湖州市文学艺术界联合会

2020年部门预算“一上”申报情况

 

一、部门基本情况

（一）机构设置和人员情况

湖州市文学艺术界联合会机关经市机构编制委员会核定行政人员编制数6人，工勤编制0人。现实有：

1.在编在职人员6人（含工勤人员0人），超编0人（其中：政策性超编0人），离岗退养人员0人。

2.离休人员1人，退休人员6人。

3.编外用工编制数1人，实有1人，超编0人。

所属单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位有0个；监督管理类事业单位的有2个，分别为湖州文学院和湖州书画院。上述单位经市机构编制委员会核定人员编制数6人，现实有在职人员3人，离岗退养人员0人；离休人员0人，退休人员7人；编外用工编制数0人，实有1人，超编1人。

（二）单位固定资产情况

部门现有固定资产18万元，主要为：

1. 电脑(台式机)、打印机、传真机、办公家具等办公设备。

2.建筑物面积0平方米，原值0万元，其中：办公用房0平方米，出租面积0平方米。其中：机关办公用房0平方米。

3.交通运输工具，市核定车辆编制数0辆，现实有车辆数0辆，分别为轿车0辆、大客车0辆、面包车0辆、载货车0辆、特种车0辆、其他车0辆；其中：机关车辆编制数0辆，现实有车辆数0辆。

二、2020年部门预算“一上”编制说明

（一）基本支出

基本支出预算324.39万元，比上年增长6.39％，其中：人员支出297.51万元（含人员机动经费9万元），比上年增长8.41％；日常公用支出26.88万元，比上年下降11.78％。下降的主要原因是2019年文联本级人员变动。

（二）项目支出

项目支出预算597.70万元，比上年增长162.15％。

1. 湖州市文学艺术界联合会（本级）机关569万元，主要包括：

（1）业务经费11万元（2019年预算二上将专项业务经费6万元和中国书法城工作经费5万元合并为业务经费），与上年持平，该项目立项依据：保障文联日常工作正常运行。项目任务：保障文联日常工作正常运行,更好地履行部门职责,充分起到桥梁和纽带作用。绩效目标：保障文联日常工作正常运行,使得文联能更好地履行部门职责,贯彻执行党的文艺方针、政策，充分发挥好党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带作用。开支范围：1.日常办公费、邮电费、手续费、维修（护）费、参加各类相关活动的差旅费；2.每年召开1至2次常规会议；3.书法城相关活动费用；4.接待上级及兄弟单位来湖调研的国内公务接待费用；5.办公设备购置；6.除上述以外其他商品服务支出费用。具体支出：日常办公费、邮电费、手续费、差旅费等6.45万元、会议费1万元、国内公务接待1.8万元、办公设备购置1.5万元、其他商品服务支出0.25万元。

（2）文艺创作经费20万元，与上年持平，该项目立项依据：组织开展文艺创作是文联的重要基本职能。项目任务：1.继续实施《百年先进人物群像》美术创作，组织市内外美术家开展采风创作，后期整理编印出版；2.编印出版历史文化散文集《走桥记》，前期组织采风创作，后期整理编印出版；3.柔性引进湖州籍在外艺术家沈苇创新团队，邀请全国著名诗人组织采风创作，印刷出版诗集《清丽地》；举办大型诗诵会等。具体支出：印刷费5万元、委托业务费2万元、劳务费3万元、差旅费4万元、其他商品服务支出1万元、专项宣传5万元。

（3）文艺协会专用经费25万元，与上年持平，该项目立项依据：保障下属8个协会日常工作的正常运行和各文艺活动的顺利开展；项目任务：组织各协会文艺创作骨干扎根人民、深入生活、深入基层，积累素材，采风创作出为人民抒情抒怀的优秀作品，开展各类展览展演、文艺评奖活动，丰富人民群众的精神生活，为文化湖州建设助力。开支范围：1.用于下属8个协会开展业务活动的日常专项工作经费；2.举办相关文艺协会展览展演不少于5次；3.深入基层采风创作；4.继续组织湖州籍在外知名文艺家联谊会等相关会议展览不少于2次。具体支出：委托业务费5万元、会议费1万元、专用材料费5万元、执行专项任务采风创作差旅费5万元、其他商品服务支出1万元、专项宣传5万元。

（4）南太湖“新峰”计划经费40万元，与上年持平，该项目立项依据：根据省文联《浙江省视觉艺术青年人才培养“新峰计划”实施办法》和《关于印发〈南太湖文艺人才培养“新峰计划”（试行）〉的通知》（湖文联【2017】10号）文件。第一周期2017年至2019年已圆满完成，获得广泛好评。文艺人才的培养和推介是一个持续的过程，故2020年申请继续保留此项目。项目任务：培养和推介具有较大发展潜力的艺术新人，为我市文艺繁荣发展储备人才，助力文化湖州建设。绩效目标：提升湖州市文艺人才队伍整体实力，不断推动创作产生更多的文艺精品。开支范围：1.继续选拔推介优秀青年文艺人才；2.组织开展采风创作或蹲点体验活动、展览、对外交流；3.通过在报纸、电视、网站、官方微信等媒体上开辟专栏、专题，加大宣传力度，大力宣传青年文艺人才的创作成果；4.邀请专家召开专题研讨，开展艺术评论等。具体支出：委托业务费5万元、印刷费5万元、专用材料费6万元、专项任务采风差旅费8万元、培训费5.66万元、会议费1万元、劳务费3.34万元、其他商品服务支出1万元、专项宣传5万元。

（5）市级文艺家协会轮训经费50万元，比上年增加15万元，该项目立项依据：根据中共湖州市委办公室《关于印发湖州市文联深化改革实施方案、湖州市侨联改革实施方案、湖州市社科联深化改革实施方案的通知》(湖委办【2018】32号)文件精神，为建立思想政治引领长效机制，实施常态化的市级文艺家协会培训工程，原则上每五年进行一轮系统培训的要求于2019年新增并实施。项目任务：市文联下属8个市级文艺家协会，有会员近3000人，举办以各文艺家协会为单位，分批组织为期三天的文艺家协会会员集中培训，预计每年培训参加人数500人左右。绩效目标：组织市级各文艺家协会文艺工作者深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展马克思主义文艺观、社会主义核心价值观和文艺工作者职业道德观教育。开支范围：组织市级文艺家协会会员培训。具体支出：培训费（含专家讲课费）50万元。预计参训人数500人左右，为期三天，按照二类培训定额标准400元/人/天。

（6）文艺家之家管理经费137万元，比上年增加118.34万元，增加原因：1.文艺家之家房屋年租金为112万元，拟于2019年11月与湖州市城市集团资产管理有限公司签订房屋租赁协议，2019年追加两个月租金18.66万元，2020年文艺家之家年房屋租金112万元；2.2020年文艺家之家日常管理经费25万元。该项目立项依据：根据《关于建立文学艺术家之家打造文学艺术综合体的报告》（湖文联【2019】3号）和市财政局关于《关于建立文学艺术家之家打造文学艺术综合体的报告》回复意见的函（湖财办函〔2019〕134号）的建议编报，用于文艺家之家日常管理费用和房屋租金费用。项目任务：用于文艺家之家办公用房租金和日常管理费用。绩效目标：保障文艺家之家正常运行，从而协助发挥我市市内和在外两支文学艺术家队伍的作用，推动我市文学艺术事业，加快构筑文艺精品创作高地，促进发展文化产业，建设文化湖州。开支范围：1.日常办公费、邮电费、手续费、维修（护）费、水费、电费、物业管理费；2.安保等后勤劳务费用；3.除上述以外其他商品服务支出费用；4.全年房屋租金费用。具体支出：租赁费112万元、水费6万元、电费6万元，物业管理费3万元、劳务费8万元、办公费2万元。

（7）文艺家之家装修经费286万元，比上年增加242万元，增加原因：文艺家之家装修经费330万元,2019年申请44万元，其中装修费用33万元(总装修经费的10%)，11万元为文艺家之家装修设计费用；剩余286万元纳入2020年部门预算。该项目立项依据：根据《关于建立文学艺术家之家打造文学艺术综合体的报告》（湖文联【2019】3号）和市财政局关于《关于建立文学艺术家之家打造文学艺术综合体的报告》回复意见的函（湖财办函〔2019〕134号）的建议编报。项目任务：用于文艺家之家房屋修缮。绩效目标：打造湖州文学艺术综合体，使文艺家之家成为全市文学艺术家交流、创作、展示和服务的重要平台。具体支出：大型修缮286万元。

2. 湖州文学院（湖州市南太湖杂志社）18万元，主要包括：

（1）文学院业务经费18万元，与上年持平，该项目的立项依据：湖州文学院（湖州市南太湖杂志社）作为我市新的文化创意与地方经济文化相结合的产物，承载着培养文学人才，出文学精品的重要任务。项目任务：培养文学人才，出文学精品。绩效目标：宣传展示湖州文学创作成果，努力推出新人新作，拓展本土文学发展视野，以新的面貌树立湖州文学形象。开支范围：1.编印出版《南太湖》杂志4期共4000册；2.对湖州文学院网站“湖州文学网”正常运营与维护；3.组织举办作家创作、交流研讨、优秀文学作品评比表彰；3.接待省地市兄弟单位等与文学事业有关的活动，预计参会人数约200人，执行三类会议定额标准；4.国内公务接待2至3批次，接待人数约为30人，严格执行主管部门湖州市文联公务接待标准执行。具体支出：《南太湖》杂志印刷费4万元、劳务费10万元、文学网站维修（护）费0.22万元、日常办公费、邮电费、手续费、差旅费等1.46万元、国内公务接待0.3万元、相关文学研讨创作培训费0.42万元、文学评比表彰相关委托业务费1万元、其他商品服务支出0.6万元。

3. 湖州书画院10.7万元，主要包括：

（1）书画院业务经费10.7万元，与上年持平。该项目立项依据：湖州书画院作为我市书画创作和理论研究的专业机构,从事公益性书画专业辅导,组织开展相关书画作品的创作活动、展览活动、对外文化交流活动、学术交流等活动，从而推动书画艺术教育，培养学术人才，繁荣我市书画创作事业。项目任务：梳理精品意识、开展书画学术交流、组织书画展览，繁荣湖州市书画事业。绩效目标：保障单位正常运行的同时，提升书画艺术水平，鼓励支持创新。开支范围：1.保证书画院每年的日常工作正常运行包括办公设备购置、水电费、办公费、临聘人员劳务费、电讯费、差旅费；2.组织对外文化交流、展览、书画等活动1至2次，涉及的执行专项任务差旅费严格按照财政局有关差旅费、二类培训标准执行；3.举办相关书画活动展览展演2至4次；4.接待省地市兄弟单位交流研讨，预计接待2批次，约20人，人均150元。具体支出：书画院日常办公费、邮电费、水电费1.63万元、劳务费1.2万元、办公设备购置0.8万元、相关书画活动展览展演专用材料费5.5万元、委托业务费1万元、国内公务接待0.3万元、其他商品服务支出0.27万元。

（三）信息化项目编制情况

信息化项目预算申报0万元，与上年持平。

（四）专项宣传经费项目编制情况

2020年，我部门计划申报专项宣传项目经费18万元，与上年持平。由文联机关统一组织实施，具体如下：

1.媒体宣传项目

（1）文艺创作经费5万元,与上年持平。 该项目立项依据：组织和开展文艺创作是文联的重要基本职能。项目任务：宣传推介湖州本土艺术家创作成果,主要包括:《百年先进人物群像》美术创作，组织市内外艺术家组织采风创作,后期编印；编辑出版历史文化散文集《走桥记》，前期组织采风创作，后期创作出版；柔性引进湖州籍在外艺术家沈苇创新团队，邀请全国著名诗人来湖州采风创作，创作印刷《清丽地》；挑选相关诗作,举办大型诗诵会。绩效目标：鼓励并组织文艺工作者深入基层，创作文艺精品，提高文艺作品的认知度和影响力和创作力，推动文化湖州建设。开支范围：继续与湖州日报社一品传媒合作，在《湖商》《湖州宣传》《湖州文旅》等期刊平台上推介本土文艺家及其近期创作作品。全年刊登100P，费用5万元；

（2）文艺协会专用经费5万元,与上年持平。该项目立项依据：保障下属八个文艺家协会正常运行和各文艺活动的顺利开展，丰富人民群众的精神生活，为文化湖州建设助力。项目任务：保障下属八个文艺家协会正常开展业务；举办各文艺协会展览展演活动；深入基层、深入生活采风创作；组织联络湖州籍在外知名艺术家联谊活动。绩效目标：丰富人民群众的精神生活，提高湖州文艺的认知度和影响力，助力文化湖州建设。开支范围：与湖州发布合作，运行维护湖州文艺微信公众号，及时发布各文艺展览展演、文艺惠民活动等相关内容。

（3）文艺协会专用经费3万元,与上年持平。该项目立项依据：保障下属八个文艺家协会正常运行和各文艺活动的顺利开展，丰富人民群众的精神生活，为文化湖州建设助力。项目任务：保障下属八个文艺家协会正常开展业务；举办各文艺协会展览展演活动；深入基层、深入生活采风创作；组织联络湖州籍在外知名艺术家联谊活动。绩效目标：丰富人民群众的精神生活，提高湖州文艺的认知度和影响力，助力文化湖州建设。开支范围：与爱湖州合作，宣传各文艺展览展演、文艺惠民活动、视频等相关内容。

 2.活动宣传项目

（1）南太湖“新峰计划”经费5万元,与上年持平。该项目立项依据：根据省文联《浙江省视觉青年人才培养“新峰计划”实施办法》和《关于印发<南太湖文艺人才培养“新峰计划”（试行）>的通知》（湖文联【2017】10号）的文件精神，市文联于2017年实施南太湖文艺人才培养“新峰计划”，经过三年的努力，培养了一批书法、美术、摄影等优秀青年文艺人才，增强了我市艺术发展后劲，推进文化湖州建设。文艺人才的培养与推介是一个持续的过程，2020年申请继续保留此项目。项目任务：推荐入选青年艺术家深入生活采风活动；组织部分青年艺术家进修观摩；邀请专家召开专题研讨，开展艺术评论；组织宣传推介。绩效目标：培养和推介具有较大发展潜力的艺术新人，为我市艺术发展储备人才，助力文化湖州建设。开支范围：委托举办优秀青年文艺人才作品展览等。

（五）“三公”经费及会议费支出安排说明（按全口径）

1.“三公”经费支出预算8.55万元，同口径比上年下降5.52％。其中：

（1）公务接待费4.5万元，比上年下降10％；

（2）公务用车运行0万元，与上年持平；

（3）车辆购置费0万元，与上年持平；

（4）因公出国（境）费4.05万元，与上年持平。

2.会议费3.01万元，与上年持平。

3.培训费5.66万元，比上年下降86.55％。

 

              湖州市文学艺术界联合会

                                2019年10月10日