中国农工民主党湖州市委员会2017年决算批复表

 

中国农工民主党湖州市委员会2017年度部门决算

目  录

 

一、中国农工民主党湖州市委员会单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、中国农工民主党湖州市委员会单位2017年度部门决算公开表

三、中国农工民主党湖州市委员会单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

（九） 部门预算绩效情况说明

（十） 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

 

一、中国农工民主党湖州市委员会单位概况

（一）主要职能

加强政治协商和统一战线工作，开展民主党派工作和组织活动，围绕中共党委、政府中心工作履行参政议政和民主监督职能。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国农工民主党湖州市委员会单位部门决算包括本级决算。

二、中国农工民主党湖州市委员会单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国农工民主党湖州市委员会单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

中国农工民主党湖州市委员会单位2017年度收、支总计141.24万元。与2016年相比，收、支总计增加17.93万元，增长14.54%。主要原因是：在职人员基本工资、公积金调整，养老保险制度改革及年终效能考核等因素。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计141.24万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入141.24万元（其中，一般公共预算141.24万元，政府性基金预算0万元），占100.00%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计141.24万元，其中基本支出125.52万元，占88.87%；项目支出15.72万元，占11.13%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出118.17万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出18.58万元、医疗卫生与计划生育支出4.50万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出115.32万元，日常公用支出10.20万元，项目支出15.72万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出141.24万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类资金支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国农工民主党湖州市委员会单位2017年度财政拨款收、支总计141.24万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加17.93万元，增长14.54%。主要原因是：在职人员基本工资、公积金调整，养老保险、职业年金和其他工资福利等支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国农工民主党湖州市委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出141.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.93万元，增长14.54%。主要原因是：在职人员基本工资、公积金调整，养老保险、职业年金和其他工资福利等支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国农工民主党湖州市委员会单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为113.75万元，支出决算为141.24万元,完成年初预算的124.17%，主要原因是在职人员基本工资、公积金调整，养老保险、职业年金和其他工资福利等支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为80.95万元，2017年决算为102.44万元，完成年初预算的126.55%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本工资、公积金调整，和其他工资福利等支出增加。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为15.72万元，2017年决算为15.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为12.58万元，2017年决算为18.58万元，完成年初预算的147.69%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员公用经费增加，在职人员基本养老保险制度改革及追缴等因素。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为4.5万元，2017年决算为4.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国农工民主党湖州市委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出125.52万元，其中：

人员经费115.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费10.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

中国农工民主党湖州市委员会2017年没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.92万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定要求，提高工作效率和办事进程，尽力避免就餐、住宿等公务接待支出；公务用车方面提倡公共交通出行，有关租车费用纳入了差旅费等支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.21万元，下降100%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定要求，提高工作效率和办事进程，尽量避免就餐、住宿等公务接待支出。全年国内共接待3批次，累计35人次，但使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1.2017年度中国农工民主党湖州市委员会调研及学习培训经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算15.72万元，实际支出15.72万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优秀。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优秀。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度机关本级的机关运行经费一般公共预算支出10.20万元，比上年度增加2.97万元，增长41.08%，主要原因是农工党组织发展、党务活动、民主监督等工作任务大幅增加。

2.政府采购支出情况

2017年度机关本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，农工党湖州市委会机关本级共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；民主党派及工商联事务（款）：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出；行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；民主党派及工商联事务（款）：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出；一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政 事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，不参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 注：本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入为0万元，支出为0万元，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》仅列出空表。

　

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