部门决算
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索引号:   002564686/2018-00003 发文时间:   2018-09-25
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文件编号:   发布机构:   市工商业联合会
湖州市工商业联合会单位2017年度部门决算

湖州市工商业联合会单位2017年度部门决算

 

目      录

一、湖州市工商业联合会单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、湖州市工商业联合会单位2017年度部门决算公开表

三、湖州市工商业联合会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、湖州市工商业联合会单位概况

(一)主要职能

1、参政议政,参与全市经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督的作用,做好代表性人士政治安排的推荐工作,对地方规范性文件和有关政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、发扬自我教育的优良传统,宣传党和政府的方针政策,加强和改进思想政治工作,对会员进行团结、帮助、引导教育,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养骨干队伍。

3、维护会员的合法权益,反映会员意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息,按照国家有关规定,为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、开展工商专业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量,改进财务、纳税等工作。

6、按照国家规定和有关政策,组织会员举办和参加各种对内和对外展销会、交易会,组织会员出国考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。

7、协调会员和民间企业的关系,调解经济纠纷。

8、增进与台湾、香港、澳门地区和海外工商社团及工商经济界人士联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

9、指导全市各级工商联(商会)和市属商会的工作,组织和管理行业商会、异地商会工作。

10、开展浙(湖)商回归工作。

11、承担市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州市工商业联合会部门决算包括:本级决算、所属湖州市工商联非公经济服务中心决算。

二、湖州市工商业联合会单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市工商业联合会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

湖州市工商业联合会单位2017年度收、支总计620.19万元。与2016年相比,收、支总计增加1.82万元,增长0.2 %。主要原因是:人员的变动等。

(二)收入决算情况说明

湖州市工商业联合会单位2017年度收入决算572.81万元(其中,一般公共预算572.81万元,政府性基金预算0万元)占92.36%,事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计609.5万元,其中基本支出421.37万元,占69.13%;项目支出188.14万元,占30.87%;经营支出0万元,占0%。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出522.32 万元、社会保障和就业支出68.7万元、医疗卫生与计划生育支出18.47万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出387.07万元,日常公用支出34.29 万元,项目支出188.14万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出609.5万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖州市工商业联合会单位2017年度财政拨款收、支总计620.19万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加14.11万元,增长2.33 %。主要原因是:人员增加,增加工资收入等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市工商业联合会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出609.5万元,与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.42万元,增长0.56%。主要原因是:人员增加,工资变动等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

湖州市工商业联合会单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为563.43万元,支出决算为609.5万元,完成年初预算的108.18%,主要原因是在职人员基本工资、规范性津补贴增补,养老保险、职业年金和其他工资福利等支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)民主党派与工商联事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为295.69万元,2017年决算为334.19万元,完成年初预算的113.02%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是人员的增加,工资的调整等。

一般公共服务支出(类)民主党派与工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。。2017年年初预算为121.44万元,2017 年决算为为133.96万元,完成年初预算的110.31万元,决算数大于预算数的主要原因人员的增加。

一般公共服务支出(类)民主党派与工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。2017年年初预算为77.38万元,2017 年决算为54.16万元,完成年初预算的70%,决算数小于预算数的主要原因服务浙(湖)商回归及商会建设及非公经济服务中心开展活动的减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为11.05万元,2017 年决算为24.38万元,完成年初预算的220.63%,决算数大于预算数的主要原因是由于退休人员待遇的提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为27.76万元,2017 年决算为21.41万元,完成年初预算的77.13%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员的调出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为11.1万元,2017 年决算为22.92万元,完成年初预算的206.49%,决算数大于预算数的主要原因是2016年单位职业年金追加。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为18.47万元,2016年决算为18.47万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湖州市工商业联合会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出421.37万元,其中:

人员经费387.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、社会保障缴费、退休人员费用等;

公用经费34.29万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

 

(七)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.13,支出决算为18.61万元,完成预算的74.06%,其中:因公出国(境)费支出决算为13.98万元,完成预算的84.65%;公务接待费支出决算为4.63万元,完成预算的76.71%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是对于三公经费的严格控制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少 0.47万元,下降2.46%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算13.98万元,比上年决算数增长50.65%。主要用于机关工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国(境)国际旅费的增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算4.63万元,比上年决算数增下降3.14%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)工商联、异地商会等来湖进行调研考察、开展招商引资和异地商会建设等支出。减少的主要原因是严格把控公务接待的标准。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次,累计335人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是机关单位实行车改后,减少了对公务用车的使用。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017年度湖州市工商业联合会单位专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款151.44万元,实际支出188.14万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:良好

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

1.服务浙(湖)商回归及商会建设项目预算安排20万元,实际支出20万元。经评价(自评),该项目依据《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》(湖委发【2011】47号)和《关于支持浙湖商创业创新促进民营经济大发展大提升的实施意见》(湖委【2012】)等文件精神,项目实施管理制度严格,项目资金主要用于支持浙湖商创业创新,促进民营经济大发展大提升,完成绩效情况良好 。

2.非公经济服务中心经费项目预算安排10万元,依据湖委发〔2011〕47号、湖统发〔2014〕26号文等文件精神,项目资金主要用于为保障该中心各项业务活动正常开展,为会员企业和浙(湖)商提供政策法律、信息咨询、会员维权、金融等各项服务,构建和谐劳动关系、服务助推非公经济发展。实际支出9.45万元,完成绩效情况良好。

3.市领导工作经费项目预算安排3万元,实际支出2.38万元,完成绩效情况良好。

4、市工商联工作经费补助项目预算安排41.5万元,实际出支25万元,据湖委发〔2011〕47号、湖统发〔2014〕26号文件精神,项目资金主要用于拓展商会建设,强化商会规范化管理,推进创新社会管理;加强商会服务平台建设,服务非公经济发展;按照要求,对有关非公经济人士、新生代企业家等开展教育培训工作;开展好有关经贸交流活动,助推非公企业实施“一带一路”战略,积极参与国际竞争。完成绩效情况良好。

5、办公用房房租项目预算安排93.44万元,项目资金主要用于办公用房房租费。实际支出87.6万元,完成绩效情况良好。

6、接轨上海北京科技金融杭州都市推介会预算安排19万元,项目资金主要用于接轨上海北京,支持浙湖商在外异地商会创业创新。实际支出19万元,完成绩效情况良好。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度市工商联以及下属事业单位湖州市工商联非公经济服务中心的机关运行经费一般公共预算支出34.29万元,比上年度增加4.3万元,增长14.34%,主要原因是根据在编在岗人数的增加

2.政府采购支出情况

2017年度市工商联以及下属事业单位湖州市工商联非公经济服务中心政府采购支出总额2.37万元,其中:政府采购货物支出2.37万元、占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,湖州市工商业联合会本级及所属事业单位共有车辆0辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 


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