财政预算
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索引号:   002564045/2018-00014 发文时间:   2018-11-23
公开方式:   主动公开 公开时限:   长期公开
文件编号:   发布机构:   市委办公室
中共湖州市委办公室2019年部门预算

中共湖州市委办公室

2019年部门预算一上申报情况

 

一、部门基本情况

(一)机构设置和人员情况

中共湖州市委办公室经市机构编制委员会核定行政人员编制数59人,工勤编制3人。现实有:

1.在编在职人员68(含工勤人员3人),超编6人(其中:政策性超编6人)。

2.离休人员3人,退休人员32人。

3.编外用工编制数7人,实有7人。

所属单位4个,其中:参照公务员法管理的事业单位有2个,分别为中共湖州市委党史研究室和湖州市人民政府地方志办公室;监督管理类事业单位的有2个,分别为湖州市经济研究中心和湖州市方志馆。上述单位市机构编制委员会核定人员编制数25人,现实有在职人员22人,退休人员7人;编外用工编制数3人,实有3人。

(二)单位固定资产情况

部门现有固定资产2210.97万元,主要为:

1.建筑物(展览馆)面积0平方米,(展览馆产权人为市城投公司,原值584.61万元为湖州市方志馆布展建设经费)

2.交通运输工具,市核定车辆编制数2辆,现实有特种2辆。

二、2019年部门预算一上编制说明

(一)基本支出

基本支出预算2375.81万元,比上年增长9.04%,其中:人员支出2092.93万元(含人员机动经费79万元),比上年增长7.71%;日常公用支出282.88万元,比上年增长20.01。(主要原因为在职人员变动福利费财政供给标准提高)

(二)项目支出

项目支出预算1354.04万元,比上年下降59.03主要包括:

(1)调研及日常业务工作经费173万元,比上年增长18.49%,立项依据贯彻落实党的十九大精神,进一步加强统筹协调能力,加强政府信息公开的要求项目任务保障市委领导调研考察、市委重大课题的调研、市委改革工作、法制建设、《湖州通讯》《湖州政研》《湖州史志》编印、常委阅览室资料购置、信息督查等日常业务工作。绩效目标保障市委和市委办公室日常业务的经常开展。开支范围调研及业务经费19万元、专项工作经费86万元、法建设专项经费22万元、市委改革办日常运作专项经费10万元、《湖州通讯》及常委阅览室资料购置经费21万元市委改革办满意度评估工作专项经费15万元。其中增加市委法律顾问经费5万元、市委常委会季度学法经费2万元、市对县区和市级部门考核工作经费20万元。

2)市委市政府来宾接待经费405万元,同上年持平(以下简称持平)。立项依据根据工作职责,开展政务接待。项目任务圆满完成市委市政府各类政务接待。绩效目标达到来宾接待工作100%正常运转。开支范围:公务接待经费405万元。

3新增保密工作和党政专用通信工作经费257.86万元。该项目属涉密项目。

4新增湖州方志馆日常运转及史志宣教经费80.98万元(该项目从历年湖州方志馆日常运转经费和史志宣教专项经费合并)。立项依据《地方志工作条例》(国务院令第467号)项目任务保障市方志馆日常运作,更好地发挥好存史、资政、教化育人的重要作用绩效目标强化运行管理、拓展服务领域,宣传好湖州的历史、人文、地理开支范围聘用人员津贴补贴6.6万元,办公费5万元,物业费21万元,设备维护费10.58万元,印刷费6万元,咨询费3万元,水电费5万元,会议费2万元,培训费2.8万元,租赁费3万元,劳务费3万元,公务接待费3万元。委托业务费4万元(与湖州日报社合作,于《湖州晚报》开办“读城”栏目,经费2万元,手机“湖州方志报”,经费2万元);印刷费6万元

5)浙江省革命遗址保护专项经费32.7万元,比上年增长2.19立项依据《浙江省党史资料数字化工作方案》的通知(浙党研〔2017〕8号)。项目任务年度内完成自本部门成立至今的非严格出版物类,包括现有手写档案文献资料、回忆录、专题资料、文件形式印刷品,征集到的含图片、照片、纪灯片、胶卷等图像资料,以及录像带、胶片等视频资料。绩效目标完成35500页的数字化加工作;完成中共嘉兴地委文献选编共5册。开支范围:资料复制费26.65万元;资料印制费6.05万元。

6)机要建设专项经费197.5万元,比上年下降22.4%根据省委机要局文电要求。该项目属涉密项目。

7)接待办办公用房运转经费15万元,持平。立项依据根据工作职责,开展政务接待。项目任务保障市接待办日常办公所需绩效目标达到来宾接待工作100%正常运转。开支范围:办公费0.5万元、水费1万元、电费6万元、邮电费0.5万元、物业管理费7万元。

8新增数字方志馆建设经费20万元立项依据国务院《地方志工作条例》第十六条。项目任务建成数字方志馆,收集、整理和保存地方志文献与资料;提供地方志咨询、查阅等公共服务。绩效目标拓展地方志事业的发展空间,满足人民日益增长的文化需求,提供系统、全面和权威的信息资料。开支范围:委托业务费17万元;劳务费3万元。

9)《中国共产党湖州历史》第三卷编写经费5万元,持平立项依据《浙江省2016-2020年党史工作规划》(浙委办〔2016〕71号)要求。项目任务2018年启动《中国共产党湖州历史》第三卷的编写任务,计划在2020年底前完成初稿。绩效目标本年度完成《中国共产党湖州历史》第三卷专题1个。开支范围劳务费5万元。

10新增旧志古籍点校整理出版发行经费104万元(该项目从历年《吴兴备志》点校版出版发行经费、《湖州名门望族》出版发行经费、清·同治《湖州府志》1-32卷点校经费、《湖州文献丛书》整理第二辑出版发行经费合并立项依据《地方志工作条例》(国务院令第467号)《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)》以及市领导相关批示。项目任务完成《湖州名门望族》、《湖州文献丛书》第二辑、明·天启《吴兴备志》全书的出版发行,完成清·同治《湖州府志》1-32卷80万字的点校。绩效目标做好地方志资料和各种文献的分类整理和点校出版工作;为文献保存和地方历代志书集成做好准备工作开支范围《吴兴备志》点校版出版发行经费20万,《湖州名门望族》出版发行费30万,清·同治《湖州府志》1-32卷点校经费24万,《湖州文献丛书》整理第二辑出版发行经费30万。

11市委“四新”办和专项督查组日常运行经费28.5万元,比上年增长256.25%立项依据《中共湖州市委关于深化“两学一做”开展“新标杆新业绩新形象新征程”主题实践的意见》(湖委发【2017】11号)、《中共湖州市委办公室湖州市人民政府办公室关于成立“新标杆新业绩新形象新征程”主题实践领导小组的通知》(湖委办【2017】21号)、《中共湖州市委办公室湖州市人民政府办公室关于印发<市委“四新”主题实践专项督查组组建工作方案(施行)>的通知》(湖委办【2017】27)号)等相关文件。项目任务完成市“四新”主题实践领导小组会议组织、工作协调、简报编印等日常事务及常态化督查工作。绩效目标:圆满完成四新”主题实践领导小组各项日常工作,完成对县区、部门日常考核。开支范围:车辆保障10万元,简报印刷4万元;制作专题片10万元;办公费4.5万元。

12新增《中国共产党湖州历史》第二卷出版经费21万元立项依据《浙江省2016-2020年党史工作规划》(浙委办〔2016〕71号)、《2016-2020年湖州党史工作规划》(湖委办〔2016〕62号)。项目任务:完成《中国共产党湖州历史》第二卷印刷出版发行。绩效目标:做好完成《中国共产党湖州历史》第二卷(1949年-1978年)3500册的印制工作。开支范围:会务费0.6万元,咨询费1.4万元;印刷费18.8万元;邮寄费0.2万元。

“三公”经费及会议费支出安排说明(按全口径)

“三公经费”支出预算443万元,同口径比上年预算减少3.28%。其中:

1.公务接待费427.99万元,比上年预算减少1.61%;

2.公务用车运行7万元同口径与上年预算持平;

3.因公出国(境)费8.01万元,比上年预算减少50%。

 

 

2018年11月15日

 



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