中共湖州市委办公室

2020年部门预算“一上”申报情况

 

一、部门基本情况

（一）机构设置和人员情况

中共湖州市委办公室经市机构编制委员会核定行政人员编制数65人，工勤编制2人。现实有：

1.在编在职人员63人（含工勤人员2人）。

2.离休人员3人，退休人员34人。

3.编外用工编制数7人，实有7人。

所属单位4个，其中：参照公务员法管理事业单位有1个，为市委党史研究室（市政府地方志编纂室）；监督管理类事业单位有3个，分别为市保密技术服务中心、市委市政府接待服务中心和市方志馆。上述单位经市机构编制委员会核定人员编制数27人，现实有在职人员20人，退休人员7人；编外用工编制数5人，实有5人。

（二）单位固定资产情况

部门现有固定资产2179.19万元，主要为：

1.建筑物面积0平方米，原值0万元，其中：办公用房0平方米，出租面积0平方米。

2.交通运输工具，市核定车辆编制数2辆，现实有车辆数2辆，其中：特种车2辆。

二、2020年部门预算“一上”编制说明

（一）基本支出

基本支出预算2140.28万元，比上年下降11.27％，其中：人员支出1907.85万元（含人员机动经费67万元），比上年下降11.17％；日常公用支出232.43万元，比上年下降12.09％（主要原因为在职人员变动）。

（二）项目支出

项目支出预算1582.39万元，比上年增长2.22％。主要包括：

（1）调研及日常业务工作经费136万元，比上年增长24.77％，立项依据：根据《湖州市机构改革方案》文件精神，优化市委办公室相关职责，确保各项工作有序运转。项目任务：确保市委领导开展日常调研和对重大课题的调研、信息督查、市委国安办、档案管理、党务公开、《湖州史志》编印、党内法规工作及常委阅览室资料购置等日常业务工作。绩效目标：确保市委和市委办公室日常业务的正常运转。开支范围：调研及业务经费19万元、专项工作经费73万元、党内法规工作经费22万元、档案业务培训经费8万元、党务公开业务工作经费14万元。其中：新增市委国安办业务工作经费5万元、档案业务培训8万元、“湖州市党务公开网”日常运维费6万元、举办党务公开业务培训班5万元、召开党务公开推进会3万元。

（2）“三服务”办日常运行经费18万元，同上年持平。立项依据：贯彻落实省、市委开展“三服务”活动要求。项目任务：进一步深化“三服务”活动，以“三服务”活动成效检验主题教育成效。绩效目标：确保“三服务”办日常工作有序运转。开支范围：召开专题会议、开展专项督查调研、日常办公4万元；委托第三方企业对各地各部门化解问题进行电话核实并销号4万元；“湖州365”微信公众号运营推广工作经费10万元。

（3）保密工作和党政专用通信工作经费409.20万元。根据有关文件要求，该项目属于涉密项目。

（4）机要建设专项经费469.19万元。根据有关文件要求，该项目属于涉密项目。

（5）方志馆日常运转及史志宣教经费97万元（含湖州史志网年维护费、书籍购置费)，比上年增长34.72％。立项依据：根据市委、市政府的要求，强化运行管理、拓展服务领域，使方志馆真正成为展示湖州历史文化的宣传窗口、教育基地、文明样板。项目任务：确保市方志馆日常运转，更好地发挥存史、资政、育人的作用。绩效目标：确保方志馆日常正常运转率达到100%。开支范围：保安保洁物业费25万元、设备维护维修费18万元、印刷费5万元、资料征集费2万元、水电费6万元、会务费3万元、租赁费3万元、数字方志馆建设费35万元（其中：3D制作费15万元、网站评估费3万元、网站制作费9万元、资料征集购置费8万元）。

（6）旧志古籍点校整理出版发行经费55万元，比上年增长10％。立项依据：根据《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要（2015－2020年）》等文件要求，从2018年开始启动《湖州文献丛书》整理。项目任务：完成《湖州名门望族》、清·同治《湖州府志》17-32卷点校、《湖州文献丛书》整理第三辑出版发行。绩效目标：《湖州名门望族》（市区部分）60万字的出版发行，清·同治《湖州府志》17-32卷40万字点校，《湖州文献丛书》整理第三辑的文献购买征集、整理点校和出版发行。开支范围：《湖州名门望族》出版发行费25.5万元，清·同治《湖州府志》17-32卷点校经费9.5万元，《湖州文献丛书》整理第三辑出版发行经费20万元（其中：点校费10万元、录入费2.5万元、校对费1万元、书号费6.5万元、印刷费21万元、古籍版本征集购买费3万元、编纂整理费用3万元、劳务费6万元、其他费用2万元）。

（7）市委市政府来宾接待经费365万元，比上年下降3.95％。立项依据：根据工作职责，开展政务接待。项目任务：圆满完成市委市政府各类政务接待。绩效目标：来宾接待工作正常运转。开支范围：公务接待经费365万元。

（8）接待服务中心办公用房运转经费13万元，同上年持平。立项依据：根据工作职责，保障做好政务接待工作。项目任务：市委市政府接待服务中心日常办公运转。绩效目标：确保2020年日常办公运转正常。开支范围：办公费0.5万元、水费1万元、电费4万元、邮电费0.5万元、物业管理费7万元。

（9）湖州党史三卷编写经费5万元，同上年持平。立项依据：根据《浙江省2016-2020年党史工作规划》（浙委办〔2016〕71号）要求。项目任务：于2018年启动《中国共产党湖州历史》第三卷的编写任务，计划在2020年底前完成初稿。绩效目标：2020年完成《中国共产党湖州历史》第三卷专题1个。开支范围：劳务费3.6万元（聘用专职退休人员1人）、组织专家对已编写内容评审费0.8万元、编写三卷专题劳务费0.6万元。

（10）新增中国共产党成立100周年系列活动专项经费15万元。立项依据：庆祝中国共产党成立100周年。项目任务：完成《湖州党史百年纪事》一书的编写和出版发行。绩效目标：完成40万字的编写和3000册的印制。开支范围：征集和扫描加工图片50张约0.5万元、聘请老同志撰稿和审稿劳务费0.4万元、征集有关资料0.5万元、召开论证会和出版发布会0.6万元、书号费3万元、印刷费用10万元。

（三）专项宣传经费项目编制情况

2020年，我办计划申报专项宣传项目经费27万元，比上年增长8％。由办公室统一组织实施，具体如下：

1.媒体宣传项目

（1）“三服务”活动宣传报道15万元，比上年下降73.33％，立项依据:贯彻落实省、市委开展“三服务”活动要求。项目任务：在浙江日报、湖州日报等媒体刊登全市开展“三服务”活动专题报道。绩效目标：完成集中宣传报道2次。开支范围：在浙江日报刊登开展“三服务”活动专题报道10万元；在湖州日报刊登开展“三服务”活动专题报道5万元。

（2）开办“读城”栏目和“湖州方志报”4万元，同上年持平，立项依据:《地方志工作条例》(国务院令第467号)。项目任务：通过报纸、网络等媒体，服务于中心工作，修志为用，更好地发挥好存史、资政、教化育人的重要作用。绩效目标：宣教人数达到3万人次。开支范围：在《湖州晚报》开办“读城”栏目2万元，手机“湖州方志报”2万元。

2.活动宣传项目

（1）方志馆开展宣教活动6万元，同上年持平。立项依据:加大方志馆宣传力度，真正成为展示湖州历史文化的宣传窗口、教育基地、文明样板。项目任务：广泛深入开展宣传，更好地发挥存史、资政、育人的作用。绩效目标：举办宣教活动5次，研学活动3次。开支范围：重大节日宣教活动3万元，举办公益研学和公益大讲坛1.5万元、临时展陈1.5万元。

（2）档案法治宣传2万元。立项依据:根据《档案法》相关规定。项目任务：广泛开展档案法治宣传。绩效目标：印制宣教手册2000册。开支范围：印制宣传手册1.5万元，印制宣传品0.5万元。

（四）“三公”经费及会议费支出安排说明（按全口径）

“三公”经费支出预算394.11万元，同口径比上年下降5.79％，其中：公务接待费376.69万元（其中市委市政府公务接待费365万元，市委办公室公务接待费11.69万元），公务用车运行7万元，因公出国（境）费10.42万元。会议费3.36万元。培训费17.79万元。