部门专项资金
| 索引号： | 00256431X/2019-00046 | 发文时间： | 2019-03-28 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 发布机构： | 市农业农村局 |
按照《湖州市市级政府性专项资金管理办法》（湖政办发〔2018〕77号）的规定和《湖州市财政局关于推进预算改革及编制2019年市级部门预算的通知》（湖财预〔2018〕203号）等文件要求，市农业农村局组织编制了2019年美丽乡村专项资金分配方案。现将有关情况报告如下。
一、专项资金基本情况
美丽乡村专项资金是根据《湖州市美丽乡村建设“十二五”规划》（湖委〔2011〕1号）文件设立，是以《湖州市美丽乡村建设“十三五”规划》（湖委发〔2016〕1号）、《湖州市打造实施乡村振兴战略示范区行动方案》《湖州市打造实施乡村振兴战略示范区2018年行动计划》（湖委发〔2018〕1号）文件为执行的依据；执行期限从2016年到2020年；主管部门为市财政局（其中牵头管理部门为市农办）；主要目标是为加强和规范以奖代补资金的使用和管理，充分发挥资金的使用效益。
二、安排原则
1、分配依据
以《湖州市美丽乡村建设“十二五”规划》（湖委〔2011〕1号）、《湖州市美丽乡村建设“十三五”规划》（湖委〔2016〕1号）文件要求作为总的分配依据，以年度美丽乡村建设行动计划、《关于促进农家乐发展的若干政策意见》、《关于促进农民收入持续普遍较快增长的若干意见》（湖委〔2013〕22号）等提出的年度工作目标任务为具体依据，市财政设立专项扶持资金。分配（使用）范围为市本级美丽乡村建设。具体包括美丽乡村创建（含历史文化村落保护利用）、农村环境长效管理、农家乐休闲旅游发展项目（含“一事一议”）、集体经济欠发达村、农村工作指导员项目和市校合作项目等。
2、分配程序
（1）美丽乡村建设以奖代补专项资金。根据当年工程项目安排、考核验收情况，由市财政局会同市农办、市“百千办”、市历史文化村落保护利用工作协调小组办公室等会商后，提出专项资金拨付方案，报各领导小组确定后由市财政局拨付。具体拨付方式为：①美丽乡村建设奖励资金。年度创建计划下达后，经半年度中期督查，提交市农办室务会议集体研究，报请市分管领导审定后，市财政安排预拔资金50%；年终，经集中考核验收，并提交市农办室务会议集体研究，报请市分管领导审定后，根据市委、市政府命名文件，且区补助资金全部到位后，市奖励资金全额到位。②历史文化村落保护利用资金。根据《湖州市历史文化村落保护利用项目验收办法》，经项目验收，历史文化村落保护利用重点村补助资金分三次下达；历史文化村落保护利用一般村根据建设规划（实施方案），对照《项目申报文本》和《建设项目表》确定的建设周期内古建筑修复、村内古道修复与改造等项目的任务安排，待所有项目完成后，逐个项目检查验收，所有项目验收达标，且区补助资金全部到位后，提交市农办室务会议集体研究，报请市分管领导审定后，市补助资金全额到位。
（2）农村环境长效管理补助资金。年中，市、区补助资金预拨50%；年终，根据考核结果，且区补助资金全部到位后，市补助资金全额到位。
（3）农家乐休闲旅游发展专项资金。符合补助条件的项目业主，填写《湖州市本级农家乐休闲旅游发展专项资金补助申请表》，并根据需要附立项依据或批复、预（决）算报表以及相关证明材料，经村、镇两级审核并签字盖章后报区农办，再由区农办会同区财政局审核后报市农办，由市农办会同市财政局商定后报市分管领导审定。
（4）集体经济欠发达村村级物业经济项目专项扶持资金（市级扶贫重点村帮扶纳入该专项）。
（5）市校合作项目补助。市校合作项目一年申报一次，时间为每年的6月份以前。申报程序分申报、初审（区新农办和市级行业主管部门）、上报三个阶段。市新农办汇总申报材料后，会同市财政局对上报项目进行审查，对材料提供不齐全、财政补助资金使用方案不合格理、合作协议书中的有关条款明显不符合有关专项资金使用规定的，将直接淘汰，不进入专家评审程序。对通过形式审查的项目，由市新农办负责组织有关专家进行评审，经与市财政局会商后，提出项目资金安排方案，经报市政府分管领导同意后，由市财政局与市新农办联合下达项目补助文件。
3、专项资金年度绩效目标和绩效指标说明
（1）继续开展市级美丽乡村建设。深化美丽乡村创建。提升规划保留自然村整治覆盖面和基础设施、公共服务设施建设水平，改善农村人居生态环境和群众获得感。重点提高市本级创建率，市本级2019年启动创建市级美丽乡村23个村，覆盖率达97%。加强历史文化村落保护力度。围绕“保护建筑、保持肌理、保存风貌、保全文化、保有生活”的要求，保护村落的格局风貌，保护古老建筑，保护好乡土建筑。重点推进第五、六批重点村各1个，第五批一般村3个的项目建设。
（2）健全完善农村环境长效管护机制。围绕“全域提升、全域美丽”的总体目标，以美丽乡村建设、美丽宜居示范村建设、传统村落保护等工作为抓手，切实将农村垃圾收集、农村污水设施管护、河道保洁、绿化养护、公用设施维护等全面纳入美丽乡村长效管理范畴，通过完善管理标准、健全管理队伍、落实管理经费、强化考核督促等，将管理责任落实到位。切实巩固美丽乡村建设成果、提升农村人居环境建设水平，率先实现生态保护系统化、环境治理全域化、村容村貌品质化。
（3）加快推进村级集体经济三年强村计划的实施。落实《关于实施村级集体经济三年强村计划的意见》（湖委办〔2018〕41号），通过三年努力，全面消除集体经济年经营性收入30万元、年收入100万元以下的欠发达村，到2019年底，欠发达村消除60%。
（4）农家乐发展。积极培育发展新型业态，大力推进农家乐休闲旅游业发展，全市农家乐休闲旅游直接经营收入增长20%以上。
（5）深化市校合作机制。以浙江大学与湖州市关于在新起点上再出发全面深化合作共建的“1565”工程设想为新起点，用改革创新的思路和方式，不断推进重点领域的合作深化和重大平台项目建设；注重探索创新，不断完善全面加强和深化市校合作的体制机制。积极拓展新的合作领域、实施新的合作项目，新增100项。
三、2018年专项资金预算执行及绩效目标完成情况
（一）预算执行情况
2018年预算安排7400万元，实际安排7400万元，为年初预算的100%（实际安排数/预算数*100%）；已实际支出6431万元,执行率为85.7%。结余969万元、结转969万元。
安排的项目主要有（按项目填列或按使用方向再分类）：
（一）安排用于美丽乡村（含历史文化村落）合计4118.44万元。
1、用于美丽乡村3720万元。其中用于2017年已通过美丽乡村创建验收28个村本年拨出2090万元；用于2018年美丽乡村预拨1630万元。
2、省历史文化村落保护利用278.44万元。其中一般村（2个）48.44万元、第四批一般村新兴港验收后补助30万元、第五批重点村善琏第二次补助200万元。
3、用于农村文化礼堂120万元。
（二）用于农家乐及一事一议项目125.85万元（其中用于农家乐项目70.85万元，一事一议项目55万元）。
（三）用于农村环境长效管理1800万元。
（四）用于2017年集体经济薄弱村验收项目176万元。
（五）用于市校合作211万元（其中用于合作项目166万元，创新团队45万元）。
合计支出6431万元。
（六）执行率较低、结余结转金额较多的原因或其他需要说明的事项
主要是二个方面。一是《关于实施“五年强村计划”创新发展村级集体经济的若干意见》（湖委发〔2012〕92号）于2017年执行结束，新一轮集体经济薄弱村发展政策意见（三年行动计划）正处于研究，因此，2018年集体经济薄弱村项目补助未能下去（原市农业局牵头）。二2018年处于农村工作指导员换届，新的农村工作指导员未能在年内到位，因此，由指导员牵头的项目未能下去。
（二）项目绩效目标完成情况
1、强化美丽乡村创建。市本级完成31个美丽乡村创建，全市市级美丽乡村创建覆盖率达到94%。21个在建历史文化保护利用村（其中重点村7个）完成投入1.34亿元，占计划的110.9%，7条美丽乡村示范带（景观线）完成投入10.25亿元，占年度计划的97.6%。美丽乡村已成为我市农村人居环境的“金名片”。
2、发展农家乐休闲旅游。全市农家乐休闲旅游业共接待游客3455.93万人次、同比增长19.84%；农家乐休闲旅游业直接经营收入达到51.95亿元、同比增长20.65%。
3、推进长效管理。全市845个农村生活垃圾分类宜建村（建成区外）已推行垃圾分类659个行政村，覆盖率78%。全国改善农村人居环境工作会议在我市安吉县召开。
4、促进村级集体经济发展。2018年已启动“强村计划”村集体发展项目（措施）408个，覆盖610个村（含一村多项目），其中欠发达村244个，预计总投资额24.64亿元，预计每年可为集体增收1.76亿元，村均增收28.85万元，今年可消除欠发达村273个（度假区数据为预报数）,超过年度目标任务（123个）121.95%。
5、拓展市校合作共建。深入贯彻落实第三轮“1381行动计划”，全面加强与浙大等高等院校、科研院所合作，合力推进湖州乡村建设、生态建设、城乡统筹等建设发展，打造实施乡村振兴战略示范区，不断推进重点领域的合作深化和重大平台项目建设；积极拓展新的合作领域、实施新的合作项目，全年新增市校合作项目189个。累计2416项。
三、主要项目说明（按项目填列或按使用方向再分类）
（一）经常性项目
2019年专项资金预算共安排7400万元，与上年执行数7400万元持平。具体项目：
（一）安排用于美丽乡村创建、历史文化村落等项目（或方向）资金4110万元。（列明项目任务、目标、开支范围等，与上年的增减变化）。
1、2018年创建村应补资金：钱山下村80万+吴兴区2018年7村补足660万+南浔区2018年18村补足1630万+开发区2018年1村补足80万=2450万元；
2、安排2019年度美丽乡村创建村1460万元；
3、历史文化村落项目补助200万元（第六批重点村菰城村第二次补助）。
（二）农家乐、财政一事一议补助190万元，其中农家乐90万、一事一议100万。经实地查勘验收，以实际通过数量为准，分别给予其实际投入50%、最高不超过15万元的项目补助经费（按项目实际投入分三档，每档分别不超过5万、10万、15万）。
（三）农村环境卫生长效管理补助1800万元，其中用于农村环境长效管理基础补助资金1422万元，用于星级村创建（农村生活污水治理设施运维、农村生活垃圾分类处理、农村公厕长效管理等）补助378万元。
（四）安排用于集体经济欠发达村扶持支出1000万元（其中安排农村工作指导员帮扶项目预算75万元， 2018年选派市本级市派农村工作指导员共50名）。
（五）安排用于市校合作项目补助300万元。全面落实市校合作十一次年会部署，积极拓展新的合作领域，推进乡村振兴研究专业智库建设，建立市校合作项目库，入库37项（含创新团队）。
以上六项经常性项目合计资金共7400万元。
（二）当年新增/调减项目：无
（三）合计7400万元。与上年预算数持平。
附表：美丽乡村专项资金2019年预算表
附表一：美丽乡村专项资金2019年预算表