目录

第一部分  湖州市矿山企业综合治理办公室概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分  湖州市矿山企业综合治理办公室2018年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市矿山企业综合治理办公室2018年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市矿山企业综合治理办公室2018年收入预算情况说明

（三）关于湖州市矿山企业综合治理办公室2018年支出预算情况说明

（四）关于湖州市矿山企业综合治理办公室2018年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市矿山企业综合治理办公室2018年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市矿山企业综合治理办公室2018年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市矿山企业综合治理办公室2018年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市矿山企业综合治理办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018市级部门预算公开表

     一、湖州市矿山企业综合治理办公室概况

（一）主要职能

1、贯彻落实市委、市政府和市矿山企业综合治理工作领导小组的决定和意见。

2、拟订全市矿山企业综合治理工作计划，提出相关建议。

3、了解和掌握矿山企业综合治理工作情况，向市矿山企业综合治理领导小组报告重要情况、重大问题和阶段性工作。

4、指导、督促市有关部门和各县区贯彻落实全市矿山企业综合治理工作部署和目标责任制。

5、承办全市矿山企业综合治理联席会议，专题会议和座谈会等会议的会务及相关工作。

6、负责督查、督办上级部门领导批示件、群众举报的重大案件。

7、按职责分工处理涉矿信访。

8、审核市有关部门的涉矿审批工作。

9、组织、协调有关部门开展专项执法和重大违法案件的联合执法。

10、承办市政府及市矿山企业综合治理领导小组交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，湖州市矿山企业综合治理办公室部门预算为本级预算。

         二、湖州市矿山企业综合治理办公室2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市矿山企业综合治理办公室2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市矿山企业综合治理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：基本支出、项目支出。湖州市矿山企业综合治理办公室2018年收支总预算  288.21万元。

（二）关于湖州市矿山企业综合治理办公室2018年收入预算情况说明。

湖州市矿山企业综合治理办公室2018年收入预算288.21万元，其中：一般公共预算拨款收入271.71万元，占94.3%；其他收入16.50万元，占5.7 %。
　　（三）关于湖州市矿山企业综合治理办公室2018年支出预算情况说明。
湖州市矿山企业综合治理办公室2018年支出预算288.21万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出269.26万元、社会保障和就业支出13.37万元、医疗卫生与计划生育支出5.58万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出144.01万元，日常公用支出16.20万元、项目支出128.00万元。

（四）关于湖州市矿山企业综合治理办公室2018年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市矿山企业综合治理办公室2018年财政拨款收支总预算271.71万元。收入包括：一般公共预算拨款收入271.71万元；支出包括：一般公共服务支出252.76万元、社会保障和就业支出13.37万元、医疗卫生与计划生育支出5.58万元。

（五）关于湖州市矿山企业综合治理办公室2018年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市矿山企业综合治理办公室2018年一般公共预算当年拨款271.71万元，比2017年执行数增加7.49万元，原因主要是人员变动和基本支出有关标准调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出（类）252.75万元，占93.0 %；社会保障和就业支出13.37万元，占4.9%；医疗卫生与计划生育支出5.58万元，占2.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）160.21万元，主要用于：基本支出人员支出144.01万元，基本支出日常公用支出16.20万元。

（2）专项公用类项目（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）111.50万元，主要用于：商品和服务支出110.50万元，资本性支出1万元。

（六）关于湖州市矿山企业综合治理办公室2018年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市矿山企业综合治理办公室2018年一般公共预算基本支出160.21万元，其中：

人员经费144.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费16.20万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市矿山企业综合治理办公室2018年政府性基金预算支出情况说明。

湖州市矿山企业综合治理办公室2018年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  （八）关于湖州市矿山企业综合治理办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算4.50万元，比上年增长100 %。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年度未安排因公出国（境）。

    2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算5.00万元，与上年预算持平。主要用于来湖考察学习的公务接待费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算20.00万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出20.00万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年湖州市矿山企业综合治理办公室由于本部门为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2018年湖州市矿山企业综合治理办公室政府采购预算总额46.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算45万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，湖州市矿山企业综合治理办公室共有车辆3辆，其中，其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况。

    2018年湖州市矿山企业综合治理办公室部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款111.50万元。

三、名词解释

          1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

           2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、2018年市级部门预算公开表.xls