，湖州市大数据管理中心部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目8个，涉及当年一般公共预算资金1186.89万元，占项目资金预算总额的82.89%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）。

湖州市大数据管理中心在2018年度部门决算中反映电子政务建设专项经费及视联网租费的项目绩效自评结果。

电子政务建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为600万元，执行数为462.98万元，完成预算的77.16%。主要产出和效果：一是完成了网站集约化平台建设，50家网站的迁移工作，使集约化平台和网站达到了统一的运维管理能力、政务公开能力、公共服务能力、信息共享能力、技术支撑能力和安全保障能力；二是完成政务云扩容25台服务器，5台万兆交换机、3台千兆交换机及光模块，500T的独立存储，实现政务云安全监测，并做好边界防御，保障资源正常使用，保障政务云安全运行；发现的问题及原因：一是部分子项目未全部完成资金结算，比如网站集约化未完成全部54家网站的迁移集约工作，主要原因是2018年下半年政府机构改革，涉及到部分政府机构撤、并、改，部分网站无法开展迁移工作，须在2019年机构调整到位后进行，相应款项于下年项目完工并验收后结算。二是仍有部分单位系统未迁入政务云，主要原因是市级部门整体信息化系统比较复杂，迁移难度超出预期。下一步整改措施：一是提前做好剩余网站迁移集约方案，在机构调整到位后立即组织实施，2019年上半年完成全部集约化工作；二是各子项目完成后严格按照有关规定组织好项目验收和付款工作；三是全面开展信息系统清理整合，以“应入尽入”的原则，全面推行系统入云工作，同时加强资源使用率的考核，提高政务云使用效率。

视联网租费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障43个部门视联网正常运行，实现43个部门视联网会议系统正常运行；二是保障全市视联网会议正常召开。发现的问题及原因：一是市级还存在分散的会议系统，主要是省垂直条线的会议系统没有整合到视联网。二是部门使用视联网召开会议的意识还比较薄弱。下一步改进措施：一是进一步深化视联网建设工作，推动视联网向基层延伸；二是进一步推进部门视联网会议的召开，减少区县及基层人员参会与会的负担。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度由于湖州市大数据管理中心为事业单位（非参公性质）,无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1125.85万元，其中：政府采购货物支出717.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出408.41万元。授予中小企业合同金额1125.85万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，湖州市大数据管理中心单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是展业务活动等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出。

13．一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) :指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

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