目录

第一部分  湖州市残联概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分  湖州市残联2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市残联2020年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市残联2020年收入预算情况说明

（三）关于湖州市残联2020年支出预算情况说明

（四）关于湖州市残联2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市残联2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市残联2020年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市残联2020年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市残联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020市级部门预算公开表

一、湖州市残联概况

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性相关政策（或规定）；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划，承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2.管理、指导各类残疾人协会；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

5.开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、培训、文化、体育活动、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

6.指导县、区残疾人联合会工作。 

7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 

8.开展残疾人事业的交流与合作。

9.承担市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他工作。（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，湖州市残联部门预算包括：湖州市残联本级预算、下属湖州市残疾人康复中心和局属湖州市残疾人劳动就业服务管理中心预算。

二、湖州市残联2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市残联2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、。湖州市残联2020年收支总预算2084.52万元。

（二）关于湖州市残联2020年收入预算情况说明。

湖州市残联2020年收入预算2084.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2084.52万元，占100.0%。

（三）关于湖州市残联2020年支出预算情况说明。
湖州市残联2020年支出预算2084.52万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出2048.15万元、卫生健康支出36.37万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出706.89万元，日常公用支出111.13万元、项目支出1266.50万元。

结转下年0.00万元。

（四）关于湖州市残联2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市残联2020年财政拨款收支总预算2084.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2084.52万元；支出包括：社会保障和就业支出2048.15万元、卫生健康支出36.37万元。

（五）关于湖州市残联2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市残联2020年一般公共预算当年拨款2084.52万元，比2019年执行数减少117.23万元，原因主要困难残疾人数和补贴资金减少，体育比赛活动支出、传统媒体宣传支出降低等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    社会保障和就业支出（类）2048.15万元，占98.3 %；卫生健康支出（类）36.37万元，占1.7 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）20.25万元，主要用于行政单位离退休干部职工工资补贴支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）12.16万元，主要用于事业单位离退休干部职工工资补贴支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.81万元，主要用于机关事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.48万元，主要用于机关事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）436.54万元，主要用于行政单位的基本支出及日常公用支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）365.69万元，主要用于残疾人康复方面的支出及下属事业单位康复中心人员支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）190.00万元，主要用于残疾人贫困就助，就业帮扶等方面的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）12.00万元，主要用于残疾人体育方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）567.20万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）384.02万元，主要用于其他残疾人事业方面支出。

（11）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.22万元，主要用于行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（12）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.14万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于湖州市残联2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市残联2020年一般公共预算基本支出818.02万元，其中：

人员经费706.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费111.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市残联2020年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市残联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市残联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市残联2020 年“三公”经费预算数为17.00万元，比2019年执行数减少6.25万元，下降26.9%，具体如下：

    1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算7.20万元，比上年执行数下降11.1 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据工作计划,厉行节约减少费用支出。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.80万元，比上年执行数下降65.6 %。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、交流等支出。减少的主要原因是厉行节约、严控三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算7.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出7.00万元，主要用于下属预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年湖州市残联本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算70.69万元。比2019年预算增加7.63万元，增长12.1 %，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2020年湖州市残联各单位政府采购预算总额205.50万元，其中：政府采购货物预算9.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算195.90万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，湖州市残联所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50.00万元以上通用设备及单位价值100.00万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

2020年湖州市残联部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1266.50万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2020年湖州市残联各单位会议费预算22.20万元，比2019年执行数减少25.11万元，下降53.1 %，主要是厉行节约，控制会议数量，提倡电视电话会议。

2020年湖州市残联各单位培训费预算71.00万元，比2019年执行数增加22.00万元，增长44.9 %，主要是根据中残联、省残联工作要求增加机构管理人员培训以及心智障碍、听力障碍就业培训。

2020年湖州市残联各单位差旅费预算6.85万元，比2019年执行数增加0.10万元，增长1.5%，主要是增加交流学习，做好西部对口扶贫工作。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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